宁乡市供销合作社联合社2019年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、涉及机构改革部门情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻有关农村经济工作的法律、法规、方针、政策，研究提出有关建议。
（二）负责对基层供销合作社的指导、协调、服务和教育培训，研究制定供销合作社的发展规划，推动供销合作社系统的改革和发展。
（三）负责系统内企业管理和协调工作；管理供销系统职工的档案，指导和监督系统的资产管理，依法维护供销合作社的合法权益，维护系统大局稳定。
（四）根据市人民政府授权，组织指导开展农业产生资料供应、农副产品收购、再生资源回收、日用工业品和其它政策性业务经营工作。
（五）参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，指导推进农村合作经济组织发展，发展农民专业合作社、社区综合服务社，提高农民生产经营的市场化和组织化程度。
（六）加快发展供销合作社电子商务，构建农村现代流通网络体系，实现线上线下融合发展，为农民群众提供安全、便利、放心的消费环境。
（七）培育农产品市场，规范农村网点建设；坚持为农服务根本宗旨，做好农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民增收致富。
（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我单位为全额拨款参公事业单位，单位内设机构包括办公室、合作发展科、政工科、财计科、综治维稳科、新网工程办公室6个科室，事业编制20个，与上年无变化。
（二）决算单位构成。宁乡市供销合作社联合社2019年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市供销合作社联合社单位本级。
三、涉及机构改革部门情况
宁乡市供销合作社联合社无涉及机构改革部门情况。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年我单位实际收入918.2万元。与2018年实际收入835.31万元相比，增加82.89万元，增加9.92%，增加主要为干部安置费用和其他农业支出。
2019年我单位实际支出918.2万元，与2018年实际支出835.31万元相比，增加82.89万元，增加9.92%，增加主要为干部安置费用和其他农业支出。
二、收入决算情况说明
2019年我单位实际收入918.2万元，其中财政拨款收入796.97万元，占总收入的87%；其他收入121.23万元，占总收入的13%。
三、支出决算情况说明
2019年我单位实际支出918.2万元。其中：基本支出388.07万元，占42.26%；项目支出530.13万元，占57.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计796.97万元，与2018年相比，减少32.21万元，减少3.89%，主要是因为社会保障和就业收入减少16.13万元，商业流通事务减少64.16万元。
2019年财政拨款支出总计796.97万元，与2018年相比，减少32.21万元，减少3.89%，主要是因为社会保障和就业支出减少16.13万元，商业流通事务支出减少64.16万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年财政拨款支出总计796.97万元，占本年支出合计的87%，与2018年相比，财政拨款支出减少32.21万元，减少3.89%，主要是因为社会保障和就业支出减少16.13万元，商业流通事务支出减少64.16万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款支出796.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出207.43万元，占比26.03%；社会保障和就业支出166.12万元，占比20.84%；医疗卫生与计划生育支出4.58万元，占比0.57%；农林水支出15万元，占比1.88%；资源勘探信息等支出5.91万元，占比0.75%；商业服务业等支出384.38万元，占比48.23%；住房保障支出13.55万元，占比1.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
我单位2019年全年财政拨款支出796.97万元，比年初预算安排552.55万元增加244.42万元，增加44.23%。主要为：离退休文明城市奖4.3万元，审批文号宁预安[2019]NO.0063；在职人员增资结算3.38万元，审批文号宁预安[2019]NO.0150；一季度金额拨款人员工资异动补差8.58万元，审批文号宁预安[2019]NO.0232；2018年度干部绩效考核奖补差3.06万元，审批文号宁预安[2019]NO.0219；2018年度市直乡镇领导班子奖4.9万元，审批文号宁预安[2019]NO.0242；预拨2020年政府绩效奖12.96万元，审批文号宁预安[2019]NO.0416；单位收入3.6万元，审批文号宁预安[2019]NO.0206；2018年考核奖励资金0.75万元，审批文号宁预安[2019]NO.0236；规范性津补贴（城郊指标调整）5.88万元，审批文号宁预安[2019]NO.0001；人员经费5万元，审批文号宁预安[2019]NO.0673；职工各项保险资金缺口10万元，审批文号宁预安[2019]NO.0718；企业退休人员个人自垫养保退付资金29.93万元，审批文号宁预安[2019]NO.0032；企业退休人员个人自垫养保退付资金6.52万元，审批文号宁预安[2019]NO.0324；退休人员一次性退休补贴3.41万元，审批文号宁预安[2019]NO.0728；企业退休人员个人自垫养保退付资金5.9万元，审批文号宁预安[2019]NO.0703；基层党建经费1万元，审批文号宁预安[2019]NO.0124；机关事业单位工作人员一次性抚恤金、丧葬费14.21万元，审批文号宁预安[2019]NO.0001；2019年三季度农业线死亡人员有关政策性补助情况17.12万元，审批文号宁预安[2019]NO.0415；丧葬费抚恤金14.66万元，审批文号宁预安[2019]NO.0565；2019年春节慰问专项资金2.32万元，审批文号宁预安[2019]NO.0047；中华人民共和国成立70周年慰问退役军人和其他优抚对象活动经费0.64万元，审批文号宁预安[2019]NO.0456；八一慰问经费1万元，审批文号宁预安[2019]NO.0360；湘财社指[2019]103号提前下达2019年优抚对象补助和医疗保障资金全预算指标（民政局指标调整退役军人事务局）46.53万元，审批文号宁预安[2019]NO.0004；湘财社指[2019]103号2019年企业下岗伤残退役人员生活补助经费（未上岗）10.29万元，审批文号宁预安[2019]NO.0038；湘财社指[2019]103号提前下达2019年优抚对象补助和医疗保障资金全预算指标（民政局指标调整退役军人事务局）39.75万元，审批文号宁预安[2019]NO.0038；绩效工资-1.68万元，审批文号宁预安[2019]NO.0001；规范性津补贴-5.56万元，审批文号宁预安[2019]NO.0001；养老保险-3.01万元，审批文号宁预安[2019]NO.0001。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算388.07万元，占全年财政拨款支出比为48.69%。其中：工资福利支出276.89万元，占比71.35%，主要包括工资、津贴补贴、奖金、保险、住房公积金；商品和服务支出47.8万元，占比12.32%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、差旅费工会经费、劳务费、其他交通补助、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出63.38万元，占比16.33%，离休费、生活补助、医药费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算数为9万元，支出决算决算为3.50万元，完成预算的38.89%。其中：
公务接待支出预算数为9万元，支出决算数为3.50万元，完成预算的38.89%，决算数小于年初预算数的主要原因为机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准。
2019年“三公”经费财政公共拨款决算支出3.50万元，比上年决算减少0.01万元，与上年基本持平。其中：公务接待支出3.50万元，比上年决算减少0.01万元，与上年基本持平。
无因公出国（境）费支出；无公务用车支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年全年公务接待支出3.50万元，共计接待96批次，近853人次。无因公出国（境）费支出；无公务用车支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2019年无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我单位完成2019年度部门整体支出绩效自评和公共项目资金绩效自评。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出47.8万元，与年初预算数持平。
（二）一般性支出情况
2019年我单位一般性支出总额29.18万元，较上年决算同比下降10%。开支会议费0.48万元，用于召开供销改革会议4次，人数为138人；开支培训费0.1万元，用于开展供销改革项目推进培训，人数35人。
（三）政府采购支出情况
全年政府采购金额3.13万元，其中采购货物0.15万元；采购服务2.98万元。授予中小企业合同金额3.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.13万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日止，本单位无公务用车。单位无价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
项目支出绩效表
（公开表格附后）
宁乡市供销合作社联合社
2020年7月20日
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