第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

机关：负责政府全面工作；负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责本镇及村(社区)组织财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作。

司法所：负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。

社会事务综合服务中心：社会救助、低保发放等；计划生育政策、法规咨询服务，生育证、流动人口证发放等；组织开展各种文化娱乐活动，搜集整理及保护本镇民间文化艺术遗产，宣传党的路线、方针、政策，办好本镇宣传工作等。

政务服务中心：主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可(审批)、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

综合执法大队：负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

农业综合服务中心：主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

（二）机构设置

2024年黄材镇共辖17个村（社区）、252个居民小组，总人口6.53万，现有村（社区）干部111人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。财政供养实有在职146人，其中：行政人员55人（含工勤人员3人算行政）、全额事业人员56人、差额事业人员35人。退休80人，离休人员0人。

二、部门预算单位构成

黄材镇只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算12629.66万元，其中，一般公共预算拨款10803万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，单位其他收入1826.66万元。收入较去年减少57.51万元，下降0.45%。主要是减少了集镇基础设施建设收入。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算12629.66万元，其中，一般公共服务支出4602.19万元；公共安全支出5万元；科学技术支出3万元；文化旅游体育与传媒支出30万元；教育支出100万元；社会保障和就业支出1514.24万元；卫生健康支出119.48万元（其中公共卫生支出15万元，含疫情防控、卫生城镇创建、控烟、病害生物防治、食品安全等相关支出；行政事业单位医疗104.48万元）；节能环保支出80万元；城乡社区支出1100万元；农林水支出3857.77万元；交通运输支出600万元；商业服务业等支出10万元；自然资源海洋气象等支出90万元；住房保障支出167.98万元；灾害防治及应急管理支出50万元；其他支出300万元。支出较去年减少57.51万元，下降0.45%。主要是减少了集镇基础设施建设项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算10803万元，其中，一般公共服务支出3799.04万元，占35.17%；教育支出100万元，占0.93%；科学技术支出3万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出30万元，占0.28%；社会保障和就业支出1514.24万元，占14.02%；卫生健康支出119.48万元，占1.11%；节能环保支出80万元，占0.74%；城乡社区支出800万元，占7.41%；农林水支出3439.26万元，占31.83%；交通运输支出600万元，占5.55%；商业服务业等支出10万元，占0.09%；自然资源海洋气象等支出90万元，占0.83%；住房保障支出167.98万元，占1.55%；灾害防治及应急管理支出50万元，占0.46%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数3369.74万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费2809.07万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费294.42万元，对个人和家庭的补助266.25万元。2023年基本支出预算数3347.67万元，实际支出3099.26万元。2024年对比2023年人员编制数增加6人，相应人员经费增加,同时缩减公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算7433.26万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般公共服务支出1016万元，主要用于人大政协团委工作经费机关运转与服务等方面；教育支出100万元，主要用于镇区小学中学义务教育及幼儿园学前教育建设等方面；社会保障和就业支出1200万元，主要用于病故人员抚恤、困难群体救助及保障等方面；卫生健康支出15万元，疫情防控、卫生城镇创建、控烟、病害生物防治、食品安全等方面；节能环保支出80万元，主要用于集镇环卫及垃圾处理、污水处理及运营等方面；城乡社区支出800万元，主要用于集镇基础设施建设等方面；交通运输支出600万元，主要用于农村公路建设及养护；农林水支出3439.26万元，主要用于农村基础设施建设、农村环境卫生、农业发展乡村振兴、公益林及天然林补助、松材线虫病小班疫木清除、退化林补造修复、水利建设、饮水安全工程、村级公益事业建设财政奖补、村级转移支付等方面。灾害防治及应急管理支出50万元，主要用于自然灾害治理等方面。另商业服务业等支出10万元、自然资源海洋气象等支出90万元、科学技术支出3万元、文化旅游体育与传媒支出30万元。

2023年总体项目支出预算数9339.5万元，实际支出数10125.55万元。2024年总体项目支出预算对比2023年减少，主要因为：一般公共服务支出减少、集镇基础设施建设支出减少。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费294.42万元，比上年预算406.82万元减少112.4万元，下降27.63%。主要是在职人员增加6人的情况下厉行节约，保障基本运转的其他商品和服务支出预算减少。2024年运行经费为2.02万元每人，较2023年人均费用减少0.89万元每人，下降30.58%。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算减少28.5万元，主要为公务接待费较去年减少28.5万元。2024年将继续节约开支，规范公务接待标准，规范公车运行费用。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算4万元，拟召开党代会、经济工作大会、政协人大会议共计4次，人数1000人，内容为党员代表会议、经济工作会议研究经济形势，政协人大会议；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算为0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额480.15万元，其中，货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元；服务类采购预算470.15万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2024年公务用车购置数为0台。

截至2023年12月底，本部门办公业务用房使用面积6540.81平方米。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为12629.66万元，其中，基本支出3572.89万元，项目支出9056.77万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)