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宁乡市黄材镇人民政府2019年度部门决算公开

发布时间 : 2020-07-17 来源:黄材镇人民政府 所属单位:宁乡市黄材镇 字体大小:

第一部分:黄材镇人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 黄材镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分  黄材镇人民政府2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分 名词解释

第一部分:黄材镇人民政府单位概况

一、主要职能

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各行业生产,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,项目开发,促进当地经济发展。

3、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

4、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收,完成财政收入任务,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

6、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

7、 完成上级政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

(一)2019年黄材镇人民政府共辖17个村(社区),乡镇总人口6.9万人,现有村(社区)干部98人。乡镇政府工作机构分设机关、三所及五中心,即党政机关、财政所、司法所、计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心。乡镇财政供养人数为238人,其中在职131人,退休86人,遗属21人。

(二)纳入黄材镇人民政府2019年部门决算编制范围的只有黄材镇人民政府本级单位,无二级单位。

     

第二部分 黄材镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

(公开表格附后)

第三部分  黄材镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计110806802.68元,与2018年收入决算数增加4273651.98元,增长4.01%。

2019年年末决算支出总计110806802.68元,与2018年支出决算数增加4273651.98元,增长4.01%。

2019年收入增长主要是政府性基金收入的增加及特设收入的增加。支出增长主要是增加了新增森林生物防火带隔离带项目、污水管网建设项目及猪瘟防控项目的支出。

二、 收入决算情况说明

2019年收入110806802.68元。其中财政拨款69213595.02元(政府性基金预算拨款4376227.41元),占比62.46%;其他收入41593207.66元,占比37.45%。收入较去年增加4273651.98元。

三、支出决算情况说明

2019年总支出110806802.68元,其中基本支出24296216.59元,占比21.93%;项目支出86510586.09元,占比78.07%。

按功能分类分:一般公共服务支出17337326.19元,占比15.65%;国防支出4500元,占比0.00%;公共安全支出534948元,占比0.48%;教育支出1583325.56元,占比1.42%;文化体育与传媒支出1167362元,占比1.05%;社会保障和就业支出6517880元,占比5.88%;卫生健康支出1937388.4元,占比1.75%;节能环保支出5160867元,占比4.66%;城乡社区支出18499475.41元,占比16.7%;农林水支出50313819.12元,占比45.41%;交通运输支出3450840元,占比3.11%;商业服务业等支出201650元,占比0.18%;自然资源海洋气象等支出2510000元,占比2.27%;住房保障支出927873元,占比0.84%;灾害防治及应急管理支出349548元,占比0.32%;其他支出310000元,占比0.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计69213595.02元,比上年决算数减少10132417.25元,减少12.77%。

2019年度财政拨款支出 总计69213595.02元,比上年决算减少10132417.25元,减少12.77% 。其中基本支出21981418.99元,占比31.76%,项目支出47232176.03元,占比68.24%;按经济功能科目分,工资福利支出16566293.80元,占比23.94%,商品和服务支出10990616.87元,占比15.88%,对个人和家庭的补助支出6632397.49元,占比9.58%,资本性支出19051527.86元,占比27.53%,对企业的补助支出2950339.00元,占比4.26%,其他支出13022420.00元,占比18.81%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出64837367.61元,比上年决算减少14252644.66元,减少18.02%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出 64837367.61元,按功能分类分:一般公共服务支出10635247.19元,占比16.40%;国防支出4500.00元,占比0.00%;公共安全支出265400.00元,占比0.41%;教育支出1025200.00元,占比1.58%;文化体育与传媒支出590200.00元,占比0.91%;社会保障和就业支出4130328.00元,占比6.37%;卫生健康支出1613696.40元,占比2.49%;节能环保支出2081280.00元,占比3.21%;城乡社区支出902709.40元,占比1.39%;农林水支出39436616.62元,占比60.82%;交通运输支出2234840.00元,占比3.45%;商业服务业等支出201650.00元,占比0.31%;自然资源海洋气象等支出620000.00元,占比0.96%;住房保障支出884500.00元,占比1.37%;灾害防治及应急管理支出211200.00元,占比0.33%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出64837367.61元,其中:工资福利支出16566293.80元,占比25.55%;商品和服务支出10990616.87元,占比16.95%;对个人和家庭的补助支出6426997.49元,占比9.91%;资本性支出15860700.45元,占比24.46%;对企业的补助支出2850339.00元,占比4.40%;其他支出12142420.00元,占比18.73%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算21981418.99元,占全年一般公共预算财政拨款支出比为33.90%。其中:工资福利支出16566293.80元,占比75.36%;商品和服务支出3934611.19元,占比17.90%;对个人和家庭的补助支出1362881.00元,占比6.20%;资本性支出117633.00元,占比0.54%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年 “三公”经费决算支出241344.00元,比上年度减少125008.00元,下降34.12%。其中:公务接待支出162240.00元,比上年度减少83912.00元,同比下降34.02%;出国(境)支出 0元,与上年度相比无变化;公务用车购置及运行维护支出79104.00元(其中公务车购置为0万元),与上年度相比减少40896.00元,同比下降34.08%。

以上“三公”经费支出下降的原因主要是机关继续严格执行预算支出计划,加强内部预算控制,狠抓厉行节约。在公务接待方面严格控制公务接待规模和标准,公务用车方面规范管理,费用进一步减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019年全年出国(境)支出0元。2019年全年公务用车购置及运行支出79104.00元,其中公务用车购置0元,公务车保有量3辆。2019年全年公务接待支出162240.00元,共计接待824批次,近4216人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金收入4376227.41元,与2018年度相比增加4120227.41元;2019年度政府性基金支出4376227.41元,其中社会保障和就业支出730000元,占比16.68%;城乡社区支出3646227.41元,占比83.32%。

九、预算绩效情况说明

2019年我镇纳入绩效管理的扶贫资金共计850000.00元,其中崔坪村、沙坪村、 松溪村、新桥村各200000.00元产业扶贫项目资金,崔坪村50000.00元基础设施建设资金,扶贫村产业扶贫项目实施规范,增强了贫困户脱贫内生动力,增加了贫困户收入,巩固了脱贫成效。崔坪村铁家山河道清淤项目建设,疏通了河道,保障了河道畅通,有效改善了水利基础设施建设,发挥了扶贫资金使用效益。

十、其他重要事项

1.政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额32645707.70元,其中:政府采购货物支出1717359.70元、政府采购工程支出26578121.00元、政府采购服务支出4350227.00元。

2.国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

3.机关运行经费。黄材镇人民政府分设机关、三所及五中心,其中党政机关、财政所、司法所为行政单位,计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心为非参公事业单位,单位性质为其他。2019年机构运行经费4410287.19元,其中商品和服务支出4292654.19元,资本性支出117633元,其中办公设备购置117633元。

第四部分 名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

黄材镇2019年部门决算公开表.xls

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