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宁乡市工业和信息化局2023年部门预算公开

发布时间 : 2023-02-03 来源:宁乡市工业和信息化局 所属单位:宁乡市工业和信息化局 字体大小:

宁乡市工业和信息化局

2023年部门预算公开

   

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.拟订全市工业和信息化领域的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施,协调解决有关重大问题;承担综合管理全市工业经济责任;推进信息化与工业化深度融合,促进工业企业数字化、网络化、智能化。

2.负责全市工业经济日常运行调节和市场开拓工作;制定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析工业经济运行态势,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议;负责工业和信息化领域的国防动员;指导全市工业园区和企业等职责范围内的安全生产工作,在行业发展规划、政策规范等方面统筹考虑安全工作。

3.拟订工业和信息化领域的规范性文件、草案并对执行情况进行监督检查;负责工业和信息化领域有关行政执法工作;组织协调减轻企业负担工作;配合做好维护企业稳定的相关工作。

4.研究提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)及国家、省、长沙市对口部门和本市工业和信息化领域的财政性建设资金安排建议,协调推进项目建设。

5.负责全市工业和信息化领域技术创新、技术进步、企业创新体系建设和品牌建设工作;负责推进高新技术产业及战略性新兴产业发展;指导重大成套技术装备引进、消化吸收和再创新;负责推进产学研结合,指导科研成果产业化;负责指导相关行业加强质量管理和实施行业技术规范、标准工作;指导和协调推进工业创意产业发展。

6.承担全市工业园区的统一协调管理职责;研究提出促进工业园区发展的政策建议;负责协调工业园区项目建设、监测分析运行态势以及相关经济技术指标完成情况的考核工作。

7.研究提出促进全市中小企业发展的政策措施,协调解决重大问题;推进中小企业服务体系建设;负责小微企业创业相关服务工作。

8.负责工业和信息化领域能源节约、资源综合利用和自愿性清洁生产促进工作,参与协调工业环境保护;负责节能环保产业发展的综合协调工作。

9.承担全市电力行政管理和电力行政执法责任;负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作。

10.承担工业和信息化领域行业管理相关工作;拟订并组织实施工业和信息化发展专项规划、行业规划及行业政策,研究和规划全市工业产业投资布局;负责工业产业促进工作,引导产业结构调整,协调推进优势产业、优势产业集群和战略性新兴产业发展,指导淘汰落后产能工作;协调维护行业竞争秩序,依法组织实施相关行业的准入管理。

11.负责相关部门的军民融合协调,促进军民两用技术双向转移工作。

12.负责工业和信息产业市场分析、信息发布和市场开拓工作;负责组织推进工业生产性服务业发展,指导企业工业物流和服务外包工作,促进企业内部物流社会化。

13.负责全市工业领域信息化的统筹规划、指导协调和监督管理工作;组织推进信息产业发展;承担通信安全和应急通信协调工作;协调推进网络基础设施建设。

14.指导、协调全市工业和信息化领域人才开发与引进工作,组织开展人才和智力对外合作交流。

15.负责联系国网宁乡供电公司,以及中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔等通信部门驻宁机构。

16.负责本系统原国有、集体企业改制及相关历史遗留问题的处理。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

二)机构设置

我单位为全额拨款行政单位,单位内设办公室、经济运行科、产业发展科、中小企业科、节能与信息化科、改制维稳科6个科室,行政编制23个,事业编制15个,工勤编6个。2022年10月底实有在职正式职工41人,政府雇员0人,临时聘用人员4人,离休1人,退休115人。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市工业和信息化局本级

宁乡市工业和信息化局部门只有本及,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本及预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1558.74万元,其中,一般公共预算拨款1558.74万元。收入较去年增加114.67万元,上升7.35%。主要是人员奖金足额预算。

(二)支出预算:2023年本单位支出预算1558.74万元,其中,社会保障和就业支出91.68万元;卫生健康支出33.09万元;资源勘探工业信息等支出1385.95万元;住房保障支出48.02万元。支出较去年增加114.67万元,上升7.35%。主要是人员奖金足额预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算1558.74万元,其中,社会保障和就业支出91.68万元,占5.88%;卫生健康支出33.09万元,占2.12%;资源勘探工业信息等支出1385.95万元,占88.92%;住房保障支出48.02万元,占3.08%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数1340.74万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。较去年增加134.67万元,上升10%。主要是人员奖金足额预算。

(二)项目支出:2023年本单位项目支出预算218万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:工信系统改制经费支出80万元,主要用于离退休干部、自收自支人员、伤残军人医药费、电力设施维护、党建;制造业高地建设工作经费85,主要用于提升服务工业发展工作经费;智慧园区建设53万,主要用于智慧园区产业展示等方面。较去年减少20万元,下降9%。主要是项目支出压减预算。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年宁乡市工业和信息化局机关运行经费94.71万元,比上年预算增加3.87万元,上升4.08%。主要是预算人员比去年多3人。

(二)“三公”经费预算:2023年宁乡市工业和信息化局“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费3万元,比上年预算减少5万元,主要是公务接待规范管理;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上年预算持平;因公出国(境)费0万元,与上年预算持平。在2023年部门预算中,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(三)一般性支出情况:

2023年本部门会议费预算3万元,人数100人,内容为工业经济运行分析会;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2023年本单位政府采购预算总额45万元,其中:政府购货支出20万元;政府采购工程支出0万元政府采购服务支出25万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1558.74万元,其中,基本支出1340.74万元,项目支出218万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表

(具体见附件)

宁乡市工业和信息化局2023年预算公开表.xlsx

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