2022年度宁乡市供销合作社联合社部门决算

目  录

第一部分  宁乡市供销合作社联合社单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

2022年度部门决算公开表格

2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  宁乡市供销合作社联合社单位概况

一、  部门职责

（一）宣传贯彻有关农村经济工作的法律、法规、方针、政策，研究提出有关建议。  

（二）负责对基层供销合作社的指导、协调、服务和教育培训，研究制定供销合作社的发展规划，推动供销合作社系统的改革和发展。

（三）负责系统内企业管理和协调工作；管理供销系统职工的档案，指导和监督系统的资产管理，依法维护供销合作社的合法权益，维护系统大局稳定。

（四）根据市人民政府授权，组织指导开展农业生产资料供应、农副产品收购、再生资源回收、日用工业品和其他政策性业务经营工作。

（五）参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，指导推进农村合作经济组织发展，发展农民专业合作社、社区综合服务社，提高农民生产经营的市场化和组织化程度。

（六）加快发展供销合作社电子商务，构建农村现代流通网络体系，实现线上线下融合发展，为农民群众提供安全、便利、放心的消费环境。

（七）培育农产品市场，规范农村网点建设；坚持为农服务根本宗旨，做好农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民增收致富。  

（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市供销合作社联合社单位内设机构包括：办公室、人事部、综治维稳部、合作发展部、财务部5个，核定参公管理事业编制20人，与2021年一致。截至2022年12月31日实有在职正式在编17人，与2021年一致。

（二）决算单位构成。宁乡市供销合作社联合社单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市供销合作社联合社单位本级，无二级决算单位。

第二部分  部门决算表  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1124.19万元。与2021年收、支总计（876.56万元）相比，增加247.63万元，增长28.25%，主要是因为增加国有集体改制困难企业退休职工基本医疗财政补助及退费资金121.36万元；长沙市2021年度“三大体系”及农业社会化服务项目资金176.00万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1124.19万元，其中：财政拨款收入948.19万元，占84.34%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入176.00万元，占15.66%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1124.19万元，其中：基本支出504.87万元，占44.91%；项目支出619.32万元，占55.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计948.19万元，与2021年财政拨款收、支总计（845.36万元）相比，增加102.83万元,增长10.84%，主要是因为增加国有集体改制困难企业退休职工基本医疗财政补助及退费资金121.36万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出948.19万元，占本年支出合计的84.34%，与2021年一般公共预算财政拨款支出（845.36万元）相比，增加102.83万元，增长12.16%，主要是因为增加国有集体改制困难企业退休职工基本医疗财政补助及退费资金121.36万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出948.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出135.45万元，占14.29%；卫生健康（类）支出135.65万元，占14.30%;商业服务业（类）支出659.43万元，占69.55%;住房保障（类）支出17.66万元，占1.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为682.36万元，支出决算数为948.19万元，完成年初预算的138.96%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）/行政事业单位养老支出（款）/行政单位离退休（项）（2080501）

年初预算为0.00万元，支出决算为57.08万元，完成年初预算的**%，由于预算数为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年机关事业单位全额离退休人员绩效奖金57.08万元。

2.社会保障和就业支出（类）/行政事业单位养老支出（款）/机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）

年初预算为30.95万元，支出决算为36.36万元，完成年初预算的117.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年基础绩效奖养老保险结算部分2.03万元；追加2021年10月-2022年12月机关事业单位调资社保缴费1.94万元，追加机关事业养保补助1.44万元。

3.社会保障和就业支出（类）/行政事业单位养老支出（款）/机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）

年初预算为0.00万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的**%，由于预算数为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职业年金个人账户纪实资金6.39万元。

4.社会保障和就业支出（类）/抚恤（款）/死亡抚恤（项）（2080801）

年初预算为0.00万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的**%，由于预算数为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年1月农业线一次性抚恤金15.65万元。

5.社会保障和就业支出（类）/退役安置（款）/军队转业干部安置（项）（2080905）

年初预算为0.00万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的**%，由于预算数为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加企业退休军转干部2022年度门诊费和大病医疗救助经费5.62万元；追加部分军队退役人员社保缴费补助7.52万元。

6.社会保障和就业支出（类）/社会福利（款）/其他社会福利支出（项）（2081099）

年初预算为0.00万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的**%，由于预算数为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年春节慰问资金2.08万元。

7.社会保障和就业支出（类）/残疾人事业（款）/其残疾人事业支出（项）（2081199）

年初预算为7.02万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的31.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减残疾人就业保障金4.78万元。

8.社会保障和就业支出（类）/退役军人管理事务（款）/拥军优属（项）（2082804）

年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的**%，由于预算数为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“八一”走访慰问经费1.00万元。

9.社会保障和就业支出（类）/其他社会保障和就业支出（款）/其他社会保障和就业支出（项）（2089999）

年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100.00%。

10.卫生健康支出（类）/行政事业单位医疗（款）/行政单位医疗（项）（2101101）

年初预算为10.79万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的100.00%。

11.卫生健康支出（类）/行政事业单位医疗（款）/公务员医疗补助（项）（2101103）

年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100.00%。

12.卫生健康支出（类）/财政对基本医疗保险基金的补助（款）/财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）（2101201）

