目　录

第一部分　2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算公开表格 

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

    一、部门基本概况

    （一）职能职责

    1.宣传贯彻有关农村经济工作的法律、法规、方针、政策，研究提出有关建议。 

    2.负责对基层供销合作社的指导、协调、服务和教育培训，研究制定供销合作社的发展规划，推动供销合作社系统的改革和发展。

    3.负责系统内企业管理和协调工作；管理供销系统职工的档案，指导和监督系统的资产管理，依法维护供销合作社的合法权益，维护系统大局稳定。

    4.根据市人民政府授权，组织指导开展农业产生资料供应、农副产品收购、再生资源回收、日用工业品和其它政策性业务经营工作。

    5.参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，指导推进农村合作经济组织发展，发展农民专业合作社、社区综合服务社，提高农民生产经营的市场化和组织化程度。

    6.加快发展供销合作社电子商务，构建农村现代流通网络体系，实现线上线下融合发展，为农民群众提供安全、便利、放心的消费环境。

    7.培育农产品市场，规范农村网点建设；坚持为农服务根本宗旨，做好农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民增收致富。 

    8.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

    （二）机构设置

    我单位为全额拨款事业单位，单位内设科室6个，为办公室、人力资源科、综治维稳科、合作发展科、财计科、新网工程科；事业编制20个。2020年12月底实有在职正式职工20人， 离休1人,退休 39人。

    二、部门预算单位构成

    宁乡市供销合作社联合社只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有宁乡市供销合作社联合社本级。

    三、涉及机构改革部门情况

    宁乡市供销合作社联合社无涉及机构改革的情况。

    四、部门收支总体情况

    2021年部门预算只包括宁乡市供销合作社联合社本级预算情况。收入只包括一般公共预算收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括所属单位供销社综合改革项目等专项经费。

    （一）收入预算，2021年年初预算数713.67万元，其中，一般公共预算拨款收入713.67万元，与2020年收入预算相比，增加119.61万元，增长20.13%，主要是因为工资福利支出增加69.88万元，一般商品和服务支出4.64万元，对个人和家庭的补助增加65.09万元，项目支出减少20.00万元。

    （二）支出预算，2021年年初预算数713.67万元，其中，一般公共预算拨款支出713.67万元。与2020年支出预算相比，增加119.61万元，增长20.13%，主要是因为工资福利支出增加69.88万元，一般商品和服务支出4.64万元，对个人和家庭的补助增加65.09万元，项目支出减少20.00万元。

    五、一般公共预算拨款支出预算

    2021年一般公共预算拨款支出713.67万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2021年年初预算数为513.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，与2020年初预算相比，增加139.61万元，增长37.32%，主要是因为在职人员增加和工资奖金提标，人员经费增加。其中，①人员经费464.94万元，比2020年年初预算增加134.97万元，主要是因为2021年新增在职人员2名，在职人员工资提标和绩效奖金增加，工资福利支出增加69.88万元，离退休人员奖金提标，对个人和家庭的补助增加65.09万元；②公用经费48.73万元，比2020年初预算增加4.64万元，主要是因为2021年新增在职人员2名，公务交通补贴等商品和服务支出增加4.64万元。

    （二）项目支出：2021年年初预算数为200.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项业务费、基本建设支出等，与2020年初预算相比，减少20.00万元，下降9.09%，主要是因为受疫情影响，压减项目经费。其中：①其他对企业补助180.00万元，主要用于供销社综合改革引导发展和对各个网点建设的补助，比2020年预算减少20.00万元，下降10%，主要是因为受疫情影响，压减项目经费；②有关维稳、改制遗留问题处理、农资市场监管等中心工作经费20.00万元，主要用于这些中心工作的办公经费、接访人员差旅费、接待费、租车费以及对特殊困难人群的慰问救济等，与2020年预算一致。

    六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    2021年供销社机关运行经费当年一般公共预算拨款48.73万元，其中办公费4.00万元，印刷费0.50万元，维修（护）费1.50万元，会议费0.50万元，培训费0.80万元，公务接待费4.50万元，劳务费1.00万元，工会经费2.92万元，福利费1.70万元，其他交通费用14.54万元，其他商品和服务支出16.77万元。比2020年预算增加4.64万元，上升10.52%，主要是2021年新增人员2名，公务交通补贴增加。

    （二）“三公”经费预算

    2021年“三公”经费预算数为6.50万元，与2020年初预算相比，减少0.5万元，下降7.14%，主要是因为厉行节约，压缩开支。其中：公务接待费6.50万元，比2020年减少0.5万元，下降7.14%，主要是因为厉行节约，公务接待费预算减少；公车改革后无保留公务用车，公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费预算0万元，公务用车运行维护费预算0万元），与2020年一致；因公出国（境）费用预算0万元，与2020年一致。

    （三）政府采购情况

    2021年政府采购预算总额 12.00万元。其中：政府采购货物预算12.00万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。    

    （四）预算绩效管理情况

    按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年宁乡市供销合作社联合社整体支出713.67万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出200.00万元，其中：宁乡市供销合作社综合改革专项引导建设项目180.00万元，农资改制维稳等业务经费20.00万，全部实行项目支出绩效目标管理。

    （五）国有资产占用情况

    截至2020年12月31日，我单位无保留车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

    (六）政府性基金预算说明

    本单位无政府性基金预算支出。

    七、名词解释

    （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

    （二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算公开表格

    一、2021年部门收支总表

    二、2021年部门收入总表

    三、2021年部门支出总表

    四、2021年财政拨款收支总表

    五、2021年一般公共预算支出表

    六、2021年一般公共预算基本支出表

    七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

    八、2021年政府性基金预算支出表

    九、2021年整体支出绩效目标表

    十、2021年项目绩效目标表

    十一、2021年项目支出绩效目标表

（公开表格附后）