2022年度

宁乡市发展和改革局部门决算

目录

第一部分宁乡市发展和改革局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分宁乡市发展和改革局单位概况

一、部门职责

（一）统筹调度优化营商环境各项工作。

（二）统筹全市向上争资工作。

（三）负责市域经济高质量发展相关工作。

（四）负责拟订产业发展倡议和中长期规划、年度计划，研究提出产业发展重大政策，指导协调产业发展专项政策的落实。

（五）统筹易地搬迁扶贫工作。

（六）组织拟订和协调实施社会发展、生态文明、能源资源节约和综合利用、发展循环经济倡议、规划和年度计划，提出政策措施。

（七）负责企业债券发行计划制定、申报、推进工作。

（八）牵头推进社会信用体系建设工作。

（九）承担规定权限内行政审批事项的审批工作。

（十）负责政府投资项目代建制的核准和代建方式的审定。负责粮食收购资格备案；负责地方储备粮承储企业资格、地方储备粮规模及轮换审批。

（十一）统筹铺排政府投资项目年度计划，统筹推进全市政府投资项目计划执行和管理。

（十二）执行上级各项价格改革政策，组织实施价格总水平调控。

（十三）负责全市重要商品和服务价格的监测工作，组织实施价格成本调查工作。

（十四）负责全市范围内粮食行业相关工作。

（十五）负责应急物资和国家倡议物资储备的保障和管理。

（十六）负责长株潭一体化及区域协作相关工作。

（十七）规划和组织全市两型社会建设。

（十八）负责涉案、涉税、涉纪物的价格认证工作。

（十九）负责研究分析宏观能源形势、能源政策和全市能源运行情况，联系、引进、服务各类能源企业和节能项目，引导社会资金参与新能源、可再生能源以及节能技术、产品的研发、利用与示范推广。

（二十）负责全市政府投资、社会投资项目管理工作。

（二十一）负责全市国防动员、人民防空工作。

（二十二）其他中心工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市发展和改革局（以下简称市发改局）机关内设14个科室，包括：办公室（财务科）、党建办、政工人事科、法规办、营商环境优化科、产业发展科、环资与社会事业科、行政审批服务科、投资与项目管理科、价格收费管理与监测科、粮食调控与物资储备科、粮食监督检查科、经济信息中心、价格认证中心。

（二）决算单位构成。宁乡市发展和改革局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：市发改局本级（全局财务总体统筹，下属全额拨款事业单位财务没有独立核算）。

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7,175.13万元。与上年相比，减少3,121.71万元，减少30.32%，主要原因是：一是上级专项资金政策调整，导致下达至县域资金指标相对上年度减少；二是单位在编制决算报表时两年度统计口径有所不同，2022年度决算数据未包含资金性质为一般预算资金之外的上级对拨专项资金。相对应的，支出也同步减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,175.13万元，其中：财政拨款收入7,175.13万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,175.13万元，其中：基本支出2,164.74万元，占30.17%；项目支出5,010.39万元，占69.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,175.13万元，与上年相比，增加837.23万元,增长11.67%，主要是因为：一是人员经费上调；二是因机构改革职能调整，新增投资促进服务、国防动员、人防管理等职能。三是优化营商环境、区域协作等近年新成立启动的工作推进专项经费增加。四是资金性质为一般公共预算资金的上级专项有调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,175.13万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加837.23万元，增长13.21%，主要是因为：一是人员经费上调；二是因机构改革职能调整，新增投资促进服务、国防动员、人防管理等职能。三是优化营商环境、区域协作等近年新成立启动的工作推进专项经费增加。四是资金性质为一般公共预算资金的上级专项有调整

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,175.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2191.52万元，占比30.54%；社会保障和就业支出331.24万元，占比4.62%；卫生健康支出89.20万元，占比1.25%；节能环保支出1545万元，占比21.54%；资源勘探工业信息等支出2172.76万元，占比30.28%；其他商业流通事务支出320.2万元，占比4.48%；住房保障支出76.76万元，占比1.02%；一般行政管理事务129.97万元，占比1.82%；粮油物资储备支出318.48万元，占比4.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,310.74万元，支出决算数为7,175.13万元，完成年初预算的310.51%，其中：

    1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项工作。

    2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1374.05万元，支出决算为1736.27万元，完成年初预算的126.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策调整，安排的人员经费调增；机构改革，人员调增。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为480.47万元，支出决算为302.06万元，完成年初预算的62.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增社会事业发展专项工作。

5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算，预算追加及上级专项。

6、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算，预算追加及上级专项。

7、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算，预算追加及上级专项。

8、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算，预算调整，由市监局调入。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为128.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为136.37万元，支出决算为147.99万元，完成年初预算的108.52%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：政策调整，安排的人员经费调增；机构改革，人员调增。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算，根据当年度职业年金实际情况预算追加。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队转业干部安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算，预算追加调整。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算，预算追加。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为13.21万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的90.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算，预算追加调整。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为6.44万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为46.12万元，支出决算为46.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为10.73万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

19、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.35万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：政策调整，预算追加。

20、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为615万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算，上级专项资金。

21、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为49万元，支出决算为45万元，完成年初预算的91.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

22、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为885万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算，上级专项资金。

23、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为137.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算，上级专项资金。

24、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2035万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算，上级专项资金。

25、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算，预算追加、上级专项资金。

26、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为305万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算，上级专项资金。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为64.35万元，支出决算为76.76万元，完成年初预算的119.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策调整，机构改革，人员调整。

28、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为130万元，支出决算为129.97万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

29、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作预算调整。

30、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为224.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算，预算追加及上级专项资金。

31、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。

年初预算为0万元，支出决算为87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算，上级专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,164.74万元，其中：

人员经费2,012.47万元，占基本支出的92.97%,主要包括工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助：离休费、退休费、生活补助等。

公用经费152.27万元，占基本支出的7.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20.73万元，支出决算为20.73万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%（由于预算为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

公务接待费支出预算为5.73万元，支出决算为5.73万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加1.14万元，增长17.01%,增长的主要原因是机构改革职能职责增加，人员增加，专项工作推进等导致公务接待费支出增加。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%（由于预算为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。与上年相比增加5.89万元，增长64.61%，增长的主要原因是：因机构改革，职能职责调整以及人员的调增，同时2022年年初进行了公车置换，公车置换过程中，车辆维修维护费用增加，导致公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.73万元，占27.63%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.00万元，占72.37%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.73万元，全年共接待来访团组98批次、来宾718人次，主要是重大项目督察、粮食工作督察、优化营商环境工作推进、区域协作工作推进、发展改革工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费15.00万元，主要是公务用车保险、维修维护、车辆加油等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出152.27万元，比上年决算数增加152.02万元，增长609.08%。主要原因是：上年度编制预算时科目使用有偏差，导致机关运行经费均以项目资金形式下达，决算时运行经费无法归口至对应的运行经费而是项目支出，实际发生145万元，实际调增7.27万元，主要原因是机构改革职能职责及人员调整。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3.00万元，用于召开优化营商环境、区域协作、粮食工作、重大项目申报、政府投资项目铺排工作等会议；开支培训费18.48万元，用于开展参加上级各部门组织的相关业务培训及事业干部培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额105.54万元，其中：政府采购货物支出8.17 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出97.37万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的1.90%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的1.90%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.9%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下属事业单位保有车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

宁乡市发展和改革局2022年度部门决算公开表

宁乡市发展和改革局2022年度部门整体支出绩效评价报告