回龙铺镇人民政府

2020年部门决算公开

目录

第一部分  回龙铺镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 回龙铺镇人民政府2020年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  回龙铺镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分  附件

第一部分  回龙铺镇人民政府单位概况

一、部门职责

  回龙铺镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；镇政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

1、 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。

2、 加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、公共服务等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

3、 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，及时化解辖区矛盾，确保社会稳定。

4、 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

5、 完成法律、法规、规章规定的其他事项，完成上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2020年回龙铺镇共辖6个村1个社区、228 个居民小组，乡镇总人口4.28万，现有村（社区）干部47人。乡镇政府工作机构分设机关、一所及三中心，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。乡镇财政供养编制人数105人，行政编制52人，事业编制53人，实有在职114人，其中：行政人员 46人、全额事业人员 41人、差额事业人员27人 、自收自支事业人员 0人。离休 0人，退休 58人。

（二）决算单位构成

  宁乡市回龙铺镇人民政府2020年度部门决算编制范围的只有本级单位，无二级预算单位。

第二部分  回龙铺镇人民政府2020年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格见附件1）

第三部分  回龙铺镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年全年收、支总计8870.46万元，与2019年收入决算数相比增加2727.53万元，增长 44.4%。主要是因为土地成本项目增加，政府性预算基金增加。

二、收入决算情况说明

2020年全年收入总计8870.46万元，其中，财政拨款收入6611.18万元，占全年收入比为74.53%，其中政府性基金预算收入2646.95万元，占全年总收入比为29.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2259.28万元，占25.47%。

三、支出决算情况说明

2020年年末决算支出总计8870.46万元，其中，基本支出1945.34万元，占21.93%；项目支出6925.12万元，占78.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6611.18万元，比上年决算数增加1771.47万元，增加36.6%。主要是因为土地成本项目增加，政府预算基金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年财政拨款支出3964.23万元，占本年支出合计的44.69%，与2019年相比，财政拨款支出减少801.59万元，减少16.82%，主要原因是压缩公用经费及项目建设减少；与2020年年初预算数相比，超过2267.63万元，超过133.66%，主要原因是年初预算数只包括年初人员经费、对村民委员会和党支部的补助项目经费、对人大、政协的补助项目经费、村级防疫项目经费、环卫项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出3964.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1471.78万元，占比37.13%；国防支出5万元，占比0.13%；公共安全支出45.27万元，占比1.14%；教育支出180.2万元，占比4.55%；文化旅游体育和传媒支出13万元，占比0.33%；社会保障和就业支出459.44万元，占比11.59%；卫生健康支出112.11万元，占比2.83%；节能环保支出129.71万元，占比3.27%；城乡社区事务支出15.18万元，占比0.38%；农林水支出1324.98万元，占比33.42%；交通运输支出57.53万元，占比1.45%；资源勘探工业信息等支出2.71万元，占比0.07%；商业服务业支出9.9万元，占比0.25%；住房保障支出72.28万元，占比1.82%；粮油物资储备支出8万元，占比0.2%；灾害防治及应急管理57.14万元，占比1.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为1696.6万元，支出决算数3964.23万元，完成年初预算的233.66%，其中：一般公共服务支出年初预算数为633.33万元，支出决算数为1471.78万元，完成年初预算数的232.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了专项普查及党建项目支出 ；国防支出年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，用于丰收村部安防工程建设；公共安全支出年初预算数为24.53万元，支出决算数为45.27万元，完成年初预算数的184.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是公共安全项目支出；教育支出年初预算数为0万元，支出决算数为180.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是回龙铺中心小学，万寿山小学等学校PU球场建设及污水管网建设；文化旅游体育和传媒支出年初预算数为0万元，支出决算数为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于回龙铺村美丽乡村建设及候旨亭社区文明社区奖励经费；社会保障和就业支出年初预算数为330.41万元，支出决算数为459.44万元，完成年初预算数的139.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加高龄津贴及企业下岗退役军人经费；卫生健康支出年初预算数为72.29万元，支出决算数为112.11万元，完成年初预算数的155.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加新冠疫情防控经费；节能环保支出年初预算数为42万元，支出决算数为129.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人居环境治理及蓝天保卫经费增加；城乡社区事务支出年初预算数为0万元，支出决算数为15.18万元；农林水支出年初预算数为521.76万元，支出决算数为1324.98万元，完成年初预算数的253.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级加大对非洲猪瘟及农村公益事业及水利等项目的投入；交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算数为57.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是交通运输项目增加；资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算数为2.71万元；商业服务业支出年初预算数为0万元，支出决算数为9.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是引老乡、回故乡、建家乡活动的奖励经费；住房保障支出年初预算数为72.28万元，支出决算数为72.28万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数相等；粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加粮食收购补助经费  ；灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算数为57.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加地质灾害治理资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1777.66万元，占全年财政拨款支出比为44.84%。其中：人员经费1639.27万元，占基本支出的92.22%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助及奖励金等；公用经费138.39万元，占基本支出的7.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置费用等。一般公共预算财政拨款基本支出相比2019年减少112.66万元，减少5.96%。其中，人员经费相比2019年减少69.37万元，减少4.06%，主要原因是奖金的减少；公用经费相比2019年减少43.29万元，减少23.83%，主要原因是机关严格控制公用经费增长，整体支出略有下降。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三公”经费财政拨款支出预算为 18  万元，支出决算为 17.84  万元，完成预算的  99.11 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %，决算数与年初预算数相同，与上年相比减少0 万元，减少（增长） 0 %.

