第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

机关：负责政府全面工作；负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责本镇及村(社区)组织财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作。

司法所：负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。

社会事务综合服务中心：社会救助、低保发放等；计划生育政策、法规咨询服务，生育证、流动人口证发放等；组织开展各种文化娱乐活动，搜集整理及保护本镇民间文化艺术遗产，宣传党的路线、方针、政策，办好本镇宣传工作等。

政务服务中心：主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可(审批)、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

综合执法大队：负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

农业综合服务中心：主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

（二）机构设置

2023年黄材镇共辖17个村（社区）、252个居民小组，总人口6.75万，现有村（社区）干部113人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。财政供养实有在职140人，其中：行政人员47人（含工勤人员3人算行政）、全额事业人员57人、差额事业人员36人。退休84人，离休人员0人。

二、部门预算单位构成

黄材镇只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算12687.17万元，其中，一般公共预算拨款12348.52万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入338.65万元。收入较去年增加1068.1万元，上升9.19%。主要是增加了集镇基础设施及保障性住房建设项目收入。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算12687.17万元，其中，一般公共服务支出4941.71万元；教育支出300万元；社会保障和就业支出703.26万元；卫生健康支出196.52万元（其中公共卫生支出100万，含疫情防控、卫生城镇创建、控烟、病害生物防治、食品安全等相关支出）；节能环保支出300万元；城乡社区支出2100万元；农林水支出3935.5万元；住房保障支出110.18万元；地质等灾害防治及应急管理支出100万元。支出较去年增加1068.1万元，上升9.19%。主要是增加了集镇基础设施及保障性住房建设项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算12687.17万元，其中，一般公共服务支出4941.71万元，占38.95%；教育支出300万元，占2.36%；社会保障和就业支出703.26万元，占5.54%；卫生健康支出196.52万元，占1.55%；节能环保支出300万元，占2.36%；城乡社区支出2100万元，占16.55%；农林水支出3935.5万元，占31.02%；住房保障支出110.18万元，占0.87%；灾害防治及应急管理支出100万元，占0.79%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数3347.67万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费2665.92万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费406.82万元，对个人和家庭的补助274.93万元。（2022年基本支出预算数3351.57万元，实际支出3371.46万元。2023年对比2022年人员编制数减少，相应人员经费及公用经费减少。）

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算9339.5万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般公共服务支出2096万元，主要用于人大政协团委工作经费机关运转与服务等方面；教育支出300万元，主要用于镇区小学中学义务教育及幼儿园学前教育建设等方面；社会保障和就业支出408万元，主要用于病故人员抚恤、困难群体救助及保障等方面；公共卫生支出100万元，疫情防控、卫生城镇创建、控烟、病害生物防治、食品安全等方面；节能环保支出300万元，主要用于集镇环卫及垃圾处理、污水处理及运营等方面；城乡社区支出2100万元，主要用于集镇基础设施建设等方面；农林水支出3935.5万元，主要用于农村基础设施建设、农村环境卫生、农村公路建设及养护、农业发展乡村振兴、公益林及天然林补助、松材线虫病小班疫木清除、退化林补造修复、水利建设、饮水安全工程、村级公益事业建设财政奖补、村级转移支付等方面。灾害防治及应急管理支出100万元，主要用于自然灾害治理等方面。

2022年项目支出预算数8267.5万元，实际支出数8413.23万元。2023年项目支出预算对比2022年增加，主要因为：一般公共服务支出增加、集镇基础设施建设支出增加、农村公路建设及养护等支出增加。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年宁乡市黄材镇机关运行经费406.82万元，比上年预算减少21.02万元，下降4.91%。主要是在职人员减少2人，保障基本运转的其他商品和服务支出预算减少（2023年运行经费为2.91万元每人，较2022年人均费用减少0.08万元每人，下降2.68%）。

（二）“三公”经费预算：2023年宁乡黄材镇“三公”经费预算数为39.5万元，其中:因公出国（境）费0万元，公务接待费31.5万元，公务用车购置0万元（本年公务用车购置数0台，公务用车保有量2台），公务用车运行费8万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算减少1.5万元（公务用车运行费较去年预算减少1.5万元）。2023年将压减三公经费，规范公务接待标准，推行厉行节约原则。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算4万元，主要包括党代会、经济工作大会、政协人大会议共计4次，人数1000人。内容为党员代表会议、经济工作会议研究经济形势，政协人大会议。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算为0万元。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额972.86万元，其中：机关运转政府购货支出300万元，政府采购工程支出200万元；农村环境卫生维护和保障、景区服务及其他公共服务等政府采购服务支出472.86万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆，主要是乡镇城管执勤用车1辆及林业生产性用车1辆。2023年公务用车购置数为0台。

截至2022年12月底，本单位办公业务用房使用面积6540.81平方米。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为12687.17万元，其中，基本支出3347.67万元，项目支出9339.5万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

(具体见附件)