2024年度宁乡市发展和改革局部门决算

目 录

第一部分 宁乡市发展和改革局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

宁乡市发展和改革局单位概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）研究提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。

（四）研究提出和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

（五）研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。牵头推进实施“一带一路”建设。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。

（八）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

（九）推动实施创新驱动发展战略。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全社会发展战略、总体规划。

（十二）推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

（十三）拟订全市价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。

（十四）拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。

（十五）牵头推进全市优化营商环境工作。牵头组织监督公共资源交易活动。研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

（十六）协调地方经济建设与国防建设有关重大问题，推进实施军民融合发展战略，牵头组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

（十七）负责长株潭一体化及区域协作相关工作。

（十八）统筹调度服务全市政府投资、社会投资项目的相关事务性工作，承担全市政府投资、社会投资项目建设进展的信息采集、数据统计、形势分析工作。

（十九）负责全市国防动员相关工作等。

（二十）负责财经委办公室相关工作。

（二十一）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市发展和改革局（以下简称市发改局）机关内设14个科室，包括：办公室（财务科）、政工人事科（信访接待室）、法规科、营商环境优化科、产业发展科、环资与社会事业科、行政审批服务科、投资与项目管理科、价格收费管理与监测科、粮食调控与物资储备科、粮食监督检查科、投资促进服务中心、国防动员科（人防办）共13个科室。宁乡市发展和改革局属二级单位：区域协作事务中心、能源事务中心、经济信息中心、价格认证中心、投资促进服务中心、能源技术服务中心，其中能源事务中心内设3个科室、区域协作事务中心内设2个科室。

（二）决算单位构成。宁乡市发展和改革局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：市发改局本级（全局财务总体统筹，下属全额拨款事业单位财务没有独立核算）。

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计22097.58万元。与上年相比，增加12053.94万元，增长120.02%，主要是因为原因是：①因机构改革，新增投资促进服务、国防动员、优化营商环境等职能，上级专项项目资金及2024年专项国债有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计22097.58万元，其中：财政拨款收入21563.80万元，占97.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入533.78万元，全年收入比为2.42%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计22097.58万元，其中：基本支出2221.25万元，占10.05%；项目支出19876.34万元，占89.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计21563.80万元，与上年相比，增加15414.93万元,增长250.70%，主要是增加政府性基金预算财政拔款12520.33万元，为上级专项项目资金及2024年超长期特别国债增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出9043.47万元，占本年支出合计的40.92%，与上年相比，财政拨款支出增加2894.6万元，增长32.01%，主要原因分析：①因人员经费上调及机构改革，新增优化营商环境、区域协作、物资储备、投资促进等职能；②、上级专项项目资金有所增加和2024年超长期特别国债增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出9043.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2447.44万元，占27.06%；国防支出（类）支出51.75万元，占0.57%;社会保障和就业支出（类）支出241.01万元，占2.67%;卫生健康（类）支出327.19万元，占3.62%;节能环保（类）支出4002.24万元，占44.26%;商业服务业（类）支出200万元，占2.21%;住房保障（类）支出97.83万元，占1.08%;粮油物资储备（类）支出1676.01万元，占18.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2731.95万元，支出决算数为9043.47万元，完成年初预算的320.90%，其中：

（1）、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1813.12万元，支出决算为1841.82万元，完成年初预算的101.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员调增。

（2）、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为412万元，支出决算为418.32万元，完成年初预算的101.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员调增以及专项资金的追加。

（3）、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为182.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算，预算追加及上级专项。

（4）、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算，预算调整，由市监局拔入。

（5）、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人防办相关职能由住建局划拔至发改局，预算调整。

（6）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为162.91万元，支出决算为162.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（7）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算，根据当年度职业年金实际情况预算追加。

（8）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算17.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算，预算追加。

（9）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算，根据退休老同志过世实际情况预算追加。

（10）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队转业干部安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算，预算追加调整。

（11）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算，预算追加。

（12）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为14.40万元，支出决算为14.40万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（13）、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算，预算追加调整。

（14）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为7.43元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（15）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为53.87万元，支出决算为53.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（16）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为12.38万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（17）、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）城乡医疗救助。

年初预算为0万元，支出决算为40.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策调整，预算追加。

（18）、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为220.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策调整，预算追加。

  （19）、节能环保支出（类）自然生态环保（款）其它自然生态环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为194.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算，上级专项资金。

（20）、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（21）、节能环保支出（类）能源节约利用（款）循环经济（项）。

年初预算为0万元，支出决算为800万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算，上级专项资金。

（22）、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2970万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算，上级专项资金。

（23）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为97.83万元，支出决算为97.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（24）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为120万元，支出决算为119.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（25）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）储备粮油补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1216.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算，预算追加及上级专项资金。

（26）、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算，上级专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2221.25万元，其中：

人员经费2014.87万元，占基本支出的90.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助：离休费、退休费、生活补助等工资福利支出。

公用经费206.38万元，占基本支出的9.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为26.96万元，完成预算的99.85%；与上年相比减少1.34万元，降低4.74%。决算数与预算数的基本持平。决算数小于上年数的主要原因是单位坚持厉行节约原则公务接待开支缩减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为6.96万元；与上年相比增加6.96万元，增长100%。决算数大于预算数的主要原因是为根据市统一部署2024年因公出国（境）1人（次）增加6.96万元，由单位公务接待费指标内调剂。决算数大于上年数的主要原因是参加宁乡市委组织开展的赴欧洲经贸交流活动。

