目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全市的社会治安状况，组织、指导全市公安警务工作。

2、加强全市公安民警的教育和管理，制订全市公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

3、制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强全市公安民警的监督；发现和查处全市公安民警违纪案件。

4、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为市委、市政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

5、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

6、对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

7、依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

8、管理市级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

9、负责组织、指导全市的治安巡逻防控工作，对全市社会治安实施动态管理。

10、指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

11、负责对全市保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

12、负责对全市计算机信息系统的安全监察和管理。

13、依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。

14、受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

15、依法管理全市道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全市的道路交通秩序。

16、组织指导全市消防工作，依法进行消防监督。

17、组织实施全市范围内的安全保卫工作。

18、负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

19、负责全市公安装备和经费等警务保障工作。

20、深入调查研究，熟知山情、林情和社情，及时掌握林区治安动态；开展以森林防火为中心的安全防范工作和宣传教育工作。

21、向全市人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

22、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

宁乡市公安局为全额拨款行政单位，单位内设科室所队52个，分别为指挥中心、政工室、后勤保障科、警卫科、行政审批服务科、刑事技术室、看守所、拘留所、法制大队、警务督察大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、交警大队、巡警大队、网安大队、食药环大队、国保大队、内保大队、人境大队、玉潭派出所、城郊派出所、双江口派出所、白马桥派出所、坝塘派出所、菁华铺派出所、回龙铺派出所、历经铺派出所、金洲派出所、夏铎铺派出所、煤炭坝派出所、大成桥派出所、喻家坳派出所、双凫铺派出所、黄材派出所、横市派出所、沙田派出所、巷子口派出所、沩山派出所、流沙河派出所、青山桥派出所、老粮仓派出所、龙田派出所、灰汤派出所、资福派出所、花明楼派出所、炭子冲派出所、东湖塘派出所、道林派出所、大屯营派出所、森林公安局。行政编制547个，工勤编制2人。2022年10月底实有在职民警和职工624人，辅警及临聘人员921人；政府聘辅警361人（只在我局发年终绩效奖），离休1人,退休197人。

二、部门预算单位构成

宁乡市公安局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有宁乡市公安局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算37,916.24万元，其中，一般公共预算拨款37,916.24万元。收入较去年增加976.32万元，上升2.64%。主要是基本收入较上年增加531.32万元，一是在职人员2023年月考核奖和月年度考核奖是按人均7.12万元/年预算，2022年是按人均6.01万元/年预算；二是虽然月工资住房公积金计提标准由12%减至8%，但月考核奖计提了住房公积金，年初预算增加；三是离退休人员由165人增加至196人，奖励性补贴增加（离休人员奖励性补贴按人均5.17万元/年预算，2022年是按人均2.8万元/年，退休人员奖励性补贴按人均2.4万元/年预算，2022年是按人均2.2万元/年）；四是在职人员由654人减少至624人，行政运行预算收入减少。其次是项目收入较上年增加445万元，主要是增加维稳处突辅警经费专项，营房维修和战士伙食补助专项，二维码标准地址建设服务专项，车辆拖拽停放保管服务专项，“天网五期”经费；减少了“天网一、二期”经费，乡村雪亮工程项目经费，道路交通安全设施设备采购项目经费等。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算37,916.24万元，其中，公共安全支出34，764.45万元；社会保障和就业支出1,641.55万元；卫生健康支出656.66万元；住房保障支出853.58万元。支出较去年增加976.32万元，上升2.64%。主要是基本支出较上年增加531.32万元，一是在职人员2023年月考核奖和月年度考核奖是按人均7.12万元/年预算，2022年是按人均6.01万元/年预算；二是虽然月工资住房公积金计提标准由12%减至8%，但月考核奖计提了住房公积金，年初预算增加；三是离退休人员由165人增加至196人，奖励性补贴增加（离休人员奖励性补贴按人均5.17万元/年预算，2022年是按人均2.8万元/年，退休人员奖励性补贴按人均2.4万元/年预算，2022年是按人均2.2万元/年）；四是在职人员由654人减少至624人，行政运行预算支出减少。其次是项目支出较上年增加445万元，主要是增加维稳处突辅警经费专项，营房维修和战士伙食补助专项，二维码标准地址建设服务专项，车辆拖拽停放保管服务专项，“天网五期”经费；减少了“天网一、二期”经费，乡村雪亮工程项目经费，道路交通安全设施设备采购项目经费等。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算37,916.24万元，其中，公共安全支出34，764.45万元，占91.69%；社会保障和就业支出1,641.55万元，占4.33%；卫生健康支出656.66万元，占1.73%；住房保障支出853.58万元，占2.25%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数21,894.24万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算16022万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出14,590万元，主要用于“智慧城市”平安城市子项目一期专项411万元；“智慧城市”智慧交通子项目一期专项907万元；车辆拖拽停放保管服务专项（2023年到期）301万元；二维码标准地址建设服务专项187万元；营房维修和战士伙食补助专项40万元；交通事故救助专项100万元；看守所人犯给养专项（800人*320元/人*12个月)307万元；监管中心运行专项504万元；拘留人员伙食补助专项57万元；公安特别业务专项30万元；禁毒工作专项110万元；交通违法和事故拖移停放专项368万元；交通事故检验鉴定专项180万元；电子警察及警务通光纤网络专项319万元；驻村辅警年度绩效考核专项246万元；维稳处突辅警经费专项136万元；打击治理电信网络违法犯罪专项（2023年到期）65万元；森林防火和野生动植物保护专项20万元；养犬管理工作专项60万元；辅警人员经费（统筹安排）1797万元；办案补助经费（统筹安排）1061万元；专项办案经费（统筹安排）482万元；执法车辆购置费（统筹安排）30万元；大型修缮装备设备（统筹安排）200万元；监管中心主体建设项目（统筹安排）3378万元；监管中心附属工程专项（统筹安排）1929万元；派出所建设专项（统筹安排）1000万元；城区雪亮工程建设专项（统筹安排）365万元等方面。科学技术支出1432万元，主要用于天网工程三期专项（2023年到期）808万元；“天网工程”四期经费24万元；天网工程”五期经费（统筹安排）600万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年宁乡市公安局机关运行经费3,483.45万元，比上年预算减少175.23万元，主要是因为在职人员减少，运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023年宁乡市公安局“三公”经费预算数为870万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费857万元（其中，公务用车购置费30万元，公务用车运行费827万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算5万元，拟召开各项维稳、交通安全、电诈会议，人数350人，内容为电信网络新型违法犯罪电视电话会、道路交通安全工作会等；培训费预算8万元，拟开展各项业务培训，人数30人，内容为专题政治轮训、交通限速设施、各类刑事、禁毒培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额10,518万元，其中：货物类采购预算1,959万元；工程类采购预算4,578万元；服务类采购预算3,981万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车184辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车117辆，特种专业技术用车49辆，其他按照规定配备的公务用车18辆；单位价值50万元以上通用设备10台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为37,916.24万元，其中，基本支出21,894.24万元，项目支出16,022万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

(具体见附件)