回龙铺镇2020年部门预算公开

目录

第一部分 宁乡市回龙铺镇人民政府概况

     1、部门基本概况

     2、部门预算单位构成

     3、涉及机构改革情况

第二部分 宁乡市回龙铺镇人民政府部门预算公开表格

     1、部门收支总体情况表

     2、部门收入总体情况表

     3、部门支出总体情况表

     4、财政拨款收支总体情况表

     5、一般公共预算支出情况表

     6、一般公共预算基本支出情况表

     7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

     8、政府性基金预算支出情况表

     9、项目支出绩效目标表

    （公开表格附后）

第三部分 宁乡市回龙铺镇部门预算情况说明

    1、部门预算收支总体情况

    2、一般公共预算拨款支出预算

    3、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件-2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告及批复

                   具体公开内容

第一部分 宁乡市回龙铺镇人民政府概况

一、部门基本概况

（一）职能职责

回龙铺镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；镇政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

    1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。

    2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、公共服务等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

    3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，及时化解辖区矛盾，确保社会稳定。

    4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

     5、完成法律、法规、规章规定的其他事项，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

     2020年回龙铺镇共辖7个村（社区）、228 个居民小组，乡镇总人口4.26万，现有村（社区）干部47人。镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职 120人，其中：行政人员 48人、全额事业人员 45人、差额事业人员27人 、自收自支事业人员 0人。离休 0人，退休 56人。

二、部门预算单位构成

     纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：乡镇下属六个二级部门的预算，即乡镇机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。

三、涉及机构改革情况

    乡镇政府工作机构分设机关、三所及五中心，即党政机关、财政所、司法所、计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心。经过机构改革后，变更为现在的乡镇机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队等6个二级部门。

第二部分 宁乡市回龙铺镇人民政府部门预算公开表格

    1、部门收支总体情况表

    2、部门收入总体情况表

    3、部门支出总体情况表

    4、财政拨款收支总体情况表

    5、一般公共预算支出情况表

    6、一般公共预算基本支出情况表

    7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    8、政府性基金预算支出情况表

    9、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

第三部分 宁乡市回龙铺镇部门预算情况说明

   一、部门预算收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算及所属单位预算在内的汇总情况，以及对省市转移支付的情况。

（一）收入预算，2020年年初预算收入数  7112 万元，其中，一般公共预算拨款 7112  万元。收入预算较去年增加 1358万元，主要增加因素是突发公共卫生事件应急处理及景泰家园项目用地。

（二）支出预算，2020年年初预算支出数 7112 万元，其中，一般公共服务支出 1930万元，公共安全支出 38万元，教育支出   240万元，文化旅游体育与传媒支出2 万元，社会保障和就业支出   664万元，卫生健康支出 198万元，节能环保支出500 万元，城乡社区支出1180万元，农林水支出2222万元，交通运输支出0 万元，商业服务业等支出20万元，国土海洋气象等支出20万元，住房保障支出 91 万元，灾害防治及应急管理支出 7 万元，债务付息支出 0万元。支出预算较去年增加 1358 万元，主要是增加一般事务性支出及景泰家园项目用地。

   二、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 7112万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年初年预算数基本支出 2242万元，其中，工资福利支出 1752 万元；商品和服务支出 410万元；对个人和家庭的补助68万元；其他资本性支出 12万元。

（二）项目支出：是指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出(包括通过发改部门立项安排的项目支出)。2020年年初预算数项目支出4870万元，其中一般事务性项目支出963万元，主要是用于一般行政管理事务，公共安全支出6万元，主要是公共安全工作，教育支出240万元，主要用于学校建设方面，文化体育与传媒2万元，主要用于文物保护，社会保障和就业支出203万元，主要用于临时救济、高龄补助等，卫生健康支出114万元，主要用于计划生育、公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置，节能环保支出500万元，主要用于农村环境整治、美丽乡村建设及蓝天保卫等方面，城乡社区支出1180万元，主要用于小城镇建设及征地拆迁和补偿，农林水支出1615万元，主要用于乡村振兴、水利建设和农村公路建设、农村公益事业和农村综合改革、扶贫及厕所革命等方面，商业服务业等支出20万元，主要用于集镇农贸市场提质改造，国土海洋气象等支出20万元，主要用于地质灾害防治，灾害防治及应急管理支出7万元，主要用于应急转移安置。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费一般公共预算拨款 410 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比去年增加15万元，上升3.8%，主要是今年在职干部职工比去年增加3人。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为  18 万元，其中，公务接待费 11.4 万元，公务用车购置及运行费 6.6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.6万元），因公出国（境）费 0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少11.1 万元，主要是严守八项规定，压缩公务接待开支。

3、政府采购情况

2020年安排政府采购预算总额 1068 万元，其中政府采购货物预算28万元，政府采购服务预算 470 万元，政府采购工程预算570   万元。

4、项目支出绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020 年回龙铺镇整体支出7112万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出1725万元，其中：学校建设项目240万元；景泰家园项目用地1000万元；城乡社区环境卫生400万元；水利建设45万元；精准扶贫项目40万元；一般事务性项目3145万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于城管执法;单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

一、宁乡市回龙铺镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

二、关于宁乡市回龙铺镇2019年财政预算执行情况与2020年财政预算（草案）的报告的决议

（附后）