2021年度

宁乡市公安局部门决算

目  录

第一部分  宁乡市公安局概况

一、  部门职责

二、  机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

二、  收入决算情况说明

三、  支出决算情况说明

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  宁乡市公安局概况

一、部门职责

贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全市的社会治安状况，组织、指导全市公安警务工作。掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为市委、市政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子。对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。依法管理户籍、居民身份证，受理、审核公民出国境申请及境外人员签证、证件申请；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全市的道路交通秩序。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市公安局内设二级机构52个，其中机关科室6个（指挥中心、政工室、后勤保障科、警卫科、行政审批服务科、刑事技术室），直属大队13个（法制大队、警务督察大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、交警大队、巡警大队、网安大队、食药环大队、国保大队、内保大队、人境大队），直属所2个（看守所、拘留所），行政派出所30个（玉潭派出所、城郊派出所、双江口派出所、白马桥派出所、坝塘派出所、菁华铺派出所、回龙铺派出所、历经铺派出所、金洲派出所、夏铎铺派出所、煤炭坝派出所、大成桥派出所、喻家坳派出所、双凫铺派出所、黄材派出所、横市派出所、沙田派出所、巷子口派出所、沩山派出所、流沙河派出所、青山桥派出所、老粮仓派出所、龙田派出所、灰汤派出所、资福派出所、花明楼派出所、炭子冲派出所、东湖塘派出所、道林派出所、大屯营派出所），分局1个（森林分局）。共1个财务独立核算单位。2021年12月末共有在职民警和职工650人，离休人员1人，退休168人，临聘人员及协警1312人。

（二）决算单位构成。宁乡市公安局只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有宁乡市公安局本级。

第二部分  2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计39153.26万元。与上年相比，增加4829.03万元，增长14.7%,主要是因为：一是在职人员基本工资、津补贴提标，在职人员政府绩效奖增加0.2万元/人/年，城市文明奖增加1万元/人/年，新增物业服务补贴，在职人员退休增加职业年金记实等，工资福利支出较去年增加1925.93万元；二是新监管中心运行，公用经费提标1.5万元/人/年，侦办220传销专案、97专案、99专案、11.29专案、系列贵金属被盗案等多起重大案件，依法暂扣收缴涉案资金约1.75亿元，跨地区、跨区域办案，办案支出成本增大，新增Y库男性排查系统采血卡套装费用，新监管中心运行等，商品和服务支出较去年增加2350.66万元；三是增加离退休一次性生活补助，离休人员城市文明奖增加1万元/人/年，退休人员城市文明奖增加0.7万元/人/年等，对个人和家庭的补助支出较去年增加286.71万元；四是因更新公务用车、增加“五小”工程的支出，资本性支出较去年增加265.73万元。

二、  收入决算情况说明

本年收入合计39153.26万元,其中：财政拨款收入38924.26万元, 占99.4%;其他收入229万元，占0.6%；无上级补助收入、事业收入、营业收入、附属单位上缴收入。

三、  支出决算情况说明

本年支出合计39153.26万元，其中：基本支出22370.15万元，占  57.13%;项目支出16783.11万元，占42.87%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计38924.26万元，与上年相比，增加4944.65万元，增长14.55%,主要是因为：一是在职人员基本工资、津补贴提标，在职人员政府绩效奖增加0.2万元/人/年，城市文明奖增加1万元/人/年，新增物业服务补贴，在职人员退休增加职业年金记实，反电诈中心增加辅警等，工资福利支出较去年增加1957.11万元；二是新监管中心运行，公用经费提标1.5万元/人/年，侦办220传销专案、97专案、99专案、11.29专案、系列贵金属被盗案等多起重大案件，依法暂扣收缴涉案资金约1.75亿元，跨地区、跨区域办案，办案支出成本增大，新增Y库男性排查系统采血卡套装费用等，商品和服务支出较去年增加2420.23万元；三是增加离退休一次性生活补助，离休人员城市文明奖增加1万元/人/年，退休人员城市文明奖增加0.7万元/人/年等，对个人和家庭的补助支出较去年增加301.58万元；四是因更新公务用车、增加“五小”工程的支出等，资本性支出较去年增加265.73万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出38924.26万元，占本年支出合计的99.42%,与上年相比，财政拨款支出增加4944.65万元，增长14.55%,主要是因为：一是在职人员基本工资、津补贴提标，在职人员政府绩效奖、城市文明奖增加，新增物业服务补贴支出，在职人员退休增加职业年金记实，反电诈中心增加辅警；二是新监管中心运行，公用经费提标，侦办220传销专案、97专案、99专案、11.29专案、系列贵金属被盗案等多起重大案件，跨地区、跨区域办案，办案支出成本增大，新增Y库男性排查系统采血卡套装费用；三是增加离退休一次性生活补助，离退休人员城市文明奖增加；四是因更新公务用车、增加“五小”工程的支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出38924.26万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0.6万元，占比0.01%；公共安全（类）支出35897.98万元，占比92.22%；社会保障和就业（类）支出1517.13万元，占比 3.89%；卫生健康（类）支出758.76万元，占比1.95%；农林水（类）支出10万元，占比0.03%；住房保障（类）支出739.79万元，占比1.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为30297.48万元，支出决算数为38924.26万元，完成年初预算的128.47%,其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

