2020年宁乡市公安局部门预算

目  录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全市的社会治安状况，组织、指导全市公安警务工作。

2、加强全市公安民警的教育和管理，制订全市公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

3、制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强全市公安民警的监督；发现和查处全市公安民警违纪案件。

4、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为市委、市政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

5、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

6、对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

7、依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

8、管理市级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

9、负责组织、指导全市的治安巡逻防控工作，对全市社会治安实施动态管理。

10、指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

11、负责对全市保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

12、负责对全市计算机信息系统的安全监察和管理。

13、依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。

14、受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

15、依法管理全市道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全市的道路交通秩序。

16、组织指导全市消防工作，依法进行消防监督。

17、组织实施全市范围内的安全保卫工作。

18、负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

19、负责全市公安装备和经费等警务保障工作。

20、向全市人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

21、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

宁乡市公安局为全额拨款行政单位，单位内设科室所队50个，分别为指挥中心、政工室、后勤保障科、警卫科、行政审批服务科、看守所、拘留所、法制大队、警务督察大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、交警大队、巡警大队、网安大队、食药环大队、国保大队、内保大队、入境大队、玉潭派出所、城郊派出所、双江口派出所、白马桥派出所、坝塘派出所、菁华铺派出所、回龙铺派出所、历经铺派出所、金洲派出所、夏铎铺派出所、煤炭坝派出所、大成桥派出所、喻家坳派出所、双凫铺派出所、黄材派出所、横市派出所、沙田派出所、巷子口派出所、沩山派出所、流沙河派出所、青山桥派出所、老粮仓派出所、龙田派出所、灰汤派出所、资福派出所、花明楼派出所、炭子冲派出所、东湖塘派出所、道林派出所、大屯营派出所。

行政编制532个，事业编制6个。2019年10月底实有在职民警和职工660人，辅警及临聘人员1267人；离休1人,退休155人。

二、部门预算单位构成

宁乡市公安局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有宁乡市公安局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2020年年初预算数27028.03万元，其中：财政拨款(补助)收入26028.03万元、行政事业性收费200万元、其他收入800万元。收入较去年增加3138.76万元，主要原因：一是新增驻村辅警246人，辅警编制数增至840人，增加辅警经费931万元；二是在职人员基本工资提标，增加基本工资212万元；三是在职人员政府绩效奖提标至3万元/人，增加132万元；四是公务员医疗保险较去年增加83万元；五是新增其他商品服务支出39.34万元;六是项目支出增加1765万元等。

（二）支出预算，2020年年初预算数27028.03万元，较去年增加3138.76万元，主要是辅警经费、在职人员基本工资、政府绩效奖、公务员医疗保险较上年增加；二是新增其他商品服务支出；三是项目支出中增加交通事故检验鉴定经费、交通违法和事故拖移停放经费、警用装备经费等支出。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款收入27028.03万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出18163.03万元，是为保障我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费15373.21万元、机关运行经费2617.51万元、对个人和家庭补助支出172.31万元。

（二）项目支出8865万元，是我单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，主要是：①交通事故救助基金100万元；②电子警察及警务通专用光纤网络租赁费245万元；③公安特别业务费30万元；④交通事故检验鉴定经费180万元；⑤交通违法和事故拖移、停放经费368万元；⑥禁毒奖励经费30万元；⑦拘留人员伙食补助经费70万元；⑧看守所水电经费、人犯给养费、在押人员医疗社会化及体检经费342万元；⑨收入弥补辅警人员经费补差（594人）578万元；⑩驻村辅警经费补差（年度绩效考核奖，246人）246万元;⑾收入弥补维稳处突常备协警（80人）136万元；⑿收入弥补其他临聘人员经费补差280万元；⒀收入弥补在职人员经费补差1142万元；⒁收入弥补公用经费提标及警用装备补差（含公用经费人均1.5万元）1353万元；⒂收入弥补执法执勤警车到期报废更新购置经费240万元；⒃收入弥补政法基础设施建设等经费补差3525万元。

五、政府性基金拨款支出预算

2020年本单位无政府性基金拨款支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费2617.51万元，主要包括办公费388万、印刷费40万、水费30万、电费100万、邮电费20万、取暖费80万、物业管理费120万、差旅费5万、维修费100万、租赁费6万、会议费2万、培训费5万、公务接待费50万、专用材料费150万、被装购置费80万、劳务费50万、福利费64.23万、公务用车运行维护费464万、其他交通费用37.29万元、其他商品服务支出一188.48万，车补467.44万元，工会经费130.73万元，其他商品服务支出二39.34万元；比2019年预算增加28.33万元，上升1.1%。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算819万元，其中：公务接待费50万元，公务用车购置及运行费769万元（其中，公务用车购置费240万元，公务用车运行费529万元），2020年“三公”经费预算与2019年持平；因我局公务用车购买年数久，使用频率高，车况差，2020年需更换14台一批执法执勤用车。

（三）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算2万元，拟召开会议，人数120人，内容为宁乡市社区警务大会、宁乡市禁毒委全会暨道路交通安全工作会、全省道路交通安全工作电视电话会、全省交通问题顽瘴痼疾集中整治行动视频推进会议等；培训费预算5万元，拟开展培训，人数20人，内容为无人机驾驶员培训、长沙市“政务云”一期建设项目警务部分网络技术培训班、公安部电子物证检验技术应用培训等。

（四）政府采购情况

2020年政府采购预算金额为5098万元，分别是电信服务245万元、专业技术服务180万元、其他服务368万元、建筑物3325万元、办公设备200万元、警车240万、制服80万元，其他印刷品40万元，车辆维修及保养200万，物业管理服务120万元；办公消耗用品及类似物品100万元。

（五）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆134辆，其中，一般执法执勤用车113辆、特种专用技术用车3台、生产生活用车18台。单位单价50万元以上通用设备9台（套），单位单价100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年宁乡市公安局整体支出27028.03万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

表格为附件：