宁乡市供销合作社联合社

2023年部门预算公开

目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.宣传贯彻有关农村经济工作的法律、法规、方针、政策，研究提出有关建议。

2.负责对基层供销合作社的指导、协调、服务和教育培训，研究制定供销合作社的发展规划，推动供销合作社系统的改革和发展。

3.负责系统内企业管理和协调工作；管理供销系统职工的档案，指导和监督系统的资产管理，依法维护供销合作社的合法权益，维护系统大局稳定。

4.根据市人民政府授权，组织指导开展农业产生资料供应、农副产品收购、再生资源回收、日用工业品和其他政策性业务经营工作。

5.参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，指导推进农村合作经济组织发展，发展农民专业合作社、社区综合服务社，提高农民生产经营的市场化和组织化程度。

6.加快发展供销合作社电子商务，构建农村现代流通网络体系，实现线上线下融合发展，为农民群众提供安全、便利、放心的消费环境。

7.培育农产品市场，规范农村网点建设；坚持为农服务根本宗旨，做好农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民增收致富。

8.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

宁乡市供销合作社联合社为全额拨款参公事业单位，单位内设机构5个：办公室、人事部、综治维稳部、合作发展部、财务部。

二、部门预算单位构成

宁乡市供销合作社联合社只有部门本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算  626.89  元，其中，一般公共预算拨款  626.89 万元。收入较去年减少  55.47  万元，下降8.13%，主要是因为供销综合改革项目资金减少，收入预算减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算  626.89  万元。其中，社会保障和就业支出  42.00  万元；卫生健康支出  13.57  万元；商业服务业等支出  552.00   万元；住房保障支出  19.32  万元。支出较去年减少55.47万元，下降8.13%，主要是因为供销综合改革项目资金减少，支出预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算  626.89  万元，其中，社会保障和就业支出  42.00  万元，占  6.71   %；卫生健康支出  13.57  万元，占  2.16   %；商业服务业等支出  552.00  万元，占  88.05   %；住房保障支出  19.32  万元，占  3.08   %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数  506.89  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算  120.00  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商业服务业等支出  120.00  万元，主要用于解决供销合作社企业改制职工基本养老和医疗等社会保险问题；维护供销系统稳定和处理改制遗留问题；对企业改制困难职工进行慰问和管理改制人员档案；供销社综合改革发展专项资金等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费41.27 万元，比上年预算减少  3.02  万元，下降  6.82  %。主要是受经济下行压力影响，压缩公用经费开支，公用经费减少3.02万元。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为  2.50  万元，其中，公务接待费  2.50  万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少  4.00  万元，主要是受经济下行压力影响，压缩“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算  1.30  万元，拟召开拟召开2023年度深化供销改革会议，人数50人，内容为2023年度深化供销改革项目建设申报、先进基层组织表彰等；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额  3.50万元，其中，货物类采购预算  0  万元；工程类采购预算    0  万元；服务类采购预算  3.50   万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0  台，单位价值100万元以上专用设备  0  台。2023年拟新增配置公务用车  0  辆，；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0  台，单位价值100万元以上专用设备  0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为  606.89  万元，其中，基本支出  506.89  万元，项目支出  120.00  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

(具体见附件)

供销社2023年部门预算公开表.xlsx