2019年度宁乡市发展和改革局部门决算

目  录

第一部分  宁乡市发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分   附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

①研究提出并组织实施全市经济社会发展战略、中长期规划和年度计划，搞好经济形势分析，会同有关部门综合协调经济社会发展。牵头组织研究提出促进重大产业、战略性新兴产业等发展和进步的战略、规划和政策。研究提出全市固定资产投资总规模、相关政策、年度政府投资项目建设计划，管理、考核、指导、协调、监管政府投资项目建设、招投标工作。

②研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题。做好全市人口和计划生育、科、教、文、卫等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

③按照价格管理权限，依法制定、调整和监督政府定价、政府指导价范围内商品价格和收费标准，维护市场价格秩序基本稳定。

④规划和组织全市两型社会建设。负责涉案、涉税、涉纪物的价格认证工作。

⑤负责推动市委、市政府关于优化营商环境决策部署落实落地,协调推进全市优化营商环境工作。

⑥负责局机关的管理和局属单位人事、机构编制、社会治安综合和计划生育工作，监管局属单位国有资产。完成市委、市人民政府及上级主管部门交办的其他工作任务。

⑦负责粮食物资储备相关工作。一是受权为全市粮食系统和粮食行业提供管理保障。履行粮政管理职能，搞好粮食宏观调控和社会粮食流通的行业管理，认真贯彻落实国家粮食工作的方针、政策和法律法规，积极推进粮食企业改革，加强本系统企业的监管，积极为粮食企业经营和改革提供服务。二是组织和指导市域内粮食流通体制改革和企业内部改革，制定市域内粮食行业发展规划，并组织实施。三是管理县级储备粮，组织和实施对县级储备粮推陈出新。负责宁乡市粮食行业管理，发放粮食收购许可证。四是负责本市粮食系统国有资产的管理和维护。五是加强物资储备管理，确保救灾物资储备、猪肉储备数量真实、质量合格和储存安全。

⑧能源事务工作。一是贯彻执行国家、省、市有关能源工作的方针政策和法律法规，协助行政主管部门草拟全市能源发展中长期规划并配合实施。二是研究分析宏观能源形势、能源政策和全市能源运行情况，协助行政主管部门草拟引导能源发展的建议措施。三是负责联系、引进、服务各类能源企业和节能项目，引导社会资金参与新能源、可再生能源以及节能技术、产品的研发、利用与示范推广。四是协助行政主管部门维护辖区内能源秩序、能源安全及节能管理与考核工作，促进全市能源产业健康有序发展。

二、机构设置

（一）内设机构设置。2019年，原宁乡市发改局与粮食局完成机构改革，合并为宁乡市发展和改革局（以下简称市发改局），合并后市发改局有正式干部职工79人，其中改非10人；内设办公室、财务资产管理科、政工人事科、营商环境优化科、产业发展科、社会事业科、环境资源科、行政审批服务科、投资管理科、项目管理科、公共资源交易管理科、价格收费管理和监测科（价格监测中心）、粮食行业管理与物资储备科、粮食监督检查科、粮油调控与安全科、党建科16个科室，有营商环境优化协调事务中心、经济信息中心、价格认证中心3个下属股级机构。能源事务中心内设科室3个，人员编制数14人。年初实有人数18人，其中在职人员12人；退休人员6人。年末财政供养人员18人，其中：在职12人，退休6人。机关离休干部1人，企业离休干部1人，退休90人。

（二）决算单位构成。2019年度部门决算汇总公开单位构成包括宁乡市发展改革局本级（宁乡市粮食局）和二级预算单位市能源事务中心。

三、涉及机构改革部门情况

   一级财务独立核算预算单位宁乡市发展和改革局，宁乡市能源事务中心为其所属二级财务非独立核算事业单位，宁乡市粮食局撤并原财务独立核算预算单位，整体合并至宁乡市发展和改革局。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计11914.39万元，与2018年收入决算数增加2371.25万元，上升19.90%。因湘财建指【2019】74号下达2019年技术改造专项中央预算内基建资金3000万元，能源节约与利用项目减少671万元。造成与上年决算数2000多万元的差异。

2019年年末决算支出总计11914.39万元，与2018年支出决算数增加2371.25万元，上升19.90%。因拨付湘财建指【2019】74号下达2019年技术改造专项中央预算内基建资金3000万元，能源节约与利用项目少拨付671万元。造成与上年决算数2000多万元的差异。

