宁乡市回龙铺镇人民政府2022年部门预算公开

目  录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、整体支出绩效目标表

10、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

回龙铺镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；镇政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。

2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、公共服务等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，及时化解辖区矛盾，确保社会稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

5、完成法律、法规、规章规定的其他事项，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

2022年回龙铺镇共辖7个村（社区）、228个居民小组，总人口4.28万，现有村干部49人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。财政供养实有在职132人，其中：行政人员46人（工勤人员算行政）、全额事业人员48人、差额事业人员38人。退休61人。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市回龙铺镇本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算7406.61万元，其中，一般公共预算拨款7406.61万元。收入较去年减少607.39万元，下降7.6%。主要是项目资金减少1089万元，工资福利支出和对个人和家庭的补助增加548万元（干部职工人数增加10人，退休增加3人）。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算7406.61万元，其中，一般公共服务支出3413.42万元；教育支出200万元；社会保障和就业支出567.38万元；卫生健康支出93.95万元；农林水支出3025.5万元；住房保障支出106.36万元。

支出较去年减少607.39万元，下降7.6%。主要是项目支出减少1088.5万元，基本支出增加481.11万元。具体是一般公共服务增加1765.42万元，公共安全减少37万元，教育支出减少100万元，社会保障和就业支出增加142.38万元，卫生健康支出增加7.95万元，节能环保减少780万元，城乡社区事务减少1926万元，农林水增加307.5万元，住房保障支出增加12.36万元.

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算7406.61万元，其中，一般公共服务支出3413.42万元，占46.09%；教育支出200万元，占2.7%；社会保障和就业支出567.38万元，占7.66%；卫生健康支出96.95万元，占1.26%；农林水支出3025.5万元，占40.85%；住房保障支出106.36万元，占1.44%.

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数3065.11万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中工资福利支出2485.09万元、一般商品和服务支出394.51万元、对个人和家庭的补助185.51万元。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算4341.5万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、资本性支出等，与上年减少1088.5万元，主要是减少了土地开发成本项目资金返还。其中：一般公共服务支出816万元，主要用于人大政协团委工作经费、息访经费、禁毒宣传、党建文化、机关建设等方面；教育支出200万元， 主要用于回龙铺中学食堂改扩建；社会保障和就业支出300万元，主要用于民政救济社会保障等方面；农林水支出3025.5万元，主要用于垃圾分类减量运行奖补、农村环境保护支出、对村民委员会和村党支部的补助、水利建设、乡村振兴及村级防疫员空编补差经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市回龙铺镇机关运行经费394.51万元，比上年预算减少55.49万元，下降12%。主要进一步推进厉行节约，压缩支出等。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡回龙铺镇“三公”经费预算数为26.5万元，其中，公务接待费18.5万元，占“三公”经费预算的69.8%，与上年减少1.5万元，下降7.5%；公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），占“三公”经费预算的30.1%，与上年增加1.4万元，增长21.2%，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆；因公出国（境）费0万元，与上年一致。2022年“三公”经费预算与2021年减少0.1万元，下降0.37%。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算10万元；培训费预算2万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额702.14万元，其中：政府采购货物支出12.14万元；政府采购工程支出200万元；政府采购服务支出490万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

截至2021年12月底，本单位办公业务用房使用面积8413.78平方米，其他配套设施使用面积29.48平方米，计算机56台，打印机50台，复印机5台，传真机3台，扫描仪5台，摄像机3台，摄影机3台，照相机3台，电力空调116台，电梯1台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7406.61万元，其中，基本支出3065.11万元，项目支出4341.5万元。编报绩效目标的项目共９个，其中：人大政协团委工作经费16万元，机关履职和服务800万元，学校建设200万元，社会保障300万元，农村环境卫生550万元，道路建设300万元，水利建设250万元，乡村振兴1621万元，村级转移支付304.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)