目  录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

为全市非公经济服务。以宁乡市民营经济投诉处理中心为平台，做好非公经济维权服务。举行非公经济大讲堂、服务非公经济人士，服务亿元企业家俱乐部，团结、引导、教育、宣传、表彰先进典型，加强基层商会建设，参与协调劳动关系三方会议，运营宁乡市工商业联合会商事调解中心工作室等。加强工商联自身建设和基层组织建设，做好执常委的增补工作，引导非公经济人士积极参政议政，建言献策，组织经济人士参加商务考察活动，开展民间经济外交、对外经济联络和招商引资工作。

（二）机构设置

宁乡市工商业联合会只有本级，没有二级预算单位。根据中共宁乡市委办公室关于印发《宁乡市工商业联合会机关职能配置内设机构和人员编制》（宁办[2019] 55号），工商联机关内设机构1个：办公室。下有全额拨款事业单位1个。机关行政编制5名，事业编制6名。现实有人员10人，其中副处级2人，正科级5人，副科级2人，其他1人，另有退休人员7人。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市工商业联合会本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算411.13万元，其中，一般公共预算拨款411.13万元。收入较去年增加3.98万元，上升0.98%。主要是人员增加正常增长。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算411.13万元，其中，一般公共服务支出371.03万元；社会保障和就业支出24.7万元；卫生健康支出7.22万元；住房保障支出8.18万元。支出较去年增加3.98万元，上升0.98%。主要是人员增加正常增长。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算411.13万元，其中，一般公共服务支出371.03万元，占90.25%；社会保障和就业支出24.7万元，占6.01%；卫生健康支出7.22万元，占1.75%；住房保障支出8.18万元，占1.99%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数234.13万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算177万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出177万元，主要用于2022年年初预算数为177万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项业务费等。其中：商务快线支出78万元，主要用于企业商务出行车辆租；非公经济服务中心专项80万元，主要用于会员发展、基层商协会建设、表彰先进、非公经济大讲堂及调研等方面；工商联会议工作经费（中心工作）15万元，主要用于执常委会会议等等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市工商业联合会机关运行经费25.52万元，比上年预算增加1.16万元，上升4.76%。主要是人员增加导致公用经费同比增长。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡市工商业联合会“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2万元，主要是单位计划进一步压减公务接待开支，保障办公经费。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算16万元，拟召开执常委会会议及主席（会长）会议和会员大会会议，人数400人，内容为商会建设及建设美丽乡村，扶贫帮困对接会；产品对接；政策宣传等；培训费预算6万元，拟开展为会员企业提供法律、商务等方面的业务培训，培训，人数200人，内容为法律培训和民营经济人士培训；拟举办民营经济大讲堂等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算3万元。执常委会会议及主席（会长）会议和会员大会。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额80万元，其中：货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算78万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为411.13万元，其中，基本支出234.13万元，项目支出177万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)