宁乡市回龙铺镇人民政府2021年部门预算公开

目  录

第一部分 回龙铺镇2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格  

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

第一部分：

回龙铺镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

回龙铺镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；镇政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

1、 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。

2、 加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、公共服务等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

3、 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，及时化解辖区矛盾，确保社会稳定。

4、 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

5、 完成法律、法规、规章规定的其他事项，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

2021年回龙铺镇共辖7个村（社区）、228 个居民小组，乡镇总人口4.28万，现有村（社区）干部47人。镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职 122人，其中：行政人员 46人、全额事业人员 42人、差额事业人员34人 、自收自支事业人员 0人。离休 0人，退休 59人。

二、部门预算单位构成

宁乡市回龙铺镇人民政府2021年部门预算汇总公开单位构成包括：宁乡市回龙铺镇人民政府本级，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。纳入宁乡市回龙铺镇人民政府2021年度部门预算编制范围的只有本级单位，无二级单位。

三、涉及机构改革部门情况

本年没有进行机构改革。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括省、市归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算

2021年年初预算数8014万元，其中，一般公共预算拨款6866万元，政府性基金预算拨款0万元，其他收入1148万元。收入较去年增加902万元，主要增加因素有：一般公共预算拨款增加902万元，主要是增加中南机电市场、联筑环保、归真生物土地成本返还。

（二）支出预算

2021年年初预算数8014万元，其中，一般公共服务1648万元，公共安全37万元，教育300万元，社会保障和就业425万元，卫生健康86万元，节能环保780万元，城乡社区事务1926万元，农林水事务2718万元，住房保障94万元。支出较去年增加902万元，主要是增加中南机电市场、联筑环保、归真生物土地开发支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出8014万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2584万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2124万元，与上年增加304万元，主要是因为干部职工人数增加及政策性增资。

（二）项目支出：2021年年初预算数为5430万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。与上年增加561万，主要是因为土地成本返还专项支出增加。其中：一般公共服务支出500万元，主要用于机关建设、维修、维护、党群、党建及机关履职服务所需的支出等方面；教育支出300万元，主要用于万寿山小学、回龙铺镇中心幼儿园、回龙铺中小及实验中学励志部等学校方面；节能环保支出780万元，主要用于人居环境治理及污水管网建设；城乡社区事务支出1840万元，主要用于中南机电市场、联筑环保、归真生物土地开发支出；农林水事务2010万元，主要用于农村道路建设、乡村振兴、水利建设及村级运转经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款450万元，比2020年预算增加55万元，上升14%，主要是政策性增加了事业干部公务交通补贴。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为26.6万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费6.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.6万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年预算增加8.6万，增长47%，与2019年减少2.5万元，增长的原因是市、镇、村三级换届及党史学习教育增加。

（三）政府采购情况

2021年回龙铺部门各单位政府采购预算总额821.52万元，其中，政府采购货物预算41.92万元；政府采购工程预算273万元；政府采购服务预算506.6万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年回龙铺整体支出8014万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出5430万元，其中：机关建设及服务项目500万元；学校建设项目300万元；城乡社区环境卫生项目780万元；土地开发支出1840万元；道路建设550万元；乡村振兴710万元；水利建设250万元；村级转移支付500万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占有情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车1辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（六）政府性基金预算情况

本单位2021年无政府性基金预算收支。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

表格附后