2022年度

宁乡市工商业联合会部门决算

目  录

第一部分  宁乡市工商业联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、关于机关运行经费支出说明

    十、一般性支出情况说明

    十一、关于政府采购支出说明

    十二、关于国有资产占用情况说明

    十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分   2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

宁乡市工商业联合会单位概况

一、部门职责

服务非公经济。以宁乡市民营企业服务中心为平台，做好非公经济维权服务。举办非公经济大讲堂，服务非公经济人士，服务亿元企业家俱乐部。团结、引导、教育、宣传、表彰先进典型，加强基层商会建设，参与协调劳动关系三方会议，运营好宁乡市商事调解中心等。加强工商联自身建设和基层组织建设，做好执常委的增补工作，引导非公经济人士积极参政议政，建言献策，组织非公经济人士参加商务考察活动，开展民间经济外交、对外经济联络和招商引资工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市工商业联合会单位内设机构仅办公室一个，2022年新设不独立核算的全额拨款事业单位一个：宁乡市民营企业服务中心

（二）决算单位构成。宁乡市工商业联合会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市工商业联合会单位本级以及宁乡市民营企业服务中心  

第二部分

部门决算表

 第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计455.88万元。与上年相比，减少18.85万元，减少3.97%，主要是因为主要是因为受疫情影响，企业商务出行大大减少，商务快线项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计455.88万元，其中：财政拨款收入454.62万元，占99.72%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.26万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计455.88万元，其中：基本支出321.05万元，占70.42%；项目支出134.83万元，占29.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计454.62万元，与上年相比，减少20.11万元,减少4.42%，主要是因为主要是因为受疫情影响企业商务出行大大减少，商务快线项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出454.62万元，占本年支出合计的99.72%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.11万元，减少4.24%，主要是因为主要是因为受疫情影响，企业商务出行大大减少，商务快线项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出454.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出398.51万元，占87.65%；社会保障和就业）支出39.22万元，占8.62%;卫生健康支出7.23万元，占1.59%；住房保障支出9.65万元，占2.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为411.13万元，支出决算数为454.62万元，完成年初预算的110.58%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

年初预算为194.03万元，支出决算为264.95万元，完成年初预算的136.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：成立了宁乡市民营企业服务中心，新增工作人员3名，工资福利支出增加。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为177万元，支出决算为132.67万元，完成年初预算的74.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，企业商务出行减少，商务快线项目支出减少。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数是因为增加上年度考核优秀人员奖金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算数0万元，支出决算为9.09万元，决算数大于年初预算数是因为增加退休人员奖励性补贴等。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数16.67万元，支出决算为17.83万元，完成年初预算的106.95%，决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，对应的社保缴费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算数0万元，支出决算为6.18万元，决算数大于年初预算数是因为年初没有预算，本年增加。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算数7.21万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的73.64%，决算数小于年初预算数的原因是：实际支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算数0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数5.86万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算数1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数8.18万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的117.97%，决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，对应的公积金缴费增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出321.05万元，其中：

人员经费291.69万元，占基本支出的90.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费29.36万元，占基本支出的9.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数,公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，与上年相比增加1.86万元，增加163.15%,增长的主要原因是上年基数很小，疫情放开，接待批次增多。公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%,公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.00万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.00万元，全年共接待来访团组6个、来宾256人次，主要是异地商会来宁交流和上级单位来宁发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出29.36万元，比上年决算数减少3.88  万元，降低11.67%。主要原因是：厉行节约，落实过紧日子的要求，压减日常开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费7.32万元，用于召开年终总结会、经验交流工作会议、万企业兴万村工作会议、商协会会议、营商环境评价会议费，十部及分团工作会议等，人数共计1000余人；开支培训费0.69万元，用于参加上级部门召开的业务培训，及工商联会员红色教育培训费共60余人次。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额40.02万元，其中：政府采购货物支出2.54 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出37.48万元。授予中小企业合同金额40.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额40.02万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

我单位机关预算执行良好，预算数411.13万元，决算数455.88万元，预算执行率110.88%。三公经费决算数等于年初预算数，是因为年初预算数仅为3万元，疫情开放后，接待批次增多。公用经费决算数低于年初预算数，是因为压缩开支，节能增效。2022年，工商联全力升级打造民营企业服务中心，为企业服务、政策咨询、双创孵化、教育培训、法律维权、商事调解等融于一体的综合性平台，下设“商事调解”“十部”、“亿元企业俱乐部”和“商务快线”四大职能，延伸触角服务全市民营经济人士。商务快线已累计为321家企业出车8706次；基层商会活动开展频繁，热心参与社会公益活动；扎实推进“万企兴万村”工作，商业调解中心化解纠纷115起，涉案资金5028万元，发动企业参与爱心宁乡帮扶活动，筹集资金和物资1645万元。

（二）存在的问题及原因分析

基本支出预算安排不足，如工会经费、中心工作和社保经费缺口较大，需要挤占其他支出的经费。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附  件

  2022年度部门整体支出绩效评价报告