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宁乡市工业和信息化局2022年度部门决算公开

发布时间 : 2023-07-25 来源:宁乡市工业和信息化局 所属单位:宁乡市工业和信息化局 字体大小:

2022年度

宁乡市工业和信息化局部门决算

  

第一部分 宁乡市工业和信息化局单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十、关于预算绩效情况的说明(重点项目预算的绩效目标等情况说明)

第四部分 名词解释

第一部分  宁乡市工业和信息化局单位概况

一、 部门职责

(一)宁乡市工业和信息化局是市政府组成局,负责全市工业经济日常运行调节和产业链建设工作。制定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施,协调解决重大问题;监测分析工业经济运行态势,统计并发布相关信息;推进中小企业服务体系建设,负责小微企业创业相关服务工作。

(二)负责工业和信息化领域能源节约、资源综合利用和自愿性清洁生产促进工作,参与协调工业环境保护;负责节能环保产业发展的综合协调工作;负责相关部门的军民融合协调,促进军民两用技术双向转移。

(三)2022年宁乡市新冠肺炎疫情防控指挥部设在我局,负责组织相关单位采购、调拨全市防疫物资。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。宁乡市工业和信息化局内设机构包括:办公室、经济运行科、产业发展科、中小企业科、节能与信息化科、改制维稳科6个科室。行政编制23人,实有20人;机关行政工人编6人,实有6人;企业服务中心事业编制15人,实有15人;下属自收自支矿产服务中心事业编制6人,实有16人,离休干部1人,退休人员115人。

(二)决算单位构成。宁乡市工业和信息化局2022年部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市工业和信息化局单位本级。  

第二部分 部门决算表  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计31,361.61万元。与上年相比,增加3,190.18万元,增长11.32%,主要是因为中央和湖南省级资金比上年增加7697.82万元,市本级转付水泥二产资产收购款1406万元,长沙市级对企业补助资金减少5913.64万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计31,361.61万元,其中:财政拨款收入27,686.62万元,占88.28%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入3,674.99万元,占11.72%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计31,361.61万元,其中:基本支出1,552.81万元,占4.95%;项目支出29,808.80万元,占95.05%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计27,686.62万元,与上年相比,增加9,103.82万元,增长32.88%,主要是因为中央和湖南省级资金比上年增加7697.82万元,市本级转付水泥二产资产收购款1406万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出27,686.62万元,占本年支出合计的88.28%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9,103.82万元,增长48.99%,主要是因为中央和湖南省级资金比上年增加7697.82万元,市本级转付水泥二产资产收购款1406万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出27,686.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.9万元,占0.003%;科学技术支出(类)支出3899.28万元,占14.08%;社会保障和就业(类)支出632.10万元,占2.28%;卫生健康支出(类)支出575.77万元,占2.08%;节能环保支出(类)支出1966.22万元,占7.10%;资源勘探工业信息等支出(类)支出20196.23万元,占72.945%;住房保障支出(类)支出38.96万元,占0.141%;粮油物资储备支出(类)支出377.17万元,占1.361%。  

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,444.07万元,支出决算数为27,686.62万元,完成年初预算的1,917.26%,其中:

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.9万元,属于增补预算,决算数大于年初预算数的主要原因是:下拨离退休支部基层党建经费。

2、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3899.28万元,属于上级增补预算,决算数大于年初预算数的主要原因是:湖南省下拨军民融合产业发展和工业企业技术改造税收增量奖补资金。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为138.65万元,属增补预算,决算数大于年初预算数的主要原因是:人才新政策支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为174.14万元,属增补预算,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加离退休人员奖励性补贴支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为68.16万元,支出决算为80.31万元,完成年初预算的117.83%,决算数大于年初预算数的主要原因是:养老保险基数调整追加预算。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为11.06万元,属增补预算,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员职业年金单位部分记实,平时职业年金单位部分做挂账处理。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为176.84万元,属增补预算,决算数大于年初预算数的主要原因是:离退休人员死亡抚恤支出。

8、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10.13万元,属增补预算,决算数大于年初预算数的主要原因是:转拨用于工业系统退役士兵的养老保险补助。

9、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。

年初预算为0万元,支出决算为28.08万元,属增补预算,决算数大于年初预算数的主要原因是:转拨用于工业系统转业干部春节八一慰问。

10、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7.60万元,属增补预算,决算数大于年初预算数的主要原因是:转拨用于工业系统转业干部春节八一慰问。

11、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.00万元,属增补预算,决算数大于年初预算数的主要原因是:转拨用于工业系统退役士兵春节八一慰问。

12、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为3.29万元,支出决算为3.29万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

13、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为241.33万元,属增补预算,决算数大于年初预算数的主要原因是:宁乡市本级新冠肺炎疫情防控物资费用。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为23.56万元,支出决算为23.56万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为5.48万元,支出决算为5.48万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

16、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为305.40万元,属增补预算,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于对国有、集体退休职工基本医疗保险补助。

