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宁乡市黄材镇人民政府 2023年部门预算公开

发布时间 : 2023-04-26 来源:宁乡市黄材镇 所属单位:宁乡市黄材镇 字体大小:

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况.


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

机关:负责政府全面工作;负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理;负责本镇及村(社区)组织财务核算、管理;负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作。

司法所:负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。

社会事综合服务中心:社会救助、低保发放等;计划生育政策、法规咨询服务,生育证、流动人口证发放等;组织开展各种文化娱乐活动,搜集整理及保护本镇民间文化艺术遗产,宣传党的路线、方针、政策,办好本镇宣传工作等。

政务服务中心:主要负责优化营商环境事务协调,办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可(审批)、公共服务、便民服务事项;负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核;负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

综合执法大队:负责统筹协调派驻机构和本级执法力量,在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

农业综合服务中心:主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广,动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

(二)机构设置

2023黄材镇共辖17个村(社区)、252个居民小组,总人口6.75万,现有村(社区)干部113人。工作机构分设机关、一所三中心及一队,即机关、司法所、社会事综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。财政供养实有在职140人,其中:行政人员47人(含工勤人员3人算行政)、全额事业人员57人、差额事业人员36人。退休84,离休人员0人

二、部门预算单位构成

黄材镇只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023本部门收入预算12687.17万元,其中,一般公共预算拨款12348.52万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入338.65万元。收入较去年增加1068.1万元,上升9.19%。主要是增加了集镇基础设施及保障性住房建设项目收入

(二)支出预算:2023本部门支出预算12687.17万元,其中,一般公共服务支出4941.71万元;教育支出300万元;社会保障和就业支出703.26万元;卫生健康支出196.52万元(其中公共卫生支出100万,含疫情防控、卫生城镇创建、控烟、病害生物防治、食品安全等相关支出)节能环保支出300万元;城乡社区支出2100万元;农林水支出3935.5万元;住房保障支出110.18万元;地质等灾害防治及应急管理支出100万元。支出较去年增加1068.1万元,上升9.19%。主要是增加了集镇基础设施及保障性住房建设项目支出

四、一般公共预算拨款支出

2023本部门一般公共预算拨款支出预算12687.17万元,其中,一般公共服务支出4941.71万元,占38.95%;教育支出300万元,占2.36%;社会保障和就业支出703.26万元,占5.54%;卫生健康支出196.52万元1.55%;节能环保支出300万元,占2.36%;城乡社区支出2100万元,占16.55%;农林水支出3935.5万元,占31.02%;住房保障支出110.18万元,占0.87%;灾害防治及应急管理支出100万元,占0.79%。

具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023本部门基本支出预算数3347.67万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费2665.92万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费406.82万元,对个人和家庭的补助274.93万元2022年基本支出预算数3351.57万元,实际支出3371.46万元。2023年对比2022年人员编制数减少,相应人员经费及公用经费减少。)

(二)项目支出:2023本部门项目支出预算9339.5万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等其中:一般公共服务支出2096万元,主要用于人大政协团委工作经费机关运转与服务等方面;教育支出300万元,主要用于镇区小学中学义务教育及幼儿园学前教育建设等方面;社会保障和就业支出408万元,主要用于病故人员抚恤、困难群体救助及保障等方面;公共卫生支出100万元,疫情防控、卫生城镇创建、控烟、病害生物防治、食品安全等方面;节能环保支出300万元,主要用于集镇环卫及垃圾处理、污水处理及运营等方面;城乡社区支出2100万元,主要用于集镇基础设施建设等方面;农林水支出3935.5万元,主要用于农村基础设施建设、农村环境卫生农村公路建设及养护、农业发展乡村振兴、公益林及天然林补助、松材线虫病小班疫木清除、退化林补造修复、水利建设、饮水安全工程、村级公益事业建设财政奖补村级转移支付等方面。灾害防治及应急管理支出100万元,主要用于自然灾害治理等方面。

2022年项目支出预算数8267.5万元,实际支出数8413.23万元。2023年项目支出预算对比2022年增加,主要因为:一般公共服务支出增加、集镇基础设施建设支出增加、农村公路建设及养护等支出增加

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023本部门机关运行经费406.82万元,比上年预算减少21.02万元,下降4.91%。主要是在职人员减少2人,保障基本运转的其他商品和服务支出预算减少2023年运行经费为2.91万元每人,较2022年人均费用减少0.08万元每人,下降2.68%

(二)“三公”经费预算:2023本部门“三公”经费预算数为39.5万元,其中公务接待费31.5万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费0万元2023“三公”经费预算较2022年减少1.5万元,主要是公务用车运行费较去年预算减少1.5万元。2023年将压减三公经费,规范公务接待标准,推行厉行节约原则

(三)一般性支出情况:2023本部门会议费预算4万元,拟召开党代会、经济工作大会、政协人大会议共计4次,人数1000人。内容为党员代表会议、经济工作会议研究经济形势,政协人大会议;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0

(四)政府采购情况:2023本部门政府采购预算总额972.86万元,其中:货物类采购预算300万元,工程类采购预算200万元;服务类采购预算472.86万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202212月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车2辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆,2023年公务用车购置数为0台。

截至202212月底,本部门办公业务用房使用面积6540.81平方米。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为12687.17万元,其中,基本支出3347.67万元,项目支出9339.5万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

(具体见附件)


2023年财政预算决议.jpg
2023年部门预算公开表.xlsx

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