宁乡市黄材镇人民政府2021年部门预算公开

发布时间 : 2021-09-10 来源：黄材镇人民政府所属单位：宁乡市黄材镇 字体大小：

宁乡市黄材镇人民政府2021年部门预算公开

目　　录

第一部分　宁乡市黄材镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 宁乡市黄材镇人民政府部门预算公开表格

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

第一部分：

宁乡市黄材镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

机关:负责政府全面工作；负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责本镇及村(社区)组织财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作。

司法所：负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。

社会事务综合服务中心：社会救助、低保发放等；计划生育政策、法规咨询服务，生育证、流动人口证发放等；组织开展各种文化娱乐活动，搜集整理及保护本镇民间文化艺术遗产，宣传党的路线、方针、政策，办好本镇宣传工作等。

政务服务中心：主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可(审批)、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

综合执法大队：负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

农业综合服务中心：主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

（二）机构设置

2021年黄材镇共辖17个村（社区）、252个居民小组，乡镇总人口6.75万，现有村（社区）干部113人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职140人，其中：行政人员46人、全额事业人员44人、差额事业人员50人。退休85人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：宁乡市黄材镇人民政府本级，含机关、司法所、综合行政执法队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心六个部门。

三、涉及机构改革部门情况

根据上级机构改革的要求，2021年部门预算编制二级部门增设综合行政执法队。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对区县（市）转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括政府及所属事业单位基本运行的经费，也包括政府归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数10401.76万元，其中，一般公共预算拨款10401.76万元。收入较去年减少763.53万元，主要是胜溪电解锰厂污染土地修复项目实施完毕，项目预算减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数10401.76万元，其中，一般公共服务支出2177.66万元，公共安全支出35.64万元，教育支出330万元，文化旅游体育与传媒支出58万元，社会保障和就业支出582.11万元，卫生健康支出126.67万元，节能环保支出880.5万元，城乡社区支出505.9万元，农林水支出5236.2万元，商业服务业等支出40万，国土海洋气象等支出95万元，住房保障支出334.08万元。支出预算较去年减少763.53万元，主要是胜溪电解锰厂污染土地修复项目实施完毕，项目预算减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入10401.76万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2948.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费2391.35万以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费332.94万。（2020年基本支出预算数2278.92万元，实际支出数2633.72万元，2021年对比2020年人员编制数增加，相应人员经费及公用经费增加）

（二）项目支出：2021年年初预算数为7452.78万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中一般公共服务支出1150万元，主要是机关一般事务性项目；教育支出330万元，主要用于沩滨中学、崔坪小学、松柏幼儿园建设等方面；文化旅游体育与传媒支出58万元，主要用于香榧林抚育保护项目等方面；社会保障和就业支出159万元，主要用于抚恤金、春节慰问、临时救助等方面；卫生健康支出34.28万元，主要用于公共卫生服务；节能环保支出880.5万元，主要用于胜溪电解锰厂污染土地修复、农村环境卫生、污水处理厂建设；城乡社区支出390万元，主要用于集镇基础设施建设项目；农林水支出4086万元，主要用于农村基础设施建设项目、农村道路建设、石狮庵连接线项目、辣椒产业发展项目、松材线虫病小班疫木清除项目、森林生物防火林带、公益林及天然林补助项目、石狮庵密泉组水渠改造项目、水利建设项目、村级转移支付；商业服务业等支出40万元，主要用于商业服务业项目；国土海洋气象等支出95万元，主要用于地质灾害治理；住房保障支出230万元，主要用于公租房建设。（2020年项目支出预算数8886.37万元，实际支出数9710.92万元，2021年项目支出预算数对比2020年少，主要在以下几方面减少了支出：1、节能环保支出:胜溪电解厂污染土地修复工程已基本完成、污水处理厂建设基本完成；2、社会保障和就业支出移民扶持支出减少；3、新冠肺炎疫情防控等公共卫生服务方面资金支出减少；4、城乡社区基础建设支出减少。）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款332.94万元，比2020年预算增加38.48万元，上升13.06%，主要有两个原因；一是本年事业单位公务用车交通补贴改革，增加了公务交通补贴预算支出61.57万元，二是压减一般性支出10%以上，一般性支出预算支出减少23.09万。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为41.5万元，其中，公务接待费31.8万元，公务用车购置及运行费9.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.7万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少4.72万元，主要是主要是规范公务接待标准，推行厉行节约原则。

（三）政府采购情况

2021年安排政府采购预算总额1769.5万元，其中，政府采购货物预算44.31万元，政府采购工程预算1190.47万元，政府采购服务预算534.72万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年宁乡市黄材镇人民政府整体支出10401.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目24个，涉及项目支出7452.78万元，其中：机关一般事务性项目1150万元；学校建设项目330万元；香榧林抚育保护项目项目58万元；抚恤金项目79万元；春节慰问项目45万元；临时救助项目35万元；公共卫生服务项目34.28万元；胜溪电解锰厂污染土地修复项目72.88万元；农村环境卫生项目700万元；污水处理厂建设项目107.62万元；集镇基础设施建设项目390万元；农村基础设施建设项目580.88万元；农村道路建设项目711.77万元；石狮庵连接线项目369.23万元；辣椒产业发展项目534.5万元；松材线虫病小班疫木清除项目240.71万元；森林生物防火林带项目70万元；公益林、天然林补助项目80万元；石狮庵密泉组水渠改造项目216.67万元；水利建设项目582万元；村级转移支付项目700.24万元；商业服务业项目40万元；地质灾害治理项目95万元；公租房建设项目230万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆，主要是乡镇城管执勤用车1辆及林业生产性用车1辆。

截至2020年12月底，本单位办公业务用房使用面积6040.81平方米。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

公开11张报表，包括：