目  录

第一部分 工商联2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、工商联2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分  部门预算公开表格  

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

为全市非公经济服务。以宁乡市民营经济投诉处理中心为平台，做好非公经济维权服务。举行非公经济大讲堂、服务非公经济人士，服务亿元企业家俱乐部，团结、引导、教育、宣传、表彰先进典型，加强基层商会建设，参与协调劳动关系三方会议，运营宁乡市工商业联合会商事调解中心工作室等。加强工商联自身建设和基层组织建设，做好执常委的增补工作，引导非公经济人士积极参政议政，建言献策，组织经济人士参加商务考察活动，开展民间经济外交、对外经济联络和招商引资工作。

（二）机构设置

宁乡市工商业联合会只有本级，没有其他二级预算单位。根据中共宁乡市委办公室关于印发《宁乡市工商业联合会机关职能配置内设机构和人员编制》（宁办[2019] 55号），工商联机关内设机构2个：办公室和非公经济服务科，机关行政编制5名，事业编制1名。现实有人员9人，其中副处级2人，正科级4人，副科级2人，其他1人，另有退休人员7人。

二、部门预算单位构成

宁乡市工商业联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有宁乡市工商业联合会本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

（一）收入预算，2021年年初预算数407.15万元，其中，一般公共预算拨款407.15万元，政府性基金预算拨款为零，国有资本经营预算拨款为零，纳入专户管理的非税收入为零。收入较去年增加18.35万元，主要是政策性增资及新增人员经费7.61万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数407.15万元，其中，一般公共服务407.15万元，支出较去年增加18.35万元，主要是政策性增资而增加的人员经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出407.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为220.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费195.79万元，较上年预算增加28.32万元，主要是人员增资及社保等方面的增长；公用经费24.36万元，较上年预算增加0.03万元，是办公经费正常增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为187万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项业务费等。其中：商务快线支出78万元，主要用于企业商务出行车辆租；非公经济服务中心专项90万元，较上年减少10万元，原因是压缩开支，主要用于场地租赁、非公经济大讲堂及调研等方面；工商联会议工作经费（中心工作）15万元，主要用于执常委会会议等；老工商及遗孀补助支出4万元；2020年项目支出197万元，其中：非公经济服务中心专项100万元；商务快线支出78万元；工商联会议工作经费（中心工作）15万元；老工商及遗孀补助支出4万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款 24.36万元，较2020年增加0.03万元，上升0.12％，主要原因是物价上涨。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为 5万元，其中，公务接待费5万元。与2020年“三公”经费预算减少1万元，下降16.67%。主要是压缩公务接待开支。

（三）政府采购情况

2021年单位政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算78万元。

（四）预算绩效管理情况

按照本市级预算绩效管理工作和总体要求，2021年我会整体支出407.15万元，项目支出187万元，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出187万元，其中非公经济中心专项（调研、大讲堂）90万元，商务快线78万元，工商联会议工作经费（中心工作）15万元，老工商及遗孀困难补助4万元，均实行整体支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

我单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（六）政府性基金支出

本年度无政府性基金支出安排

七 、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宁乡市工商业联合会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年1月15日