二、收入决算情况说明

    2019年全年收入总计11914.39万元，其中，财政拨款收入10000.55万元，占全年收入比为83.94%；其他收入1913.84万元，占全年收入比为16.06%。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计11914.39万元，其中，一般公共服务2349.47万元，占比19.72%；文化旅游与传媒支出9.52万元，占比0.08%；社会保障和就业345.26万元，占比2.9%；医疗健康24.32万元，占比0.2%；节能环保3720.91万元，占比31.23%；农林水114.02万元，占比0.96%；资源勘探信息支出3176.32万元，占比26.66%；商业服务业489万元，占比4.1%；住房保障支出262.73万元，占比2.21%；粮油物资储备1257.85万元，占比10.56%；其他165万元，占比1.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计11914.39万元，与2018年收入决算数增加2371.25万元，上升19.90%。因湘财建指【2019】74号下达2019年技术改造专项中央预算内基建资金3000万元，能源节约与利用项目减少671万元。造成与上年决算数2000多万元的差异。

2019年财政拨款支出总计11914.39万元，其中，财政拨款收入10000.55万元，占全年收入比为83.94%；其他收入1913.84万元，占全年收入比为16.06%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出10000.55万元，比上年决算数增加4733.69万元，增加89.88%。（主要原因是2019年度大部分上级项目专项资金是以一般预算资金下达，金额大，其中有一笔达3000万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出10000.55万元，按功能分类分：一般公共服务2229.69万元，占比22.3%；文化旅游与体育传媒9.52万元，占比0.09%；社会保障和就业325.3万元，占比3.25%；医疗卫生23.37万元，占比0.23%；节能环保3448.91万元，占比34.49%；农林水104.02万元，占比1.04%；资源勘探信息支出3176.32万元，占比31.76%；住房保障支出262.73万元，占比26.27%；粮油物资储备420.7万元，占比4.21%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出10000.55万元，其中：基本支出1636.52万元，占全年财政拨款支出比为16.36%，比年初预算增加235.64万元，增长16.82%; 项目支出8364.03万元，占全年财政拨款支出比为83.64%，比年初预算增加7802.03万元，增比1388.26%。增加的金额主要是：基本支出增加的主因是政策性增资(比如工资政策调整等），财政拨款项目支出大幅调增的主因是2018-2019年项目资金指标资金下达性质不一，其实项目资金总量比较平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算1636.52万元，占全年财政拨款支出比为16.3%。其中：工资福利支出1353.29万元，占比82.69%；商品和服务支出106.49万元，占比6.51%；对个人和家庭的补助支出167.58万元，占比10.24%；其他资本性支出9.17万元，占比0.56%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年 “三公”经费决算支出22.57万元，比年初预算减少31.43万元，下降58.2%。其中:公务接待支出5.3万元，比年初预算减少27.7万元，下降83.94%；公务用车购置及运行维护支出17.25万元（其中公务车购置为0万元），比年初预算减少3.75万元，下降17.86%。

2019年 “三公”经费决算支出22.57万元，比上年决算减少25.53万元，下降53.08%。其中:公务接待支出5.3万元，比上年决算减少16.85万元，下降76.07%；公务用车购置及运行维护支出17.25万元（其中公务车购置为0万元），比上年决算减少4.9万元，下降22.12%。以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约，优化支出结构。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。同时，因公务用车改革，导致单位公车数量减少，费用进一步减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年公务用车购置及运行支出17.25万元，其中公务用车购置0万元，公务车保有量4辆。2019年全年公务接待支出5.3万元，共计接待247批次，近1448人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金收入0万元，年初结余0万元，年未结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理开展情况

根据财政相关要求，我局对2019年财政预算安排并已实际执行，由我局主管和负责实施的财政支出项目(2019年度财政已进行评价的项目不包括)。额度范围为年初预算50万元(含50万元)以上和当年财力追加20万元(含20万元)以上的项目化项目支出。

我局2019年市级财政资金绩效评价自评范围包括：重点项目前期费用340万元。通过对各类专项自评分数综合统计，2018年度我局市级财政资金自评加权平均分为98分，财政支出绩效为“优秀”等级。

绩效目标和绩效评价报告

绩效目标：确保向上争资、要素争取、品牌创建、项目管理、产业发展、深化改革等重大中心工作高效推进，最终实现“提升两率、争创一流”。

绩效评价报告：

重点项目前期经费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：发改局作为宏观统筹部门，职能职责较多，对接上级点多面广，为确保向上争资、产业发展、品牌创建、项目投资审批管理、公共资源交易管理、营商环境优化、现代服务业管理、物价管理等重大中心工作高效推进，在把握密集出台政策，政策捕捉、信息获取方面都要做到先人一步、快人一环，需要多次到国家、省、市发改委及相关部门进行对接。重点项目前期工作经费，用于确保上述重点项目工作高效推进，促进全市经济又好又快发展。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标。紧紧围绕我市“四个打造”战略部署，着力“提升两率、争创一流”，强化举措、务实作为、积极创新，聚焦宏观谋划，聚焦策划对接，聚焦改革创新，聚焦安全保障，聚焦民本关怀，着力在项目谋划、重大项目申报与考核、重点品牌争创、重点课题研究、向上争资、政府投资项目管理、社会投资项目评估、经济体制改革、优化营商环境、民生稳定等方面做出成绩，助推全市各项社会事业发展。