（1）“三公”经费支出情况：

2024年“三公”经费决算支出26.96万元，年初预算27万元，比年初预算减少0.038万元，基本持平。其中公务接待支出3.6元，年初预算10万元，减少6.4万元，因公出国（境）6.96万元，年初预算0万元，增加6.96万元；公务用车购置及运行维护费支出16.4万元（其中公务车购置为0元），年初预算17万元；全年三公经费基本持平。

2024年“三公”经费决算支出26.96万元，上年决算支出28.30万元，比上年决算减少1.34万元，减幅4.74%。其中公务接待支出3.6万元，上年决算9.30万元，减少5.70万元，减幅61.3%；因公出国（境）6.96万元，上年决算0万元，增加原因为根据市统一部署2024年因公出国（境）1人（次）增加6.96万元，由单位公务接待费指标内调剂。

公务用车购置及运行维护费支出16.4万元（其中公务车购置为0元），上年决算19万元，减少2.6万元，减幅13.68%。减少原因为部分公务用车运行费用指标调剂至因公出国（境）。

2024年公务用车购置及运行维护费支出16.4万元，其中公务车购置为0元，公务用车保有量5辆。2024年公务接待支出3.6万元，共计接待36批次，407人次。

2024年度安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,主要包括：

因公出国（境）支出6.96万元，主要用于参加宁乡市委组织开展的欧洲经贸交流活动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为17万元，支出决算为16.4万元，完成预算的96.47%；与上年相比减少2.60万元，降低13.68%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为17.00万元，支出决算为16.40万元，主要是车辆维修保养、车辆加油、车辆保险、过路费等支出，完成预算的96.47%；与上年相比减少2.60万元，降低13.68%。决算数小于预算数的主要原因是部分指标调剂至因公出国（境）指标使用。决算数小于上年数的主要原因是部分指标调剂至因公出国（境）指标使用。

截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出预算为10.00万元，支出决算为3.60万元，完成预算的36%；与上年相比减少5.70万元，降低61.29%。决算数小于预算数的主要原因是部分指标因公出国（境）指标使用。决算数小于上年数的主要原因是单位坚持厉行节约原则公务接待开支缩减。

2024年度共接待来访团组36个、来宾307人次，主要是易地搬迁帮扶、重大项目集中开工、区域协作发展工作、地域建设、政策性粮油库存清查等工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入12520.33万元；年初结转和结余0万元；支出12520.33万元，其中基本支出0万元，项目支出12520.33万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、节能环保支出（类）超长期特别国债（款）应对气候变化（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2950万元，完成年初预算的295000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付应对气候变化超长期特别国债2950万元。

2、节能环保支出（类）超长期特别国债（款）其它节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为960万元，完成年初预算的96000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付超长期特别国债（第二批）960万元。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.33万元，完成年初预算的593.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付金洲新城规划扩展研究项目编制支出59.33万元。

4、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7929万元，完成年初预算的792900%，决算数大于年初预算数的主要原因是：（湘财环资指）支付第二批超长期特别国债7929万元。

5、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为622万元，完成年初预算的62200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新）622万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出206.38万元，比年初预算数增加18.25万元，增长9.70%。主要原因是机构改革职能职责及人员调整增加。比上年决算数增加0.96万元，增长0.47%。主要原因是：机构改革职能职责及人员调整增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费6万元，用于召开优化营商环境、区域协作、粮食工作、重大项目申报、政府投资项目铺排工作等会议场地费，人数1550人，内容为专项项目债券、优化营商环境工作会议、保障性安居工程项目清单会议、贯彻超大城市公共基础设施建设会议、及项目清理工作会议等；开支培训费8万元，用于开展参加上级各部门组织的相关业务培训及事业干部培训，人数131人，内容为执法培训费、事业干部培训费、油气管道保护培训费、价格认证中心培训费、北京跟班学习培训费、禁毒教育培训、法规培训费、非公经济代表五链融合培训、优化营商环境专题培训、党建培训费等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额123万元，其中：政府采购货物支出12.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.38万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的4.07%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是投资促进服务中心调拔工作人员用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目16个，共涉及资金19876.34万元。其中，一般公共预算项目11个5646.02万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目5个12520.33万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2731.95万元，执行数22097.58万元，完成预算的808.86%，绩效自评得分98分，评价等级为“好”。绩效目标完成情况：一是项目按照支出预算执行，实现预期目标，对于统筹谋划、项目建设、培育产业、拉动投资，促进重大项目建设、重点品牌创建、向上争资落实，进而助推经济发展和社会民生稳定。二是紧紧围绕我市“四个打造”战略布局，着力“提升两率、争创一流”，强化举措、务实作为、积极创新，聚焦宏观谋划、政策对接、改革创新、安全保障、民本情怀，着力在项目谋划、重大项目申报与考核、重点品牌争创、重点课题研究、向上争资、政府投资项目管理、社会投资项目评估、经济体制改革、优化营商环境、民生稳定等方面做出成绩，助推全市各项社会事业发展，项目绩效总体目标较好完成。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：一是规范财务管理，提高财务信息质量。二是强化预算管理，优化预算编制工作。二是部门评价结果。全局财务总体统筹，下属全额拨款事业单位财务没有独立核算）。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分 附 件

 一、第二部分 2024年度宁乡市发展和改革局部门决算表

     二、2024年度宁乡市发展和改革局整体支出绩效自评报告。