2020年宁乡市工业和信息化局决算公开

目 录

第一部分 宁乡市工业和信息化局单位概况

1、部门职责

2、机构设置

3、涉及机构改革部门情况

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效自评报告

第三部分  2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况

说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  宁乡市工业和信息化局概况

一、部门职责

         宁乡市工业和信息化局是市政府组成局，负责全市工业经济日常运行调节和产业链建设工作。制定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析工业经济运行态势，统计并发布相关信息，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

二、机构设置

（一）内设机构设置。

由局机关和下设的宁乡市信息化研究中心组成，编制41人，另自收自支培训中心矿产公司事业编制10人。局机关现有工作人员40名，离休干部2名，下属培训中心、矿产公司自收自支事业编人员20人。今年有2名机关在职人员退休，人员调动减少1人。

（二）决算单位构成。

宁乡市工业和信息化局2020年度部门决算汇总公开单位构成仅包括：宁乡市工业和信息化局本级。

三、涉及机构改革部门情况。

无涉及机构改革情况。

第二部分 宁乡市工业和信息化局2020年度部门决算表见附表

第三部分宁乡市工业和信息化局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入29177.68万元，2019年收入23255.3万元，增加5922.37万元，增长25.47%；本年支出29482.63万元，2019年支出22946.34万元，增加6536.29万元，增长28.49%，主要原因是因疫情对企业的支持力度大增，以及抗疫物资应急储备。

二、收入决算情况说明

本年收入29177.68万元，其中:财政拨款收入25021.56万元，占比85.76%；其他收入4156.12万元，占比14.24%。无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年总支出为29482.64万元，其中:基本支出994.23万元，占比 3.37% ；项目支出28488.41万元，占比96.63%。无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收、支总计25021.56万元，比2019年度增加6301.88万元，增长33.66%，主要原因是因疫情对企业的支持力度大增，以及抗疫物资应急储备。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出21021.56万元，占本年支出71.30%，比去年支出增加2301.88万元，主要原因是因疫情对企业支持力度增大。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年财政拨款支出21021.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出176.86万元，占比0.84%；科学技术支出5843.50万元，占比27.80%；社会保障和就业支出398.34万元，占比1.89%；卫生健康支出32.66万元，占比0.16%；资源勘探工业信息等支出12678.93万元，占比60.31%；金融支出945.41万元，占比4.50%；住房保障支出37.00万元，占比0.18%；粮油物资储备支出907.94万元，占比4.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度部门本级预算财政拨款1160.52万元，支出决算数21021.56万元，完成年初预算1811%，主要为通过我局转拨给企业的中央、省、市、县级对企业补助资金和其他特殊类别资金。具体为2011099（其他人力资源事务支出）170.10万元； 2060404（科技成果转化与扩散）2001.53万元；2060499（其他技术研究与开发支出）3436.00万元；2080801（死亡抚恤）54.35万元；2080899（其他优抚支出）120.42万元；2150299（其他制造业支出）250.00万元；  2150510（工业和信息产业支持）7609.05万元；2159904（技术改造支出）130.00万元；2159999（其他资源勘探工业信息等支出）3500.00万元； 2170302（利息费用补贴支出）945.41万元用于补贴疫情期间企业贷款利息；2220511（应急物资储备）907.94万；这些上级资金属于上级预算，都没有纳入本级部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出933.52万元，其中：人员经费843.48万元，占基本支出的90.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、医疗费、生活补助、用于单位退休人员的其他对个人和家庭补助；公用经费90.04万元，占基本支出的9.65%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为 0.61万元，完成预算的13.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算4.5万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的13.6 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少 0.01万元，基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.61万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占0%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.61 万元，全年共接待来访团组7个、来宾59人次，主要是省市对拨付企业资金检查考核发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算收入4000万元，其中：重点企业贷款贴息资金1000万元，其他抗疫相关支出资金3000万元；政府性基金预算支出4000万元，支付重点企业贷款贴息资金1000万元，支付企业其他抗疫相关支出3000万元。

九、关于2020 年度预算绩效情况说明

单位重视预算绩效管理，强化以绩效为中心、对支出负责、对社会公众负责的理念，预算编制及执行情况得分84分。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2020年度机关运行经费支出90.04万元，与年初预算数一致，主要原因是：时刻牢记一般性支出缩减10%的目标，严控支出，不超预算。

（二）一般性支出情况。

2020年本部门开支会议费34.67万元，用于召开县域工业经济大会，人数900人，内容为工业政策宣传，优秀企业及企业家奖励，奖牌奖杯等。开支培训费3.53万元，举办工业运行监测培训，人数120人。

（三）政府采购支出情况。

本部门2020年度政府采购支出总额40.28万元，其中：政府采购货物支出4.28万元、政府采购工程支出36.0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.28万元，其中：授予小微企业合同金额40.28万元，占政府采购支出金额的100%。

(四)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。单位拥有办公用房2150平方米，已于2019年10月交给机关事务局，由农业农村局下属单位在使用。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分  部门整体支出绩效自评报告见附件