2024年宁乡市发展和改革局部门预算

目录

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。宁乡市发展和改革局是综合研究拟订全市经济和社会发展政策，对县域经济进行宏观调控、总量平衡、价格管理、指导经济体制改革的政府工作部门。具体负责优化营商环境、产业发展、环资、项目审批、政府投资与公共资源交易管理、价格收费管理与价格监测、粮食调控与物资储备、粮食监督检查、国防动员（人民防空管理）、经济信息研究、价格认证、投资促进服务、区域协作等工作。

（二）机构设置。宁乡市发展和改革局设下列内设机构：办公室（财务科）、党建法规科、政工人事科（信访接待室）、营商环境优化科、产业发展科、环资与社会事业科、行政审批服务科、政府投资与公共资源交易管理科、价格收费管理与监测科、粮食调控与物资储备科、粮食监督检查科、国防动员科（人民防空管理科）。宁乡市发展和改革局属二级单位：经济信息中心、价格认证中心、投资促进服务中心、区域协作事务中心、能源事务中心、能源技术服务中心。

二、部门预算单位构成

宁乡市发展和改革局本级部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2731.95万元，其中，一般公共预算拨款2731.95万元，政府性基金预算拨款万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加287.76万元，主要是机构改革职能职责划转，新增投资服务促进、国防动员（人民防空）等工作，人员增加、职能职责增加，预算经费相应调增。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2731.95万元，其中，一般公共服务2225.12万元，社会保障和就业支出184.74万元；卫生健康支出66.26万元；节能环保支出38万元；住房保障支出97.83万元；粮油物资储备支出120万元。支出较去年增加287.76万元，主要是机构改革职能职责划转，新增投资服务促进、国防动员（人民防空）等工作，人员增加、职能职责增加，预算经费相应调增。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2731.95万元，其中，一般公共服务支出2225.12万元，占81.45 %；社会保障和就业支出184.74万元，占6.76 %；卫生健康支出66.26万元，占2.43 %；节能环保支出38万元，占1.39 %；住房保障支出97.83万元，占3.58 %；粮油物资储备支出120万元，占4.39 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数2161.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

1. （二）项目支出：2024年本部门项目支出预算570万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出412万元，主要用于全局重大项目申报、重点品牌争创、重点课题研究、向上争资、政府投资项目评审、社会投资项目评估、“十四五”规划等重点项目前期工作，以及优化营商环境、区域协作、优化营商环境、产业发展、政府投资、能源事务、涉案涉税、环资、国防动员、人民防空、项目投资促进服务等发改业务方面；节能环保支出38万元，主要用于新能源的开发、能源节约与利用以及解决能源技术服务中心干部职工的各项社会保障缴费支出等方面；粮油物资储备支出120万元，主要用于安全生产、粮食检测、粮食监管、粮食安全、食品安全、粮点维修维护、粮食系统改制遗留问题解决等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费188.13万元，比上年预算167.66万元增加20.47万元，上升12.21%，主要是机构改革职能职责划转，新增投资服务促进、国防动员（人民防空）等工作，人员增加、职能职责增加，经费相应调增。

（二）“三公”经费预算：2024年宁乡市发展和改革局“三公”经费预算数为27万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费17万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年宁乡市发展和改革局会议费预算6万元，拟召开优化营商环境、粮食监管、区域协作、产业发展、政府投资、国防动员、人民防空、项目投资促进、能源事务等相关会议，人数1200人，内容为优化营商环境、粮食监管、区域协作、产业发展、政府投资、国防动员、项目投资促进、能源事务等；培训费预算8 万元，拟开展优化营商环境、粮食监管、区域协作、产业发展、政府投资、国防动员、项目投资促进、能源事务等相关业务培训，人数600人，内容为优化营商环境、粮食监管、区域协作、产业发展、政府投资、国防动员、项目投资促进、能源事务等；不计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额100万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算80万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2731.95万元，其中，基本支出2161.95万元，项目支出570万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2024年部门预算表