17、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1966.22万元,属于上级增补预算,决算数大于年初预算数的主要原因是:转拨湖南省对企业的新能源汽车推广应用奖励资金。

18、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5449.00万元,属于上级增补预算,决算数大于年初预算数的主要原因是:转拨湖南省对企业的制造强省专项资金。

19、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。

年初预算为1065.75万元,支出决算为1218.88万元,完成年初预算的114.37%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员待遇发放方式改变形成跨年度叠加。

20、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为238.00万元,支出决算为276.70万元,完成年初预算的116.26%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加了40万元工业强市专项资金。

21、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)

年初预算为0万元,支出决算为3808.08万元,属于宁乡市本级增补预算,决算数大于年初预算数的主要原因是:宁乡市本级通过我局转拨对企业的各项奖补资金,此项资金不纳入我单位部门年初预算。

22、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为735.00万元,属于上级增补预算,决算数大于年初预算数的主要原因是:转拨湖南省对企业的中小企业发展专项奖励资金。

23、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)技术改造支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2649.70万元,属于市本级增补预算,决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付给企业技改贴息宁乡承担部分和工业强市对企业奖补资金。

24、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6058.86万元,属于上级增补预算,决算数大于年初预算数的主要原因是:转拨上级对企业的产业基础再造和制造业高质量发展奖励资金。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为32.88万元,支出决算为38.96万元,完成年初预算的118.49%,决算数大于年初预算数的主要原因是:住房公积金基数调整追加预算。

26、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)。

年初预算为0万元,支出决算为377.17万元,属于本级增补预算,决算数大于年初预算数的主要原因是:2022年度宁乡市疫情防控指挥部购买各项防疫物资支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,552.81万元,其中:

人员经费1,452.70万元,占基本支出的93.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、离退休人员奖励性补贴、离休人员及伤残军人医疗费、死亡抚恤金等。

公用经费100.11万元,占基本支出的6.45%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修维护费、公务接待费、公务交通补助等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元,支出决算为7.19万元,完成预算的89.88%,其中:

1、因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数等于预算数的主要原因是无因公出国事项,与上年相比减少0.00万元,减少*%(由于决算数为0,无法计算百分比),主要原因是2021年和2022年都没有因公出国事项。

2、公务接待费支出预算为8.00万元,支出决算为7.19万元,完成预算的89.88%,决算数小于预算数的主要原因是经费管理严格,与上年相比增加6.59万元,增长1098.33%,增长的主要原因是:一是以前年度要求带函才计入三公经费,二是去年宁乡经济发展好,外地州市县来学习取经多,三是2022年经济形势严峻上级走访调研多;四是三公经费统计口径往年为一般公共预算财政拨款口径,今年为财政拨款口径。

3、公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费支出,与上年相比增加0.00万元,增长*%(由于决算数为0,无法计算百分比),主要原因是公车改革后我单位不再保留公务用车也就无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数等于预算数。与上年相比增加0.00万元,增长*%(由于决算数为0,无法计算百分比),主要原因是公车改革后我单位不再保留公务用车也就无公务用车运行维护费支出,更新公务用车0辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.19万元,占100.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.19万元,全年共接待来访团组32个、来宾729人次,主要是外地州市县来学习;以及2022年经济形势严峻,上级走访调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收、支,年初也无结转结余

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度本单位无国有资本经营收、支,年初也无结转结余

、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出100.11万元,与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致,比上年决算数减少21.27 万元,降低17.52%。主要原因是:节约支出,严格控制一般性支出。

、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.24万元,用于召开本市工业经济运行形势分析会议三次,人数共60人,内容为工业经济形势分析;开支培训费0.20万元,用于单位事业人员线上非学历教育培训,人数6人,内容为湖南开放大学非学历教育;没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额3.42万元,其中:政府采购货物支出2.93 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.49万元。授予中小企业合同金额3.42万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.42万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳 2022 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

我单位以预算资金管理为主线,努力降低运行成本,提高管理效率。本年继续高举工业强市、幸福宁乡的大旗,在深入实施“三高四新”战略中,不断推进工业经济的高质量发展:1-12月,全市完成规模工业产值1739.84亿元,同比增长9.1%;完成规模工业增加值391.53亿元,同比增长7.1%。工业投资同比增长15.2%;工业技改同比增长5.2%。规模工业企业完成税收41.79亿元,同比增长10.2%。严格管理项目资金、专款专用,第一时间拨付到位,得到项目单位的较高评价,2022年有效应对了新冠疫情、保持了经济增长的良好态势。

(二)存在的问题及原因分析

今后需要继续提高预算精准度,加强预算绩效管理,加强资金分配、使用和管理,在资产和财务管理、政府采购等方面归更高效。

第四部分名词解释

一、机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

三、支持中小企业发展和管理支出是指财政拨款支出用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

第五部分 附件 

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度部门决算公开表格


2022年宁乡市工业和信息化局部门决算公开表.xls
2022年宁乡市工业和信息化局整体支出绩效评价报告.docx

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