公务接待费支出预算11.4万元，支出决算为  11.398 万元，完成预算的 99.98  %，决算数与年初预算数基本持平。与上年相比减少2.132万元，减少15.76 %,减少的主要原因是严格控制公务接待规模和标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.6  万元，支出决算为  6.44 万元，完成预算的 97.58  %，决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务用车调度，节约资源，与上年相比减少 0.09  万元，减少1.38  %,减少的主要原因是规范公务用车调度，节约资源。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 11.39  万元，占 63.89   %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占  0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 6.44  万元，占 36.11   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次。  

2、公务接待费支出决算为  11.398 万元，全年共接待来访团组 265 个、来宾 2850人次，主要是乡村振兴、党员活动等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  6.44 万元，其中：公务用车购置费 0  万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费 6.44  万元，主要是公务用车燃油，维修及保险支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入  2646.95 万元；年初结转和结余  0 万元；支出 2646.95万元，其中基本支出  0 万元，项目支出  2646.95 万元；年末结转和结余  0 万元。

九、预算绩效情况说明。

今年以来，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，特别是对扶贫专项资金进行了专项绩效监管和自评，预算绩效管理取得新成效。一是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高了绩效管理工作水平。

进一步加强乡财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，有保有压的原则，统筹合理地调度资金，把有限的资金使用刀刃上，树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出138.39万元，比2019年减少43.29万元，下降23.83%；比年初预算数减少12.65万元，减少8.38%。主要是机关严格控制一般性经费增长，整体支出略有下降。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费 5 万元，用于召开选举工作会议，人数 1428  人，内容为人大及村支两委班子换届选举工作；开支培训费 0.08 万元，用于开展党员培训，人数20人，内容为党员积极分子培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额1529.59万元，其中：政府采购货物支出75.62万元、政府采购工程支出495.32万元、政府采购服务支出958.65万元。授予中小企业合同金额1529.59万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额1529.59万元，占政府采购支出总额的100 %。

（四）国有资产占用情况。截止2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车1辆、其它用车2 辆。单位无价值50万元以上通用设备。

第四部分  名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

附件1     回龙铺镇人民政府2020年度部门决算公开表

附件2     回龙铺镇2020年项目支出绩效目标表

附件3  回龙铺镇2020年部门整体支出绩效自评报告