2020年度

宁乡市公安局部门决算

目  录

第一部分 宁乡市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

宁乡市公安局概况

一、部门职责

贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全市的社会治安状况，组织、指导全市公安警务工作。掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为市委、市政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子。对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。依法管理户籍、居民身份证，受理、审核公民出国境申请及境外人员签证、证件申请；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全市的道路交通秩序。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：宁乡市公安局内设二级机构50个，其中机关科室5个，直属大队13个，直属所（看守所、拘留所）2个，行政派出所30个。共1个财务独立核算单位。2020年12月末共有在职民警和职工652人，离休人员1人，退休155人，临聘人员及协警1297人。

（二）决算单位构成。宁乡市公安局只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有宁乡市公安局本级。

第二部分

2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附后

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计34324.23万元，与2019年相比，增加2200.06万元，增长6.8 %，增加原因：一是在职人员基本工资提标，二是在职人员政府绩效奖人均提标2000元/人，三是公务员医疗保险较去年增加58万元，工资福利支出较去年增加340.09万元；今年新增交通违法和事故拖移、停放经费项目支出368万元，交通事故检验鉴定费项目支出180万元等，商品和服务支出较去年增长430.34万元；因监管中心建设和回龙铺等七所的业务用房建设，资本性支出较去年增加1537.26万元。

二、收入决算情况说明

  本年收入合计34324.23万元，其中：财政拨款收入33979.61万元，占全年收入的99%；其他收入344.62万元，占全年收入的1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计34324.23万元，其中：基本支出18681.63万元，占全年支出的54.43%；项目支出15642.6万元，占全年支出的45.57%。按功能分类分，其中：一般公共服务支出140.08万元，占比0.41%；公共安全支出30513.74万元，占比88.9%；科学技术支出647万元，占比1.88%；社会保障和就业支出1441.66万元，占比 4.2%；卫生健康支出768.38万元，占比2.24%；城乡社区支出8万元，占比0.02%；交通运输支出20万元，占比0.06%；灾害防治及应急管理支出1万元，占比0.01%；住房保障支出784.38万元，占比2.28 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计33979.61万元，与2019年相比，增加2155.66元，增长6.77%，增加原因：一是在职人员基本工资提标，二是在职人员政府绩效奖人均提标2000元/人，三是公务员医疗保险较去年增加58万元，工资福利支出较去年增加340.09万元；今年新增交通违法和事故拖移、停放经费项目支出368万元，交通事故检验鉴定费项目支出180万元等，商品和服务支出较去年增长430.34万元；因监管中心建设和回龙铺等七所的业务用房建设，资本性支出较去年增加1537.26万元。与2020年预算数相比，增加6951.58万元，增长25.72%，主要是增加天网一、三期租赁及服务费和智慧城市PPP项目平安城市服务费；监管中心及派出所建设实际支出比预算数增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出33979.61万元，占本年支出合计的99%，与2019年相比，财政拨款支出增加2155.66万元，增长6.77%。增加原因：一是工资及津补贴提标；二是因侦办6.30、8.05、9.06、10.6等多起涉黑专案，侦办7.07、12.04等重大经济案件，依法暂扣收缴涉案资金约3373.16万元，跨区域办案，办案成本增大；三是因监管中心建设、双江口、双凫铺、流沙河等七所的业务用房建设支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出33979.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出140.08万元，占比0.41%；公共安全支出30231.26万元，占比88.97%；科学技术支出647万元，占比1.9%；社会保障和就业支出1428.72万元，占比 4.2%；卫生健康支出727.17万元，占比2.14%；交通运输支出20万元，占比0.06%；住房保障支出784.38万元，占比2.31%；灾害防治及应急管理支出1万元，占比0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为27028.03万元，支出决算数为33979.61万元，完成年初预算数的125.72%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为0 万元，支出决算为140.08万元，完成年初预算的/ %，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了禁毒专项经费及部门决算先进单位奖金。

2、公共安全支出

年初预算为24295.77万元，决算数为30231.26万元，完成年初预算的124.41 %，决算数大于年初预算数的主要原因：一是因侦办6.30、8.05、9.06、10.6等多起涉黑专案，侦办7.07、12.04等重大经济案件，依法暂扣收缴涉案资金约3373.16万元，跨地区、跨区域办案，办案支出成本增大；二是因监管中心建设，双江口、双凫铺、流沙河等七所的业务用房建设支出；三是“智慧城市”PPP项目平安城市一期项目服务费等。

3、科学技术支出

年初预算为0 万元，支出决算为647万元，完成年初预算的/ %，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了“天网一期”和“天网三期”租赁及服务费等。

4、社会保障和就业支出，

年初预算为1947.88万元，决算数为1428.72万元，决算比预算减少519.16万元，因受疫情影响，从2020年3月份开始，在职人员医疗保险缴费减半。

5、卫生健康支出

年初预算为0 万元，支出决算为727.17万元，完成年初预算的/ %，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了辅警疫情补助，退休人员郑国平、在职人员刘德强和孙德光医疗补助等。

