目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、整体支出绩效目标表

10、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

机关：负责政府全面工作；负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责本镇及村(社区)组织财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作。

司法所：负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。

社会事务综合服务中心：社会救助、低保发放等；计划生育政策、法规咨询服务，生育证、流动人口证发放等；组织开展各种文化娱乐活动，搜集整理及保护本镇民间文化艺术遗产，宣传党的路线、方针、政策，办好本镇宣传工作等。

政务服务中心：主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可(审批)、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

综合执法大队：负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

农业综合服务中心：主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

（二）机构设置

2022年黄材镇共辖17个村（社区）、252个居民小组，总人口6.7万，现有村（社区）干部113人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。财政供养实有在职143人，其中：行政人员47人、全额事业人员53人、差额事业人员43人。退休82人。

二、部门预算单位构成

宁乡市黄材镇人民政府本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算11619.07万元，其中，一般公共预算拨款11619.07万元。收入较去年增加1217.31万元，上升11.7%。主要是增加了人员预算及农业发展乡村振兴项目。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算11619.07万元，其中，一般公共服务支出4951.73万元；教育支出300万元；社会保障和就业支出767.21万元；卫生健康支出99.26万元；节能环保支出840万元；城乡社区支出565万元；农林水支出3733.5万元；住房保障支出262.37万元；灾害防治及应急管理支出100万元。支出较去年增加1217.31万元，上升11.7%。主要是主要是增加了人员预算及农业发展乡村振兴项目。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算11619.07万元，其中，一般公共服务支出4951.73万元，占42.62%；教育支出300万元，占2.59%；社会保障和就业支出767.21万元，占6.6%；卫生健康支出99.26万元，占0.85%；节能环保支出840万元，占7.23%；城乡社区支出565万元，占4.86%；农林水支出3733.5万元，占32.13%；住房保障支出262.37万元，占2.26%；灾害防治及应急管理支出100万元，占0.86%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数3351.75万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费2672.18万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费427.84万元。（2021年基本支出预算数2948.98万元，实际支出数2927.8万元。2022年对比2021年人员编制数增加，相应人员经费及公用经费增加）

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算8267.5万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出2096万元，主要用于人大政协团委工作经费机关运转与服务等方面；教育支出300万元，主要用于沩滨中学、松柏幼儿园建设等方面；社会保障和就业支出483万元，主要用于病故人员抚恤、困难群体救助及保障等方面；节能环保支出840万元，主要用于集镇环卫及垃圾处理、污水处理厂建设及污水处理运营等方面；城乡社区支出565万元，主要用于集镇基础设施建设等方面；农林水支出3733.5万元，主要用于农村基础设施建设、农村环境卫生、农村公路建设及养护、农业发展乡村振兴、公益林及天然林补助、松材线虫病小班疫木清除、退化林补造修复、水利建设、饮水安全工程、村级公益事业建设财政奖补、村级转移支付等方面；住房保障支出150万元，主要用于卫生院公租房建设等方面；灾害防治及应急管理支出100万元，主要用于自然灾害治理等方面。（2021年项目支出预算数7452.78万元，实际支出数7855.34万元。2022年项目支出预算对比2021年增加，主要因为：食安监管及机关运转服务一般公共服务支出增加、教育支出增加、社会保障和就业支出增加、节能环保支出增加。）

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市黄材镇机关运行经费427.84万元，比上年预算增加94.9万元，上升28.5%。主要是工会经费及其他商品和服务支出预算增加，在职人员增加，保障基本运转。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡市黄材镇“三公”经费预算数为41万元。其中，公务接待费31.5万元，对比2021年减少0.3万元，下降0.94%。公务用车购置及运行费9.5万元（其中，公务用车购置费0万元与去年一致，公务用车运行费9.5万元，对比2021年减少0.2万元，下降2.06%）；公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆。公务用车因公出国（境）费0万元与去年一致。2022年“三公”经费预算合计较2021年减少0.5万元，合计下降1.2%。主要是压减三公经费，规范公务接待标准，推行厉行节约原则。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算4万元，主要包括经济工作大会、各专项工作会议；培训费预算1万元，主要包括党员培训等专项业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额1262.15万元，其中：政府购货支出30.45万元；政府采购工程支出558.42万元；政府采购服务支出673.28万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆，主要是乡镇城管执勤用车1辆及林业生产性用车1辆。

截至2021年12月底，本单位办公业务用房使用面积6040.81平方米。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为11619.07万元，其中，基本支出3351.57万元，项目支出8267.5万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)