宁乡市公安局2019年部门预算
2019年宁乡市公安局部门预算
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章,分析研究全市的社会治安状况,组织、指导全市公安警务工作。
2、加强全市公安民警的教育和管理,制订全市公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施,检查监督落实情况。
3、制定全市公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,实施警务督察;加强全市公安民警的监督;发现和查处全市公安民警违纪案件。
4、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息,分析形势,为市委、市政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。
5、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件,依法打击各类犯罪分子,承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
6、对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理,依法查处各类治安案件。
7、依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。
8、管理市级公安机关110报警指挥系统,处理110报警、群众求助和监督电话,对紧急治安事件和重大紧急情况,实施统一指挥调度。
9、负责组织、指导全市的治安巡逻防控工作,对全市社会治安实施动态管理。
10、指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。
11、负责对全市保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。
12、负责对全市计算机信息系统的安全监察和管理。
13、依法管理户籍、居民身份证,对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚;对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。
14、受理、审核公民出国境申请;受理、审核境外人员签证、证件申请;处理国籍事务;收集、处理出入境情报信息;查处出入境违法活动;负责对派出所境外人员管理工作的业务指导;指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。
15、依法管理全市道路交通安全、车辆和驾驶员,处理交通事故,维护全市的道路交通秩序。
16、组织指导全市消防工作,依法进行消防监督。
17、组织实施全市范围内的安全保卫工作。
18、负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。
19、负责全市公安装备和经费等警务保障工作。
20、向全市人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。
21、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。
(二)机构设置
宁乡市公安局为全额拨款行政单位,单位内设科室所队50个,分别为指挥中心、政工室、后勤保障科、警卫科、行政审批服务科、看守所、拘留所、法制大队、警务督察大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、交警大队、巡警大队、网安大队、食药环大队、国保大队、内保大队、人境大队、玉潭派出所、城郊派出所、双江口派出所、白马桥派出所、坝塘派出所、菁华铺派出所、回龙铺派出所、历经铺派出所、金洲派出所、夏铎铺派出所、煤炭坝派出所、大成桥派出所、喻家坳派出所、双凫铺派出所、黄材派出所、横市派出所、沙田派出所、巷子口派出所、沩山派出所、流沙河派出所、青山桥派出所、老粮仓派出所、龙田派出所、灰汤派出所、资福派出所、花明楼派出所、炭子冲派出所、东湖塘派出所、道林派出所、大屯营派出所。
行政编制532个,事业编制6个。2018年10月底实有在职民警和职工664人,临时聘用人员706人;离休1人,退休156人。
二、部门预算单位构成
宁乡市公安局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有宁乡市公安局本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算,2019年年初预算数23889.27万元,其中:一般公共预算拨款23889.27万元。收入较去年增加2547.69万元,主要原因:一是辅警编制数增至574人,增加辅警经费1004.5万元;二是在职及离退休人员城市文明奖增加511.3万元;三是在职人员住房公积金增加106.07万元;四是新增加综合治理奖351.92万元、公务员医疗补助178.95万元、乡镇补贴55.22万元、工会经费126.36万元;五是项目支出增加213万元等等。
(二)支出预算,2019年年初预算数23889.27万元,较去年增加2547.69万元,主要是辅警经费、城市文明奖、住房公积金较上年增加;二是新增综合治理奖、公务员医疗补助、乡镇补贴、工会经费等。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款收入23889.27万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出16789.27万元,是为保障我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费14051.01万元、机关运行经费2589.18万元、对个人和家庭补助支出149.08万元。
(二)项目支出7100万元,是我单位为完成特定行政工作任务而发生的支出,主要是:①“平安摩托”专项经费20万元;②公安特别业务费30万元;③禁毒经费(含工作和奖励经费130万元、社区戒毒经费80万元、社会禁毒协会工作经费20万元)230万;④拘留人员伙食补助经费70万元;⑤看守所水电经费65万元、人犯给养215万元、在押人员医疗社会化经费35万元;⑥流动人口协管员(100人)经费155万元;⑦收入弥补人员经费、政法基础设施建设及装备经费、办案经费补差6212万元;⑧维稳处突常备协警40人差额经费68万元。
五、政府性基金拨款支出
2019年本单位无政府性基金拨款支出预算。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年度机关运行经费2589.18万元,主要包括办公费420万元、印刷费30万元、水费30万元、电费140万元、邮电费30万元、取暖费80万元、物业管理费70万元、差旅费5万元、维修费100万元、租赁费6万元、会议费2万元、培训费5万元、公务接待费50万元、专用材料费50万元、被装购置费80万元、劳务费60万元、福利费59.99万元、公务用车运行维护费464万元、其他交通费用37.29万元、其他商品服务支出272.72万元,车补470.82万元,工会经费126.36万元,比2018年预算增加111.36万元,上升4.5%。
(二)“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算819万元,其中:公务接待费50万元,公务用车购置及运行费769万元(其中,公务用车购置费200万元,公务用车运行费569万元),2019年“三公”经费预算较2018年减少30万元,因是厉行节约,公务接待数量减少,公务接待费降低;其次是因我局公务用车购买年数久,使用频率高,车况差,2019年需更换16台一批执法执勤用车。
(三)一般性支出情况
2019年本部门会议费预算2万元,拟召开会议,人数90人,内容为全市户籍制度改革推进电视电话会、交警交通专项整治会等;培训费预算5万元,拟开展培训,人数20人,内容为刑事学院法医培训、监管民警骨干培训、反恐情报侦查培训、全省机动车和驾驶员培训、视频侦查实战培训、全省刑事情报研判人才培训等。
(四)政府采购情况
2019年政府采购预算金额为745万元,分别是车辆200万元,办公设备300万元,车辆维修及保养35万元,办公用品及消耗80万元,印刷费20万元,机动车保险30万元,被装购置30万元,物业管理费50万元。
(五)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本单位年末资产总额9292.64万元,其中:房屋构建物共计价值3974.23万元;车辆116辆(一般执法执勤用车113辆、特种专业技术用车3辆),共计价值1264.44万元;单价在50万元以上的设备9套,共计价值515.08万元。
(六)预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年宁乡市公安局整体支出23889.27万元,全部实行整体支出绩效目标管理,一是全力维护国家安全、辖区社会稳定、治安稳定和公共安全;二是坚决打好政治安全保卫战、维稳处突阻击战、打击整治阵地战、安全监管持久战、规范执法主动战和改革创新攻坚战;三是破获一批在全国、全省及全市重大影响的重特大刑事案件;四是抓好队伍正规化建设,确保民警能力素质明显提升。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2019年部门预算表
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