6、交通运输支出

年初预算为0 万元，支出决算为20万元，完成年初预算的/ %，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了道路交通整治专项经费。

7、住房保障支出，

年初预算为784.38万元，决算数为784.38万元，完成年初预算的100%。

8、灾害防治及应急管理支出

年初预算为0 万元，支出决算为1万元，完成年初预算的/ %，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2019年安全生产评先评优奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算18681.63万元，其中：

工资福利支出15855.74万元，占基本支出的84.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金及临时人员工资等；商品和服务支出2498.04万元，占基本支出的13.37%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、物业管理费、取暖费、维修维护费、租赁费等；对个人和家庭的补助支出283.44万元，占基本支出的1.51%，主要包括离休人员工资及补助、离退人员城市文明奖、离退休人员节日慰问费等；其他办公设备及信息网络购建等支出44.41万元，占基本支出的0.25%。与上年相比，增加525.09万元，主要是人员待遇提高，人员经费增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为819万元，支出决算为667.32万元，完成预算的81.48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。

公务接待费支出预算50万元，支出决算为9.05万元，完成预算的18.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待规模和标准，狠抓厉行节约。与上年相比增加7.12万元，增长的主要原因：一是长沙市市域社会治理现代化试点工作推进会和全省网技支撑点现场工作会在我局举行；二是我局新监管中心建成和全省网技支撑点成立，兄弟单位前来参观学习的批次增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为769万元，支出决算为658.27万元，完成预算的85.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局年初预算中，计划购置、更换20台执法执勤用车，以缓解基层一线车辆老旧问题，因受公车编制等原因的影响，今年只新增一台45座的大车，购车仅支出56.76万元，与上年相比减少195.31万元，减少77.5 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.05 万元，占1.4%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算658.27万元，占98.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.05万元，全年共接待来访团组36个、来宾632人次，主要是接待长沙市县域警务道路交通管理“交所合一”现场推进会用餐、开展“弘扬英模精神、筑牢忠诚警魂”主题巡回宣讲会用餐，“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿动员部署大会用餐，平安长沙智慧安防建设现场会准备工作督导用餐，宁乡市社会禁毒协会工作大会用餐，长沙市市域社会治理现代化试点工作推进会用餐，全市公安保密安全检查工作用餐，全省网技支撑点现场工作会用餐，湖南省武警总队、常德市监管支队、长沙铁路公安处、沧州市、湘潭市、湘乡市、娄底市、祁东县、定远县、郴州北湖分局等公安局等赴我局参观学习网技支撑点、监管中心交流用餐等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为658.27万元，其中：公务用车购置费56.76万元更新公务用车1辆。公务用车运行维护费601.51万元，主要是值班接出警、备勤、警保卫、维稳及外出办案的汽油费、过桥过路费支出，执法执勤用车的汽修、保险费等支出。截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为135辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

我局能够根据《关于编制2020年度部门预算的通知》文件要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。2020年单位整体支出34324.23万元，全部实行整体支出绩效目标管理，绩效良好。我局预算绩效主要是公共安全保障，2020年，我局以县域警务、教育整顿“双一号工程”为主线，聚焦主责主业，忠诚履职担当，以知难不畏难、吃苦不言苦的精神，有力维护了全市政治安全、社会安定、人民安宁。网技支撑、数据归集、网络安全、“平安乡村”等多7项工作走在长沙乃至全省先进行列，得到省市领导高度肯定，先后17次予以表扬，在省、市会上作典型发言11次；56个集体、315名个人受到省市表彰或记功嘉奖；县域警务获评优秀；绩效考核获评长沙第一，连续三年获评“优秀”等次，公安民调首次位列长沙第一。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本单位2020年度机关运行经费支出2498.04万元，比2019年减少80.4万元，下降3.1%。主要是厉行节约，压减了一般性支出，所以整体支出略有下降。

（二）一般性支出情况。本单位开支会议费1.96万元，用于召开全省道路交通安全工作电视电话会议，宁乡市禁毒委全会及道路交通安全工作会议，全省交通问题顽瘴痼疾集中整治行动视频推动、反馈、调度会议，全省“顽瘴痼疾”整治暨“五一”“十一”假期交通安保视频调度（宁乡分会场）暨宣传工作部署会，社区警务大会等；开支培训费3.32万元，用于无人驾驶航空器驾驶员培训，长沙市“政务云”一期建设项目警务部分网络技术培训，公安部电子物证检验技术应用培训，长沙市直机关公务员在职培训等。

（三）政府采购支出情况。本单位2020年度政府采购支出总额3527.83万元，其中：政府采购货物支出648.91万元、政府采购工程支出1126.97万元、政府采购服务支出1751.95万元，其中向中小企业采购比例达到60%以上，采购金额2116.69万元,其中，授予小微企业合同金额1989.62万元，占政府采购支出总金额的56％。

（四）国有资产占用情况。截至2020年12月31日，本单位共有车辆135辆，其中，一般执法执勤用车113辆、特种专用技术用车4台、生产生活用车18台。单位价值50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

附件：宁乡市公安局2020年度部门整体支出绩效评价报告

  2021年7月12日