宁乡市公安局2022年部门预算公开

目 录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全市的社会治安状况，组织、指导全市公安警务工作。

2、加强全市公安民警的教育和管理，制订全市公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

3、制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强全市公安民警的监督；发现和查处全市公安民警违纪案件。

4、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为市委、市政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

5、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

6、对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

7、依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

8、管理市级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

9、负责组织、指导全市的治安巡逻防控工作，对全市社会治安实施动态管理。

10、指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

11、负责对全市保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

12、负责对全市计算机信息系统的安全监察和管理。

13、依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。

14、受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

15、依法管理全市道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全市的道路交通秩序。

16、组织指导全市消防工作，依法进行消防监督。

17、组织实施全市范围内的安全保卫工作。

18、负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

19、负责全市公安装备和经费等警务保障工作。

20、深入调查研究，熟知山情、林情和社情，及时掌握林区治安动态；开展以森林防火为中心的安全防范工作和宣传教育工作。

21、向全市人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

22、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

宁乡市公安局为全额拨款行政单位，单位内设科室所队52个，分别为指挥中心、政工室、后勤保障科、警卫科、行政审批服务科、刑事技术室、看守所、拘留所、法制大队、警务督察大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、交警大队、巡警大队、网安大队、食药环大队、国保大队、内保大队、人境大队、玉潭派出所、城郊派出所、双江口派出所、白马桥派出所、坝塘派出所、菁华铺派出所、回龙铺派出所、历经铺派出所、金洲派出所、夏铎铺派出所、煤炭坝派出所、大成桥派出所、喻家坳派出所、双凫铺派出所、黄材派出所、横市派出所、沙田派出所、巷子口派出所、沩山派出所、流沙河派出所、青山桥派出所、老粮仓派出所、龙田派出所、灰汤派出所、资福派出所、花明楼派出所、炭子冲派出所、东湖塘派出所、道林派出所、大屯营派出所、森林公安局。行政编制547个，事业编制6个，工勤编制2人。2021年10月底实有在职民警和职工654人，辅警及临聘人员928人；政府聘辅警313人（只在我局发年终绩效奖），离休1人,退休163人。

二、部门预算单位构成

宁乡市公安局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有宁乡市公安局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算36,939.92万元，其中，一般公共预算拨款36,939.92万元。收入较去年增加6642.44万元，上升21.92%。主要是基本养老保险增加418.56万元；二是在职人员绩效奖增加3000元/人，增加195万元；三是离退休奖励性补贴增加3000元/人，增加46.8万元；四是项目支出增加6084万元，主要是宁乡市数据资源中心项目4331万元（含天网一、二、三、四期，智慧城市PPP项目，乡村雪亮工程，道路交通安全设施经费等）预算安排至我局；增加收入弥补人员、公用及基础设施等支出1000万元；监管中心给养费及运行经费增加511万元；增加电信网络违法犯罪联席办日常运行经费65万元等。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算36,939.93万元，其中，公共安全支出31,074.96万元；科学技术支出2,837万元；社会保障和就业支出1,603.19万元；卫生健康支出668.26万元；住房保障支出756.52万元。支出较去年增加6642.44万元，上升21.92%。主要是基本养老保险增加；在职人员绩效奖增加3000元/人；离退休奖励性补贴增加3000元/人；宁乡市数据资源中心项目4331万元（含天网一、二、三、四期，智慧城市PPP项目，乡村雪亮工程，道路交通安全设施经费等）预算安排至我局；增加收入弥补人员、公用及基础设施等支出1000万元；监管中心给养费及运行经费增加511万元；增加电信网络违法犯罪联席办日常运行经费65万元等。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算36,939.93万元，其中，公共安全支出31,074.96万元，占84.12%；科学技术支出2,837万元，占7.68%；社会保障和就业支出1,603.19万元，占4.34%；卫生健康支出668.26万元，占1.81%；住房保障支出756.52万元，占2.05%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数21,362.93万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算15,577万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出12,740万元，主要用于交通事故救助基金100万元；“智慧城市”PPP项目平安城市子项目一期经费778万元；乡村雪亮工程项目经费500万元；道路交通安全设施设备采购项目经费116万元；看守所人犯给养及提标307万元；新监管中心运行经费504万元；拘留人员伙食补助57万元；公安特别业务费30万元；禁毒工作和奖励经费110万元；交通违法和事故拖移停放经费368万元；交通事故检验鉴定费180万元；电子警察及警务通专用光纤网络租赁费319万元；驻村辅警经费补助（246人*1万）246万元；打击治理电信网络违法犯罪联席办日常运行经费65万元；养犬管理工作经费60万元；收入弥补人员经费差额1845万元；收入弥补森林防火和野生动植物保护20万元；收入弥补公用经费差额1439万元；收入弥补车辆更新购置费390万元；收入弥补装备购置、设备购置等经费610万元；收入弥补执法办案管理中心智能化设备采购经费479万元；收入弥补监管中心智慧监所智能化设备采购经费685万元；收入弥补监管中心武警中队营区“智慧磐石”建设经费185万元；收入弥补监管中心综合布线及网络安全设备采购经费171万元；收入弥补系统基础设施等建设经费3176万元等方面；科学技术支出2,837万元，主要用于“天网工程”一、二期经费246万元；“天网工程”三期经费807万元；天网工程”四期经费1784万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市公安局机关运行经费3,658.68万元，比上年预算增加4.1万元，基本持平。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡市公安局“三公”经费预算数为870万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费857万元（其中，公务用车购置费390万元，公务用车运行费467万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加33.3万元，主要是今年需更新购置执法执勤用车26台，公务用车购置预算较上年增加105万元；其次是未在项目支出的收入弥补公用经费补差中单列车辆运行维护费，减少72万元等。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算5万元，拟召开各项维稳、电诈、安全会议，人数300人，内容为冬奥维稳工作会、电信网络新型违法犯罪电视电话会、道路交通安全工作会等；培训费预算8万元，拟开展各项业务培训，人数28人，内容为专题政治轮训、交通限速设施、法医及足迹检验类培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额9,913.5万元，其中：货物类采购预算1,910万元；工程类采购预算3,176万元；服务类采购预算4,827.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车158辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车131辆，特种专业技术用车9辆，其他按照规定配备的公务用车18辆；单位价值50万元以上通用设备10台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车26辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车26辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为36,939.92万元，其中，基本支出21,362.92万元，项目支出15,577万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)