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宁乡市公安局2018年部门决算公开

发布时间 : 2019-07-18 来源:宁乡市公安局 所属单位:宁乡市公安局 字体大小:

2018年度

宁乡市公安局部门决算

目  录

第一部分 宁乡市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 

宁乡市公安局概况

一、主要职能

贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章,分析研究全市的社会治安状况,组织、指导全市公安警务工作。掌卧影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息,分析形势,为市委、市政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件,依法打击各类犯罪分子。对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理,依法查处各类治安案件。依法管理户籍、居民身份证,受理、审核公民出国境申请及境外人员签证、证件申请;对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚;对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员,处理交通事故,维护全市的道路交通秩序。

二、部门决算单位构成

宁乡市公安局内设二级机构51个,其中机关科室6个,直属大队13个,直属所(看守所、拘留所)2个,行政派出所30个。共1个财务独立核算单位。2018年12月末共有在职民警和职工662人,离休人员1人,临聘人员及协警715人。

宁乡市公安局只有本级,没有其他二级决算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的只有宁乡市公安局本级。

第二部分

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年全年收入总计30507.31万元,与2017年收入决算数增加6627.32万元,上升27.75 %。

2018年年末决算支出总计30507.31万元,与2017年支出决算数增加6627.32万元,上升27.75%。增加原因:工资及津补贴提标,工资福利支出较去年增加3045万元;启动监管中心和白马桥等所的建设,增加“天网工程”三期的建设投入,资本性支出较去年增加3856万元。

二、收入决算情况说明

2018年全年收入总计30507.31万元,其中,财政拨款收入29831.74万元,占全年收入比为97.79%;其他收入675.57万元,占全年收入比为2.21%。

三、支出决算情况说明

2018年年末决算支出总计30507.31万元,其中,一般公共服务97.46万元,占比0.32%;公共安全支出28490.86万元,占比93.39%;文化体育和传媒支出1万元,占比0.009%;社会保障和就业支出1221.25万元,占比4%;医疗卫生3.96万元,占比0.012%;城乡社区事务26.67万元,占比0.09%;农林水支出13万元,占比0.04%;资源勘探信息支出1万,占比0.009%;住房保障支出652.11万元,占比2.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计29831.74万元,比上年决算数增加6453.46元,增长27.6%。

2018年财政拨款支出总计29831.74万元,比上年决算增加6453.46万元,增长27.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出29831.74万元,比上年决算增加6453.46万元,增长27.6%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出29831.74万元,按功能分类分:一般公共服务支出87.2万元,占比0.29 %;公共安全支出27872.45万元,占比93.43%;社会保障和就业支出1207.52万元,占比4.048%;医疗卫生3.46万元,占比0.01%;城乡社区事务8万元,占比0.03%;资源勘探信息支出1万,占比0.002%;住房保障支出652.11万元,占比2.19%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出29831.74万元,其中:基本支出15476.18万元,占全年财政拨款支出比为51.88%,比年初预算增加1021.6万元,增长7.1%;项目支出14355.56万元,占全年财政拨款支出比为48.12%,比年初预算增加7468.56万元,增长108.44%。增加的金额主要是:一是工资及津补贴提标,二是启动监管中心和白马桥等所的建设,三是增加“天网工程”三期的建设投入等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算15476.18万元,占全年财政拨款支出比为51.88%。其中:工资福利支出12938.13万元,占比83.6%;商品和服务支出2476.19万元,占比16%;对个人和家庭的补助支出61.86万元,占比0.4%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年 “三公”经费决算支出1161.37万元,比年初预算增加312.37万元,上升36.8%。其中:公务接待支出9.33万元,比年初预算减少70.67万元,下降88.33%;出国(境)支出0万元,比年初预算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护支出1152.04万元(其中公务车购置为399.31万元),比年初预算增加383.04万元,上升49.8%。

公务接待下降的原因是严格控制公务接待规模和标准,狠抓厉行节约,费用进一步减少。

公务用车购置费增加原因是:2016年我局“三公”经费预算数为1500万元,因实行公车改革,2017年我局“三公”经费预算数下降到850万元,其中公务用车运行维护费700万元,公务接待费150万元。根据财政只减不增的原则,2018年我局“三公”经费预算数为849万元,较上年减少1万元,其中公务用车购置费305万元,公务用车运行维护费464万元,公务接待费80万元。除2017年大洪灾白马桥一台警车被淹,紧急购置了一台执法执勤处警用车,我局连续几年都未成批购置、更换新车,2016年实行公车改革,我局核销车辆121台,价值708.98万元;2017年核销车辆29台,价值375.93万元。其次是绝大多数执法执勤用车购置年数久远、使用频率极高,远远不能满足当前工作需要。2018年我局领导就车辆更新购置问题召开党委会,上报财政和公车办,通过公开招投标,于6月新购大众朗逸31台,价值347.19万元,对派出所和大队一线单位一批频繁维修、待报废的车辆进行了更换,用于各单位日常接处警和办案,同年12月就看守、交警、治安等特殊部门单位新购4台皮卡生产生活用车,价值52.12万元,2018年公务用车购置支出399.31万元;同年12月对更换出的车辆核销24台,价值124.78万元。因购置新车不是每年都有支出,只是根据实际情况进行更换和采购,2018年将执法执勤用车购置费305万元列入“三公”经费预算后,在不能超上年预算的情况下,导致公务用车运行维护费只能预算464万元,2018年公务用车运行维护费实际支出752.73万元,超出了年初预算,特此说明。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年全年出国(境)支出0万元,共计安排0批0人次。2018年全年公务用车购置及运行支出1152.04万元,其中公务用车购置375.93万元,公务车保有量116辆。2018年全年公务接待支出9.33万元,共计接待77批次,近1555人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效管理情况。

预算绩效管理开展情况:我局能够根据《关于编制2018年度部门预算的通知》文件要求,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

绩效目标和绩效评价报告:我局预算绩效主要是公共安全保障,我局2018年被市政府评为绩效考核一等奖单位。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出2476.19万元,比2017年增加478.19万元,上升23.93%。主要是增加了交通补助,整体支出略有上升。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额3503.2万元,其中:政府采购货物支出789.04万元、政府采购工程支出255.12万元、政府采购服务支出2459.04万元,其中向中小企业采购比例达到60%以上,合同金额2103万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本单位共有车辆116辆,其中,一般执法执勤用车113辆、特种专用技术用车3台。单位价值50万元以上通用设备9台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

宁乡市公安局

2019年7月15日



宁乡市公安局2018部门决算公开表.xls

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