目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻有关农村经济工作的法律、法规、方针、政策，研究提出有关建议。 

（二）负责对基层供销合作社的指导、协调、服务和教育培训，研究制定供销合作社的发展规划，推动供销合作社系统的改革和发展。

（三）负责系统内企业管理和协调工作；管理供销系统职工的档案，指导和监督系统的资产管理，依法维护供销合作社的合法权益，维护系统大局稳定。

（四）根据市人民政府授权，组织指导开展农业产生资料供应、农副产品收购、再生资源回收、日用工业品和其它政策性业务经营工作。

（五）参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，指导推进农村合作经济组织发展，发展农民专业合作社、社区综合服务社，提高农民生产经营的市场化和组织化程度。

（六）加快发展供销合作社电子商务，构建农村现代流通网络体系，实现线上线下融合发展，为农民群众提供安全、便利、放心的消费环境。

（七）培育农产品市场，规范农村网点建设；坚持为农服务根本宗旨，做好农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民增收致富。 

（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位为全额拨款参公事业单位，单位内设机构包括办公室、合作发展科、政工科、财计科、综治维稳科、新网工程办公室6个科室，核定编制20个，与上年一致。

（二）决算单位构成。宁乡市供销合作社联合社2020年部门决算公开单位构成包括：宁乡市供销合作社联合社单位本级，无二级决算单位。

第二部分 2020年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计874.77万元，与2019年收入总计（918.20万元）相比，减少43.43 万元，下降4.73 %，主要是因为受疫情影响，压缩各项开支，伤残军人抚恤金发放方式改变，2020年实际发放数额减少；

2020年度支出总计874.77万元，与2019年支出总计（918.20万元）相比，减少43.43 万元，下降4.73%，主要是因为受疫情影响，压缩各项开支，伤残军人抚恤金发放方式改变，2020年实际发放数额减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计874.77万元，其中：财政拨款收入 668.30万元，占76.40%；其他收入206.47万元，占23.60 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计874.77万元，其中：基本支出403.93万元，占46.18%；项目支出470.84万元，占53.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计668.30万元，与2019年财政拨款收入（796.97万元）相比，减少128.67万元,下降16.14 %，主要是因为受疫情影响，压缩各项开支，伤残军人抚恤金发放方式改变，2020年实际发放数额减少；

2020年度财政拨款支出总计668.30万元，与2019年财政拨款支出（796.97万元）相比，减少128.67万元,下降16.14 %，主要是因为受疫情影响，压缩各项开支，伤残军人抚恤金发放方式改变，2020年实际发放数额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出668.30万元，占本年支出合计的76.40%，与2019年财政拨款支出（796.97万元）相比，减少128.67万元，下降16.14%，主要是因为受疫情影响，压缩各项开支，伤残军人抚恤金发放方式改变，2020年实际发放数额减少；与2020年财政拨款支出年初预算（594.06万元）相比，增加74.24万元，增长12.50%，主要是因为部分支出未纳入年初预算，年中追加指标74.24万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出668.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.50万元，占0.97%；社会保障和就业（类）支出74.42万元，占11.14%；卫生健康（类）支出13.38万元，占2.00%；商业服务业（类）等支出558.46万元，占83.56%；住房保障（类）支出15.54万元，占2.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为594.06万元，支出决算数为668.30万元，完成年初预算的112.50%，其中：

1.一般公共服务/财政事务/其他财政事务支出（2010699）。

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年度部门预决算管理工作先进单位奖励金0.08万元。

2.一般公共服务/商贸事务/行政运行（2011301）。

年初预算为0万元，支出决算为6.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2019年度公务员（参照公务员）考核奖励经费1.35万元；2019年度领导干部绩效奖5.07万元。

3. 社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/事业单位离退休（2080502）。

年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为20.72万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出/抚恤/其他优抚支出（2080899）。

年初预算为0万元，支出决算为45.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加企业改制残疾军人抚恤金（退役军人事务局调整）45.06万元。

6.社会保障和就业支出/退役安置/军队转业干部安置（2080905）。

年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加转业志愿兵和转业士官工资补差0.44万元。

7.社会保障和就业支出/社会福利/其他社会福利支出（2081099）。

年初预算为0万元，支出决算为2.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年春节慰问资金2.12万元。

8.社会保障和就业支出/临时救助/临时救助支出（2082001）。

年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年困难群众救助补助资金0.14万元。

9.社会保障和就业支出/退役军人管理事务/一般行政管理事务（2082802）。

年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加定期优抚对象价格临时补贴资金1.46万元。

10.社会保障和就业支出/退役军人管理事务/拥军优属（2082804）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“八一”慰问经费1.00万元。

11.社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出（2089901）。

年初预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗（2101102）

年初预算为10.36万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的79.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情期间医疗保险缴费比例下降，调减医疗保险指标2.16万元。

13.卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助（2101103）

年初预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%。

14.商业服务业等支出/商业流通事务/行政运行（2160201）。

年初预算为318.78万元，支出决算为346.64万元，完成年初预算的108.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年全额拨款人员调动新增工资16.15万元；2019年干部绩效补差3.60万元；单位人员经费2.00万元；离退休慰问金8.61万元；疫情期间，调减商品服务支出指标2.50万元。

15.商业服务业等支出/商业流通事务/一般行政管理事务（2160202）。

年初预算为220.00万元，支出决算为211.82万元，完成年初预算的96.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，压缩开支，调减商品服务支出指标8.18万元。

16.住房保障支出/住房改革支出/住房公积金（2210201）。

年初预算为15.54万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出403.93万元，与2019年财政拨款基本支出（388.07万元）相比，增加15.86万元，增长4.09%，主要是因为2020年新增2名在职人员，基本支出增加。其中：人员经费362.70万元，占基本支出的 89.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；比2019年增加22.43万元，增长6.59%，主要是因为2020年新增2名在职人员，人员经费增加。公用经费41.23 万元，占基本支出的10.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；比2019年减少6.57万元，下降13.74%，主要是因为受疫情影响，压缩各项开支，公用经费减少。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为3.37万元，完成预算的48.14%，与2019年相比，减少0.13万元，下降3.71%，主要是因为受疫情影响，厉行节约，压缩各项开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

公务接待费支出预算7.00万元，支出决算为3.37万元，完成预算的48.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情影响，厉行节约，压缩开支；与上年相比减少0.13万元，下降3.71%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.37万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2.公务接待费支出决算为3.37万元，全年共接待来访团组 85个、来宾792人次，主要是公务接待发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

我单位完成2020年度部门整体支出绩效自评。绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出41.23万元，比年初预算数减少2.86万元，降低6.49%。主要原因是：受疫情影响，压缩各项开支。

（二）一般性支出情况

2020年本部门一般性支出30.78万元，其中办公费 7.38万元，印刷费1.07万元，邮电费0.15万元，差旅费 0.28万元，维修（护）费2.20万元，公务接待费3.37万元，劳务费0.54万元，其他交通费用15.44万元，办公设备购置0.35万元，会议费0万元，培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2020年度部门决算公开表格

2020年度部门整体支出绩效评价报告

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