宁乡市公安局2021年部门预算说明

目  录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、整体支出绩效目标表

10、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全市的社会治安状况，组织、指导全市公安警务工作。

2、加强全市公安民警的教育和管理，制订全市公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

3、制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强全市公安民警的监督；发现和查处全市公安民警违纪案件。

4、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为市委、市政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

5、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

6、对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

7、依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

8、管理市级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

9、负责组织、指导全市的治安巡逻防控工作，对全市社会治安实施动态管理。

10、指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

11、负责对全市保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

12、负责对全市计算机信息系统的安全监察和管理。

13、依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。

14、受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

15、依法管理全市道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全市的道路交通秩序。

16、组织指导全市消防工作，依法进行消防监督。

17、组织实施全市范围内的安全保卫工作。

18、负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

19、负责全市公安装备和经费等警务保障工作。

20、深入调查研究，熟知山情、林情和社情，及时掌握林区治安动态；开展以森林防火为中心的安全防范工作和宣传教育工作。

21、向全市人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

22、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

宁乡市公安局为全额拨款行政单位，单位内设科室所队52个，分别为指挥中心、政工室、后勤保障科、警卫科、行政审批服务科、刑事技术室、看守所、拘留所、法制大队、警务督察大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、交警大队、巡警大队、网安大队、食药环大队、国保大队、内保大队、人境大队、玉潭派出所、城郊派出所、双江口派出所、白马桥派出所、坝塘派出所、菁华铺派出所、回龙铺派出所、历经铺派出所、金洲派出所、夏铎铺派出所、煤炭坝派出所、大成桥派出所、喻家坳派出所、双凫铺派出所、黄材派出所、横市派出所、沙田派出所、巷子口派出所、沩山派出所、流沙河派出所、青山桥派出所、老粮仓派出所、龙田派出所、灰汤派出所、资福派出所、花明楼派出所、炭子冲派出所、东湖塘派出所、道林派出所、大屯营派出所、森林公安局（2021年1月划归我局管理）。

行政编制547个，事业编制6个，工勤编制2人。2020年10月底实有在职民警和职工671人，辅警及临聘人员1301人；离休1人,退休158人。

二、部门预算单位构成

宁乡市公安局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有宁乡市公安局本级。

三、涉及机构改革部门情况

森林公安局于2021年1月划归我局管理，属我局单位的内设机构之一。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数30297.48万元，其中，一般公共预算收入30297.48万元。收入较上年增加3269.45万元，主要原因：一是新增中层干部绩效奖51万元，物业服务补贴291.24万元，离退休一次性生活补助78万元；二是在职人员基本工资提标，增加基本工资93万元；三是在职人员政府绩效奖提标至3.18万元/人/年，增加130.6万元；四是城市文明奖提标到2万元/人/年，增加653万元；五是公用经费由3万元/人/年提标至4.5万元/人/年，增加966.02万元；六是森林公安局划归我局管理，增加518.57万元；七项目支出增加488.02万元等。

（二）支出预算

2021年年初预算数30297.48万元，其中，一般公共预算收入30297.48万元。收入较上年增加3269.45万元，主要是在职人员基本工资、城市文明奖、政府绩效奖较上年增加；二是新增物业服务补贴和中层干部绩效奖等；三是公用经费提标至4.5万元/人；四是森林公安局划归我局管理；五是项目支出中增加养犬管理工作经费，监管中心建设经费增加等支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出30297.48万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年年初预算数为20804.48万元，是为保障我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费16707.52万元、机关运行经费3654.28万元、对个人和家庭补助支出442.68万元。支出较上年增加2641.45万元，主要增加因素是人员待遇提高，人员经费增加。

（二）项目支出

2021年年初预算数为9493万元，是我单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、建设支出等。其中：1）交通事故救助基金100万元；2）电子警察及警务通专用光纤网络租赁费315万元；3）公安特别业务费30万元；4）交通事故检验鉴定经费180万元；5）交通违法和事故拖移停放经费368万元；6）禁毒工作和奖励经费110万元；7）拘留人员伙食补助经费70万元；8）人犯给养费、医疗社会化及体检费300万元；9）养犬管理工作经费60万元；10）在职人员经费补差950万元；11）辅警人员经费补差（594人）578万元；12）其他临聘经费补差288万元；13）驻村辅警经费补差（年度绩效考核奖，246*1）246万元；14）维稳处突协警经费补助（80*1.7）136万元；15）公用经费补差96万元；16）执法执勤警车更新购置285万元；17）系统项目和监管中心建设5361万元；18）森林防火和野生动植物保护20万元。支出较上年增加628万元，主要增加因素是系统项目和监管中心建设增加。

六、政府性基金拨款支出预算

2021年本单位无政府性基金拨款支出预算。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费3654.28万元，主要包括办公费803.1万元、印刷费60万元、水费30.72万元、电费101万元、邮电费21万元、取暖费80万元、物业管理费120万元、差旅费5.8万元、维修费203.55万元、租赁费51.4万元、会议费2万元、培训费7万元、公务接待费12.7万元、专用材料费150万元、被装购置费85.1万元、劳务费53万元、福利费67.44万元、公务用车运行维护费476万元、其他交通费用37.29万元、其他商品服务支出一625.4万元，车补495.81万元，工会经费123.3万元，其他商品服务支出二42.67万元；比2020年预算增加1036.77万元，上升28.4%，主要是公用经费由3万元/人/年提标至4.5万元/人/年，增加966.02万元，二是森林公安局划归我局管理，增加70.75万元。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算836.7万元，其中：公务接待费12.7万元，公务用车购置及运行费824万元（其中，公务用车购置费285万元，公务用车运行费539万元），2021年“三公”经费预算比2020年增加17.7万元，是因为森林公安局划归我局管理，增加21.7万元，其中公务用车运行维护费19万元，公务接待费2.7万元。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算2万元，拟召开会议，人数180人，内容为中国共产党成立100周年大会、道路交通安全工作会、电信网络新型违法犯罪电视电话会等；培训费预算7万元，拟开展培训，人数30人，内容为网技部门电子数据取证培训、全国法医培训、足迹检验鉴定及信息化应用培训等。

（四）政府采购情况

2021年政府采购预算金额为7069.1万元，分别是政府采购货物预算513.1万元、政府采购工程预算1361万元、政府采购服务预算5195万元。

（五）国有资产占用情况

  截至2020年12月31日，本单位共有车辆135辆，其中，一般执法执勤用车114辆、特种专用技术用车3台、生产生活用车18台。单位价值50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年宁乡市公安局整体支出30297.48万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编制绩效目标的项目18个，涉及项目支出9493万元，其中交通事故救助基金100万元；电子警察及警务通专用光纤网络租赁费315万元；公安特别业务费30万元；交通事故检验鉴定经费180万元；交通违法和事故拖移停放经费368万元；禁毒工作和奖励经费110万元；拘留人员伙食补助经费70万元；人犯给养费、医疗社会化及体检费300万元；养犬管理工作经费60万元；在职人员经费补差950万元；辅警人员经费补差（594人）578万元；其他临聘经费补差288万元；驻村辅警经费补差（年度绩效考核奖，246*1）246万元；维稳处突协警经费补助（80*1.7）136万元；公用经费补差96万元；执法执勤警车更新购置285万元；系统项目和监管中心建设5361万元；森林防火和野生动植物保护20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

表格为附件：