第一部分 宁乡市工业和信息化局单位概况

一、  部门职责

二、  机构设置

三、  涉及机构改革部门情况。

第二部分  宁乡市工业和信息化局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分  宁乡市工业和信息化局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况

说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分宁乡市工业和信息化局概况

一、部门职责

       宁乡市工业和信息化局是市政府组成局，负责全市工业经济日常运行调节和产业链建设工作。制定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析工业经济运行态势，统计并发布相关信息，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

二、机构设置

（一）内设机构设置。

由局机关和下设的宁乡市信息化研究中心组成，编制41人，另自收自支培训中心矿产公司事业编制10人。局机关现有工作人员43名，离休干部2名。今年有3名在职人员退休，人员调动增加1人。

（二）决算单位构成。

宁乡市工业和信息化局2019年度部门决算汇总公开单位构成仅包括：宁乡市工业和信息化局本级。

三、无涉及机构改革部门情况

第二部分 宁乡市工业和信息化局2019年度部门决算表见附表

第三部分宁乡市工业和信息化局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入23255.3万元，2018年收入20627.49万元，增长12.74%；本年支出22946.34万元，2018年支出20693.39万元，增长10.89%，主要原因为2019年中央省市县级对企业的补助支出20302.75万元，比2018年增加1428.45万元，2019年商品和服务支出782.76万元，比上年增加441.89万元，主要是公共WiFi协议终止费245.97万元，电力630工作塔基建设工作经费200万。

二、收入决算情况说明

本年收入23255.3万元，其中一般公共预算财政拨款收入18719.67万元，占比80.5%；其他收入4535.63万元，占比19.5%。

三、支出决算情况说明

本年总支出为22946.34万 元，其中工资福利支出772.19万元，占比 3.37% ；商品和服务支出782.76万元，占比3.41% ；对个人和家庭的补助 1071.34 万元，占比4.67%；资本性支出17.3万元，占比0.07%，对企业补助20302.75万元、占比88.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入18719.67万元，支出18719.67万元，比上年度增加900万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出18719.67万元，占本年支出81.58%，比去年支出增加900万元，主要是公共WiFi协议终止费245.97万元，电力630工作塔基建设工作经费200万，老国有企业退休人员自垫养老金单位部分返还470万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年财政拨款支出18719.67万元，其中：工资福利支出772.19万元，占比4.13%；商品和服务支出782.76万元，占比4.18%；对个人和家庭补助支出989.40万元，占比5.29%；档案室建设17.3万元，占比0.09%；对企业补助16158万元，占比86.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

年初部门本级预算财政拨款1151.57万元，年终决算数财政拨款18719.67万元，差额17568.1万元，主要为通过我局转拨给企业的中央、省、市、县级对企业补助资金。具体为2060402（应用技术研究与开发）2283.32万元；2060403   （产业技术研究与开发）3505万元；2060404（科技成果转化与扩散）245.97万元；  2150510（工业和信息产业支持）8860.13万元；2150599（其他工业和信息产业监管支出）222.4万元；2150899（其他支持中小企业发展和管理支出）326.2万元；2159999（其他资源勘探信息等支出）1060万元；还有2150502（一般行政管理事务）470万用于企业退休人员自垫养老金单位部分返还；   这些上级资金属于上级预算，都没有纳入本级部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出人员经费893.19万元，占比90.8%；日常公用经费90.11万元，占比9.2%。具体如下：工资福利支出739.58万元，商品和服务支出90.11万元，对个人和家庭补助支出153.61万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般性支出及“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

一般性支出总额 184.68 万元，较上年决算同比下降 10 %，

 “三公”经费总额0.62万元。我单位无公务用车运行维护费支出；公务接待支出0.62万元，去年同期公务接待0.53万元，变化不大；没有发生因公出国费用。年初预算公务接待10万元，预算准确性有待提高，无公务用车及因公出国预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

共发生国内公务接待8批101人次

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019 年度预算绩效情况说明

单位重视预算绩效管理，强化以绩效为中心、对支出负责、对社会公众负责的理念，预算编制及执行情况得分82分。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经

费支出90.11万元，比年初预算数减少12.39万元，降

低12.1%。主要原因是：时刻牢记一般性支出缩减10%的目标，严控支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总

额133.33万元，其中：政府采购货物支出32.26万元、占比24.2%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出101.07万元、占比75.8%。授予中小企业合同金额133.33万元，其中：授予小微企业合同金额133.33万元，占政府采购支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共

有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。单位拥有办公用房2150平方米，已于2019年10月交给机关事务局，由农业农村局下属单位在使用。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。