2.项目绩效阶段性目标：聚焦统筹谋划，抓好战略发展谋划、重大课题研究。聚焦项目建设，加快项目推进，全力促推重点项目建设，特别是加快推进邦普循环、楚天科技、湖南粮食集团等省“五个100”项目快速优质建设，力争2019年固定资产投资增长10%、市重大项目考核进入全市前列。聚焦产业培育，强化龙头引领，延伸产业链条，强力推进三一汽车、杉杉新能源、加加食品等重点企业发展，加快推进楚天科技、格力、邦普循环、湖南湘粮集团等重大项目建设，力争工业经济对市域发展贡献率达70%；围绕产业振兴、核心竞争力、节能减排等重点领域，力争为产业发展争资2亿元以上；加大对企业科研创新、技术研发和平台品牌等方面的争取力度，争取邦普循环成功认定为国家级企业技术中心，争创省级企业技术中心及工程研究中心3家以上、市级企业技术中心5家以上。提升乡村振兴品质，提质服务业发展，支持一批“名优特”企业做大做强，全年新增服务业入规企业120家；坚持“房住不炒”定位，有序控制供地节奏，加大市场监督管理，规范市场秩序行为，完善公共服务配套，促进房地产市场有序健康发展，力争全年销售260万平方米；全力推进美丽中国·长沙文化产业示范园开园，加快推进航天天麓检测检验平台、湘都文旅综合休闲等服务业产业项目建设，做实产业支撑，力争2019年服务业增速达13%以上。聚焦投资拉动，矢志不移推进产业招商。千方百计激活社会资本。科学创新推进金融融资，积极主动争取政策支持。

二、项目单位绩效报告情况：项目按照支出预算执行，实现预期目标，对于统筹谋划、项目建设、培育产业、拉动投资，促进重大项目建设、重点品牌创建、向上争资落实，进而助推经济发展和社会民生稳定意义重大，项目的发展具有常规性和可持续性。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：通过绩效评价，强化工作职责与进度，能够更清晰的界定项目的内容与其需要达到的目标，促进项目规范与高效落地，确保质量。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

按照科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则，对项目进行绩效评价。

财政支出绩效评价指标体系

（三）绩效评价工作过程

单位高度重视，精心组织，制定出科学合理的绩效评价体系，对照指标体系，进行分析评价，该项目按照进度进行，达到了各项绩效指标的要求，总体执行情况良好，综合自评得分98分。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况：年初预算安排重点项目前期经费340万元。

2.项目资金使用情况：厉行节约，专款专用，高效使用。

3.项目资金管理情况：重点项目前期经费实行专款专用，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合搞好审计，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资金管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。随着财务制度的不断完善，资金使用效率不断提高。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况：此项目系我局近年常规性项目，我局高度重视，精心组织，根据重大项目工作推进情况，加快项目落实。

2.项目管理情况分析：项目实行整体责任制，由我局各项目业务线具体落实，确保项目持续高效推进。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况：严格按预算执行

（2）项目成本（预算）节约情况：严格控制，厉行节约

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度：按年度计划完成

（2）项目完成质量：按年度计划高效完成，在重大项目推进、重点品牌争创、向上争资要素争取、改革创新促进发展等方面取得了明显成效。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度：100%

（2）项目实施对经济和社会的影响：聚焦宏观谋划，决策参谋有新高度；聚焦统筹协调，要素争取有新成绩；聚焦服务管理，项目建设有新成效；聚焦改革创新，营商环境有新面貌；聚焦民本关怀，服务民生有新担当；聚焦组织建设，机关队伍有新气象。

五、综合评价情况及评价结论

按照科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则，对项目进行绩效评价，综合评定自评得分98分。

六、绩效评价结果应用建议

此项目为常规性、可持续性项目，以后年度应继续列入年初预算，且根据工作实际需要调增额度。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

建议：发改局作为宏观统筹部门，职能职责较多，对接上级点多面广，为确保向上争资、产业发展、品牌创建、项目投资审批管理、公共资源交易管理、营商环境优化、现代服务业管理、物价管理等重大中心工作高效推进，在把握密集出台政策，政策捕捉、信息获取方面都要做到先人一步、快人一环，需要多次到国家、省、市发改委及相关部门进行对接。重点项目前期工作经费，用于确保重点项目高效推进。但发改并没有项目实体，主要是服务平台，所以，重点项目前期经费并非对应某个项目实体，而是对项目申报、向上争资、品牌创建过程中的前期相关费用，建议预算由项目化项目支出调整为一般事务性项目支出。

十、其他重要事项

1．机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出115.56万元，比2018年减少63.58万元，下降54.97%。主要是机关严格控制一般性经费增长，整体支出略有下降。

2．政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额314.71万元，其中：政府采购货物支出9.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出305.54万元。其中中小企业合同金额294万元，向中小企业的采购比例数93%。

3．国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

    第五部分   附件