2021年度

宁乡市工商业联合会部门决算

第一部分宁乡市工商联单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

二、  收入决算情况说明

三、  支出决算情况说明

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 宁乡市工商联单位概况

一、部门职责

为全市非公经济服务。以宁乡市民营企业服务中心为平台，做好非公经济维权服务。举行非公经济大讲堂、服务非公经济人士，服务亿元企业家俱乐部，团结、引导、教育、宣传、表彰先进典型，加强基层商会建设，参与协调劳动关系三方会议，运营宁乡市工商业联合会商事调解中心工作室等。加强工商联自身建设和基层组织建设，做好执常委的增补工作，引导非公经济人士积极参政议政，建言献策，组织经济人士参加商务考察活动，开展民间经济外交、对外经济联络和招商引资工作。

二、机构设置及决算单位构成

（-）内设机构设置。宁乡市工商业联合会只有本级，没有二级预算单位。根据中共宁乡市委办公室关于印发《宁乡市工商业联合会机关职能配置内设机构和人员编制》（宁办[2019] 55号），工商联机关内设机构1个：办公室。下有非独立核算全额拨款事业单位1个：宁乡市民营企业服务中心。机关行政编制5名，事业编制6名。现实有人员10人，其中副处级2人，正科级5人，副科级2人，其他1人，另有退休人员7人。

（二）决算单位构成。宁乡市工商联2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市工商业联合会本级

第二部分2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计474.73万元。与上年相比，增加90.10万元，增长23.43%,主要是因为增加了地产品超市平台建设专项经费61万元，换届专项经费21.35万元，工资福利支出7.75万元。

二、  收入决算情况说明

本年收入合计474.73万元,其中：财政拨款收入474.73万元, 占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0  万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴  收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、  支出决算情况说明

本年支出合计474.73万元，其中：基本支出218.38万元，占46%;项目支出256.35万元，占54%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计474.73万元，与2020年相比，增加90.10万元,增长23.43%，主要是因为增加了地产品超市平台建设专项经费61万元，换届专项经费21.35万元，工资福利支出7.75万元。

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出474.73万元，占本年支出合计的100%,与上年相比，财政拨款支出增加90.1万元，增长23.43%,主要是因为增加了地产品超市平台建设专项经费61万元，换届专项经费21.35万元，工资福利支出7.75万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出474.73万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出385.90万元，占81.29%；科学技术支出（类）61万元，占12.85%；社会保障和就业支出（类）12.71万元，占2.68%;  卫生健康（类）支出7.06万元，占1.49%；住房保障支出（类）8.06万元，占1.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为407.15万元，支出决算数为474.73万元，完成年初预算的116.59%，其中：

1、2011301一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，用于表彰年度考核优秀人员奖金；

2、2012801—般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为189.47万元，支出决算为180.44万元，完成年初预算的95.23%,决算数小于年初预算数的主要原因人员年中人员调动，工资福利支出小于年初预算。

3、2012802—般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为187万元，支出决算为195.14万元，完成年初预算的104.35%,决算数大于年初预算数的主要原因部分支出跨年支出。

4、2012901一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为2.59万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的378.76%,决算数大于预算数是因为年初预算伙食补助费不足，仅覆盖在编人员。

5、2013202一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理（项）。

年初预算数为零，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数是因为年初没有预算，用于表彰奖励优秀共产党员。

6、2069999科学技术支出（类）其他科技技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算数为零，支出决算为61万元，决算数大于预算数是因为年初没有预算，用于“三超两免”中地产品超市平台建设。

7、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算10.75万元,支出决算为10.75万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

8、2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算数为零，支出决算为0.75万元，决算数大于预算数是因为年初没有预算，用于死亡抚恤。

9、2089999其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）

年初预算数为1.21，支出决算为1.21万元，决算数等于预算数用于其他社保缴费。

10、2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5.38万元，支出决算数5.38万元，决算数等于预算数用于医疗保险缴费。

11、2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。

年初预算为2.69万元，支出决算数1.68万元，完成年初预算的62.45%，决算数小于预算数是因为社保缴费的调剂使用。

12、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数8.06万元，支出决算数8.06万元，决算数等于预算数用于公积金缴费。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出474.73万元，其中：人员经费185.14万元，占基本支出的84.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险费；公用经费33.24万元，占基本支出的15.23%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、会议费、差旅费、劳务费、公务接待费等。

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.14万元，完成预算的22.80%,其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.14万元，完成预算的22.80%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务接待大为减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.14万元，占22.80%,因公出国（境）费支出决算0  万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0  万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为1.14万元，全年共接待来访团组  25个、来宾248人次，主要是因为我单位系长沙市工商联系统内第一家换届的，其他区县来我会学习交流，上级工商联来宁调研，异地商会来宁交流发生的接待。

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位政没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资产经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出33.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少2.62万元，降低7.3%。主要原因是:履行节约,落实过紧日子的要求，压减日常开支。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费26.72万元，用于召开工商联换届会议，人数400人，内容为工商联换届选举；万企兴万村工作会议，内容为万企兴万村工作动员大会及工作协调会议，开支培训费0.44万元，用于参加上级部门召开的业务培训，及工商联会员法律业务培训100人次。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额67.81万元，商务快线租赁费67.81万元，其中政府购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.81万元。授予中小企业合同金额67.81万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额67.81万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、  执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（单位自评）

第四部分名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分   附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告