年初预算为0.00万元，支出决算为121.36万元，完成年初预算的**%，由于预算数为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加国有集体改制困难企业退休职工基本医疗财政补助及退费资金121.36万元。

13.卫生健康支出（类）/医疗救助（款）/城乡医疗救助（项）（2101301）

年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的**%，由于预算数为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加医药费补助（陈伟民）1.00万元。

14.商业服务业等支出（类）/商业流通事务（款）/行政运行（项）（2160201）

年初预算为328.14万元，支出决算为371.78万元，完成年初预算的113.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年机关事业单位全额在职人员绩效奖金42.90万元；追加2021年10月－2022年12月机关事业单位调资补助资金8.71万元；追加2021年公务员考核奖励0.45万元；调减津贴补贴4.56万元；调减公务接待费2.47万元；调减公务交通补贴0.39万元；调减工会经费1.00万元。

15.商业服务业等支出（类）/商业流通事务（款）/一般行政管理事务（项）（2160202）

年初预算为286.40万元，支出决算为287.65万元，完成年初预算的100.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加信访诉求所需资金5.00万元；追加特殊工种提前退休人员垫付养老保险申请退付资金0.72万元；调减离退休奖励性补助2.40万元；调减综合改革发展专项资金2.07万元。

16.住房保障支出（类）/住房改革支出（款）/住房公积金（项）（2210201）

年初预算为15.05万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的117.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年预算单位公积金结算2.61万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出504.87万元，与2021年一般公共预算财政拨款基本支出（513.69万元）相比，减少8.82万元，下降1.72%，主要是因为压缩开支，公用经费减少。其中：

人员经费459.65万元，占基本支出的91.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等。与2021年人员经费（455.67万元）相比，增加3.98万元，增长0.87%，主要是因为工资提标，工资福利支出增加。

公用经费45.22万元，占基本支出的8.96%，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。与2021年公用经费（58.02万元）相比，减少12.80万元，下降22.06%，主要是因为压缩各项开支，公用经费减少。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为6.50万元，支出决算为3.29万元，完成预算的50.60%，主要是因为厉行节约，压缩开支。与2021年“三公”经费财政拨款支出决算（3.36万元）相比，减少0.07万元，下降2.08%，减少的主要原因是厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为6.50万元，支出决算为3.29万元，完成预算的50.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，与上年相比减少0.07万元，减少2.08%,减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.29万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.29万元，全年共接待来访团组79个、来宾495人次，主要是长沙市供销社项目调研、项目建设督察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出45.22万元，与年初预算数（44.29万元）相比，增加0.93万元，增长2.10%，主要原因是：增加公务交通提标支出。

与2021年机关运行经费支出（58.02万元）相比，减少12.80万元，下降22.06%，主要是因为压缩各项开支，公用经费减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.30万元，用于召开项目申报和供销系统报表会议，人数125人，内容为召开2022年供销综合改革项目申报和供销系统报表填报会议；开支培训费0.34万元，用于开展参加长沙市供销合作总社组织的培训，人数１人，内容为赴怀化、邵阳等地考察综合改革先进经验。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额3.86万元，其中：政府采购货物支出0.28 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.58万元。授予中小企业合同金额3.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备０台（套）；单位价值100万元以上专用设备０台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年选取长沙龙泉湖农业开发有限公司承担2021-2022年度化肥淡季储备工作，全年销售化肥5500余吨，淡储采购的化肥均以低于市场价格300-500元/吨进行销售，为农民让利上百万元，有效的稳定了市场价格；大力开展培育壮大工程，17家惠农服务中心、400余家惠农综合服务社和农资配送点开展化肥农资、农药、种子、农膜、等供应服务，服务区域覆盖全市50%以上的农资市场；将29个乡镇、221个村（社区）的基层组织全部纳入电商平台，打包加入长沙供销为农信息服务平台，广泛提供电商、金融、便民、信息共享等服务，实现农资进村、农产品进城的“零距离”对接；指导筹备成立了宁乡市农产品产销联合会，发展农业企业、农业大户等会员31家，为促进农业产业振兴、宁乡市农产品的销售打开了新路子，树立了新的标杆；根据省、市“三位一体”综合试点和“两个到户”建设工程的目标要求，共建设长沙市综合改革项目3类7个，一体推进本级综合改革6类16个，重点培育了1家具有实际控制力农资企业，进一步夯实基层基础；切实解决好供销合作社企业职工基本养老、医疗等社会保险问题；处理维稳和改制遗留问题，针对个别改制职工上访问题，争取法律保障和法律援助，努力化解矛盾，有效维护了系统大局稳定。实现了社会满意度９５％以上。

（二）存在的问题及原因分析

1.年初预算编制不切实际。一是预算编制不完整，很多可预见的项目不能编入年初预算，导致频繁追加预算；二是基本经费预算编制不合实际，预算编制以上年度九月份的数据为基数，人员增减、工资提标等多方面原因都导致年中追加预算。

2.特设账户、往来账户的存在干扰了部门预算执行。

3.批复预算要更加切合预算单位实际。经费支出要从实际出发，切实改变过去的依照上年决算安排本年预算，各单位一个尺子，不从预算单位当年工作实际需要安排预算的现象。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附  件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

202２年度部门决算公开表格