宁乡市发展和改革局2020年部门预算

目  录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

①研究提出并组织实施全市经济社会发展战略、中长期规划和年度计划，搞好经济形势分析，会同有关部门综合协调经济社会发展。牵头组织研究提出促进重大产业、战略性新兴产业等发展和进步的战略、规划和政策。研究提出全市固定资产投资总规模、相关政策、年度政府投资项目建设计划，管理、考核、指导、协调、监管政府投资项目建设、招投标工作。

②研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题。做好全市人口和计划生育、科、教、文、卫等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

③按照价格管理权限，依法制定、调整和监督政府定价、政府指导价范围内商品价格和收费标准，维护市场价格秩序基本稳定。

④规划和组织全市两型社会建设。负责涉案、涉税、涉纪物的价格认证工作。

⑤负责推动市委、市政府关于优化营商环境决策部署落实落地,协调推进全市优化营商环境工作。

⑥负责局机关的管理和局属单位人事、机构编制、社会治安综合和计划生育工作，监管局属单位国有资产。完成市委、市人民政府及上级主管部门交办的其他工作任务。

⑦负责粮食物资储备相关工作。一是受权为全市粮食系统和粮食行业提供管理保障。履行粮政管理职能，搞好粮食宏观调控和社会粮食流通的行业管理，认真贯彻落实国家粮食工作的方针、政策和法律法规，积极推进粮食企业改革，加强本系统企业的监管，积极为粮食企业经营和改革提供服务。二是组织和指导市域内粮食流通体制改革和企业内部改革，制定市域内粮食行业发展规划，并组织实施。三是管理县级储备粮，组织和实施对县级储备粮推陈出新。负责宁乡市粮食行业管理，发放粮食收购许可证。四是负责本市粮食系统国有资产的管理和维护。五是加强物资储备管理，确保救灾物资储备、猪肉储备数量真实、质量合格和储存安全。

⑧能源事务工作。一是贯彻执行国家、省、市有关能源工作的方针政策和法律法规，协助行政主管部门草拟全市能源发展中长期规划并配合实施。二是研究分析宏观能源形势、能源政策和全市能源运行情况，协助行政主管部门草拟引导能源发展的建议措施。三是负责联系、引进、服务各类能源企业和节能项目，引导社会资金参与新能源、可再生能源以及节能技术、产品的研发、利用与示范推广。四是协助行政主管部门维护辖区内能源秩序、能源安全及节能管理与考核工作，促进全市能源产业健康有序发展。

2、机构设置

发改局本级为行政机关(行政编制24+工勤编制2），下设直属二级全额拨款事业单位3个（价格认证中心，事业编制10；经济信息中心，事业编制6；营商环境优化协调事务中心12；能源事务中心14），本级及下属单位均有独立的编制，仅下属二级事业单位能源事务中心是独立财务核算。单位总行政编制24个，工勤编制2个，事业编制42个。 2019年9月底实有在职正式职工77人，政府雇员6人, 临时聘用人员7人，劳务派遣3人；机关离休干部1人，企业离休干部1人，退休89人。

纳入本部门预算的单位包括:宁乡市发展和改革局机关、价格认证中心、经济信息中心、营商环境优化协调事务中心、市能源事务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围是宁乡市发展改革局本级和二级预算单位市能源事务中心及代管的能源技术服务中心社会保险缴纳经费部分。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括局本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括全局重大项目申报、重点品牌争创、向上争资、政府投资项目评审、社会投资项目评估、重点课题研究等重点项目前期工作经费及下拨给能源技术服务中心的各项保险缴费支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数1992.87万元，其中，一般公共预算拨款1992.87万元（其中包括纳入预算管理的国有资源有偿使用收入100万元，罚没收入计划50万元）。收入较去年减少21.02万元，主要原因是在职干部职工人员和职能职责减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数1992.87万元，其中，一般公共服务1992.87万元。支出较去年减少21.02万元，主要是减少了人员开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出1992.87万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1400.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为592万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中局本级一般事务性项目支出40万元，主要用于涉案涉税、两型、环资、政投等方面；能源事务中心一般事务性项目支出52万元，主要用于新能源的开发、能源节约与利用以及解决能源技术服务中心干部职工的各项社会保障缴费支出；粮食下放支出和项目经费150万元，主要用于粮食检测、监管、粮食安全、食品安全、安全生产、粮点维修维护、粮食系统改制遗留问题解决等粮食相关工作；项目化项目支出350万元，主要用于全局重大项目申报、重点品牌争创、重点课题研究、向上争资、政府投资项目评审、社会投资项目评估、“十四五”规划等重点项目前期工作。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局机关、价格认证中心、经济信息中心、营商环境优化协调事务中心、市能源事务中心等4家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款157.52万元，比2019年预算减少39.53万元，减少主要是人员减少及经费压减。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为40.3万元，其中，公务接待费12.7万元，公务用车购置及运行费27.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费27.6万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年“三公”经费减少13.7万元。主要是公务接待费减少。

（三）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算2万元，拟召开10次会议，人数800人，内容为优化营商环境、干职工会议等；培训费预算30万元，拟开展培训等，人数500人，内容为优化营商环境、“十四五”专题和到北京跟班学习等培训；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2020年政府采购预算总额411.4万元，其中：政府采购货物预算13.3万元、政府采购服务预算398.1万元。其中向中小企业的采购比例数56%。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2019年9月30日，本部门共有车辆4辆， 其中：一般公务用车2辆（事业单位价格认证中心公务用车、能源事务中心公务用车）、一般执法执勤用车2辆（价格监督检查局行政执法用车、原粮食局执法用车）; 无单位价值50万元以上通用设备。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年发改局整体项目支出540万元，实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目有2个，一是涉及项目支出350万元，具体为发改局重点项目前期工作项目（具体包括重大项目申报、重点品牌争创、重点课题研究、向上争资、政府投资项目评审、社会投资项目评估等工作）；二是粮食下放支出和项目经费150万元，主要用于粮食安全、食品安全、安全生产、粮点维修维护、粮食系统改制遗留问题解决等粮食相关工作，实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                         宁乡市发展和改革局

                              2020年1月10日