    年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了杨江海、蔡济时、舒展3人宁乡市委“七一”表彰奖金。

2、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）

年初预算为623.68万元，支出决算为623.68万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为18250.49万元，支出决算为18789.46万元，完成年初预算数的102.95%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加了领导干部绩效奖、公务员考核奖；二是追加了职务晋升、晋级晋档工资差额部份；三是补发了2019年至2020年交通补贴差额部分等。

    4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为8607万元，支出决算为12839.37万元，完成年初预算数的149.17%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是因侦办220传销专案、97专案、99专案、11.29专案、系列贵金属被盗案等多起重大案件，依法暂扣收缴涉案资金约1.75亿元，跨地区、跨区域办案，办案支出成本增大；二是追加执法执勤装备购置经费支出；三是追加Y库男性排查系统采血卡套装费用；四是追加中央及省级下达的2021年转移支付资金；五是追加各乡镇、街道和征地服务中心调整的指标；六是结转2020年收入弥补辅警及临聘人员经费补差等。

   5、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）

   年初预算为0万元，支出决算为724.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“天网三期”租赁及服务费。

6、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为234.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转2019年中央下达地方政法基础设施建设资金和2020年省直单位专项经费。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2686.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加监管中心和白马桥等6个派出所业务用房建设项目工程款；二是追加雷达测速仪等设备购置经费等。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为239.31万元，支出决算为239.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）

年初预算为986.39万元，支出决算为986.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为110.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：陈刚等14人退休、王龙等4人调出，追加职业年金记实指标。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为57.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业下岗再就业军人的工资社保支出。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为120.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：罗普生等7人过世，追加死亡抚恤指标。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为493.19万元，支出决算为493.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为246.69万元，支出决算为156.75万元，完成年初预算的63.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费标准从4月份开始，由4%调减为2%，调减了公务员医疗补助指标。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为107.82万元，支出决算为107.82万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

