第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、参与编制非经营性政府投资年度计划;

2、对于全过程项目:负责立项到产权移交手续。负责项目工程咨询、勘察、设计、施工、监理等单位及设备材料的招标采购;组织项目的可研、方案设计、初步设计、概算编制、施工图设计和预算编制并报有关部门审查;审核项目工程结算、编制竣工财务决算报相关部门审核，办理产权登记及资产移交手续;

3、对于阶段性项目:负责可研批复之后到使用移交的相关手续。参与项目的可研，负责项目勘察、设计、施工、监理等单位及设备材料的招标采购，组织项目的方案设计、初步设计、概算编制、施工图设计和预算编制并报有关部门审查;审核项目工程结算并报相关部门审核;

4、负责项目集中建设过程中的投资控制、质量安全、工期进度、环境保护、信息档案等管理，组织项目工程验收和使用移交等;

5、负责评价参建单位的合同履约评估、履约管理及履约争议处置,对项目规范运行和资金使用情况实施经常性的内部审计;

6、负责向相关部门和使用(或管理)单位报送项目进展情况。

（二）机构设置。

中心共设置八个部室。

1、综合督导部。负责综合协调和管理机关各项行政事务；负责机关文电、会务、文秘、议（提）案办理、信息、接待、车辆调度、档案管理、工青妇、计生、保密等工作；负责机关作风建设、精神文明建设和政治思想工作及党务、纪检、调研、宣传、人事等工作；负责办公用品（设备）、固定资产购置、维护、管理。

2、财务部。负责工程财务管理和机关财务审核监督工作；负责工程建设资金及工程款项的支付；负责建设项目财务决算及固定资产管理和移交工作；负责资金支付的票据审核、审验工作；负责工程项目预结算及资料的收集、存档工作；负责财务档案资料管理工作。

3、前期部。负责中心工程建设项目的前期工作，包括项目建议书、计划立项、可行性研究、用地许可、规划许可等相关证照的办理和前期准备工作；负责组织项目前期工作例会；参与实施阶段技术方案审查和设计变更等工作，适时办理需要补办的相关前期手续；负责协调自然资源和规划等部门与项目有关的征地拆迁工作。

4、工程技术部。负责中心技术管理工作；会同市直有关部门编制政府投资项目中长期建设规划和年度计划；负责组织中心业务例会会；负责施工图设计审查工作；负责设计变更的审核工作；负责制定工程项目质量管理制度并监督实施；负责审核各项目工程技术方案；负责建设项目优质工程评比工作；参与各项目的合同谈判和签订工作；参与工程质量事故的调查处理工作；参与工程项目的竣工验收工作；负责勘察、设计和咨询的合同谈判及合同草签工作；负责中心系统建设项目施工质量监督管理工作。

5、工程管理一部、二部。负责工程投资、进度、质量等现场管理工作；负责施工过程中的签证管理；负责工程变更的初审，提出合理化建议；负责对各责任单位的管理和协调工作；负责工程项目竣工结算资料的初审与送审工作，负责组织项目竣工验收、移交工作；负责中心建设项目安全生产、文明、环保施工管理并建立台账；负责协调相关部门做好征地拆迁工作；负责综合管线建设协调处理工作；负责项目资料收集、移交。

6、投资造价部。负责中心工程设计估算和概算报审及预算、结算工作；负责项目和材料设备招标标底编制工作；负责招投标及合同文件中有关工程造价条款的审核工作；负责工程单价的审核和批复工作；负责工程计量工作；负责支付资金的审核工作；负责建立和管理工程项目计量支付信息化系统；负责工程项目预结算资料的收集、存档工作；负责工程造价相关政策法规、定额、取费、价格信息等工程经济资料的收集、整理和分析研究；负责办理施工过程中的概算调整、结算预审等手续和工作。

7、招标采购部。负责中心工程建设项目招投标的组织和管理工作；负责合同综合管理工作；负责项目正式合同文本的签订工作；负责法律事务工作；负责统计工作；负责建立安全、质量、进度等不良行为台账并向行业监管部门提出处理建议；负责施工许可证的办理工作。

二、部门预算单位构成

部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 443.85 万元，其中，一般公共预算拨款 443.85 万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。本中心为2023年新增单位，无2023年部门预算。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 443.85 万元，其中，一般公共服务 275.47 万元，社会保障和就业支出38.37万元，卫生健康支出11.94万元，城乡社区支出100万元，住房和保障支出18.07万元，本单位为2023年新增单位。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 443.85  万元，其中，一般公共服务支出 275.47 万元，占 62.06  %；社会保障和就业支出38.37万元，占 8.76  %；卫生健康支出11.94万元，占 2.69 %；城乡社区支出100万元，占22.53  %，住房和保障支出18.07万元，占4.07%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 343.85 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 100 万元，主要是部门为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括有关项目部相关费用、资产购置费、法律顾问、学习培训费、雇员公用经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：宁乡市公共工程建设中心为非行政单位和非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中，公务接待费  0.5 万元，公务用车购置及运行费  0 万元，因公出国（境）费  0  万元。

（三）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   4.46万元，其中，货物类采购预算  4.46 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门无公务用车，无单位价值50万元以上通用设备及专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为443.85  万元，其中，基本支出 343.85  万元，项目支出 100  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表