17、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：追加肖鲲大病医疗救助款。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：结转2020年省级林业生态保护修复和发展专项资金。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为739.79万元，支出决算为739.79万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出22370.15万元，其中：人员经费17285.57万元，占基本支出的77.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金及临时人员工资等；公用经费4458.09万元，占基本支出的19.93%,主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、物业管理费、取暖费、维修维护费、租赁费等；对个人和家庭的补助支出606.6万元，占基本支出的2.71%，主要包括离休人员工资及补助、离退人员城市文明奖、离退休人员节日慰问费等；其他办公设备及信息网络购建等支出19.89万元，占基本支出的0.09%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1113.7万元，支出决算为1110.94万元，完成预算的99.75%,其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为12.7万元，支出决算为10.54万元，完成预算的82.99%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待规模和标准，狠抓厉行节约。与上年相比增加1.49万元，增长16.46%,增长的主要原因是今年合并了森林公安局，支出0.58万元；其次是接待了国务院反电诈联席办督导等，增加了接待批次，接待人数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1101万元，支出决算为1100.4万元，完成预算的99.95%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行费用，不超预算。与上年相比增加442.14万元，增长67.17%,增长的主要原因是我局公务用车使用频率高，车况差，需报废更新的数量多。为了有效缓解公安机关一线实战单位公务用车十分紧张的局面，市公安局本着节约的原则，不得不分批次、分年份进行车辆更换，今年我局根据实际情况需报废23台已到使用年限的车，更新了23台新车，耗资363万元，有效缓解了部分基层一线车况差问题；其次是我局全年出警、办案、维稳、出差工作相当多，公务用车使用频率高，车况差，车辆运行成本大，而且今年的专项行动也多，平时看守所的月均羁押量为600人左右，今年我局监管中心的月均羁押量最高达到了1300余人，连续几月居高不下；三是今年的油价较上年有所上涨，也导致了运行成本的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.54万元，占0.95%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1100.4万元，占99.05%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为10.54万元，全年共接待来访团组57个、来宾1076人次，主要是接待公安部执法检查组听取网技支撑点法制建设情况用餐，监管局来湖南对“减、假、暂”以及日常监所管理工作开展调研指导用餐，全省公安警保重点任务落实情况交叉稽查工作用餐，湖南警察学院进行毕业实习工作调研与检查用餐，省政法队伍教育整顿指导组来宁调研用餐，召开全省县域警务网技支撑点建设现场推进会议用餐，“百日会战”治虚灭假、执法顽瘴痼疾整治督导检查用餐，长沙市公安局对涉毒案件执法活动财物开展专项审计用餐，关于推进智慧安防小区建设工作的督察用餐，长沙市公安局关于加强打击妨害国（边）境管理违法犯罪专项督察用餐，人境支队实地调研派出所基础设施建设用餐，娄底市、湘潭市、邵东市、吐鲁番市、安化县、双峰县、石门县等公安局赴我局参观学习网技支撑点、监管中心交流用餐等。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为1100.4万元，其中：公务用车购置费363.36万元，今年我局根据实际情况需报废23台已到使用年限的车，更新了23台新车。公务用车运行维护费737.04万元，主要是公务用车的汽修、汽油、过桥过路、保险等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为158辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出4458.09万元，比年初预算数增加803.81万元，增长21.99%。主要原因是看守、拘留两所于2021年4月2日搬迁至新监管中心，新监管中心日常运行经费增加；其次补发了王卫民等257人2018-2020年交通补贴差额部分等。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费4.39万元，用于召开各类业务工作会议,内容为国务院反电诈联席办督导会、打击治理电信网络新型违法犯罪电视电话会议、交通问题顽瘴痼疾整治工作会议、举办建党100周年大会、全市道路交通、燃气、消防安全生产工作会等；开支培训费4.73万元，用于开展各类业务培训和政治轮训，内容为熊志平参加的市局网技部门电子数据取证培训、邸京津参加的全国法医培训、张伟参加的足迹检验鉴定及信息化应用培训、李可参加的沈阳刑警学院痕迹检验培训、政工室组织民警参加的长沙市局专题政治轮训费用等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额7068.99万元，其中：政府购货物支出876.04万元、政府采购工程支出1927.68万元、政府采购服务支出4265.27万元。授予中小企业合同金额4948.29万元，占政府采购支出总额的70%,其中：授予小微企业合同金额4241.4万元，占政府采购支出总额的60%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆158辆，其中，一般执法执勤用车131辆、特种专用技术用车9台、生产生活用车18台。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（单位自评）

2021年本部门整体支出39153.26万元，其中项目支出16783.11万元，按照市本级绩效管理的总体要求，在市委、市政府和长沙市公安局的坚强领导下，市公安局紧紧围绕“建设工业强市、幸福宁乡”为目标，以县域警务为基础、专项警务为支撑、节点警务为牵引，有力维护了辖区政治安全、社会安定、人民安宁、网络安全。公安多项业务数据领跑长沙，全年重大安保维稳夺得头筹；57个专项警务综合成绩稳居长沙第一，监管工作、网技工作、执法规范化建设、队伍教育整顿、巡察整改、园区警务等六项工作得到了中央、省、市的充分肯定，6次在长沙市公安局作典型发言，25批次兄弟单位来宁考察交流，认真履行了公安工作职责，财政支出达到预期绩效，为保卫平安宁乡做出了应有的贡献。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支

出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、公共安全支出：是指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

第五部分附件

2021年度部门整体支出绩效评价