2021年度

回龙铺镇人民政府部门决算

第一部分回龙铺镇人民政府单位概况

一、  部门职责

二、  机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

二、  收入决算情况说明

三、  支出决算情况说明

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  回龙铺镇人民政府概况

一、部门职责

回龙铺镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；镇政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

1、 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。

2、 加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、公共服务等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

3、 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，及时化解辖区矛盾，确保社会稳定。

4、 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

5、 完成法律、法规、规章规定的其他事项，完成上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。回龙铺镇人民政府内设机构包括：2021年回龙铺镇共辖6个村1个社区、228个居民小组，乡镇总人口4.28万，现有村（社区）干部49人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养编制人数105人，行政编制52人，事业编制53人，实有在职130人，其中：行政人员48人、全额事业人员 44人、差额事业人员38人 、自收自支事业人员 0人。离休 0人，退休 59人。

（二）决算单位构成。回龙铺镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：回龙铺镇人民政府2021年度部门决算编制范围的只有本级单位，无二级预算单位。

第二部分  2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7868.91万元。与上年相比，减少1001.55万元，减少11.30%，主要是因为上年有中南机电市场、永运建材等项目的土地成本返还款，而今年没有相关项目，政府性预算基金减少。

二、  收入决算情况说明

本年收入合计7868.91万元,其中：财政拨款收入4957.83万元，占63.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0 万元，占0%;经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2911.08万元，占36.99%。

三、  支出决算情况说明

本年支出合计7868.91万元，其中：基本支出2459.55万元，占 31.26%；项目支出5409.36万元，占68.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4957.83万元，与上年相比，减少1653.35万元，减少25.01%，主要是因为上年有中南机电市场、永运建材等项目的土地成本返还款，而今年没有相关项目，政府性预算基金减少。

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4661.65万元，占本年支出合计的 59.24%，与上年相比，财政拨款支出增加697.42万元，增长17.59%，主要是因为人员增加，人员经费与公用经费增加；与2021年年初预算数相比，超过2666.91万元，超过133.70%，主要原因是年初预算数只包括年初人员经费、对村民委员会和党支部的补助项目经费、对人大、政协的补助项目经费、村级防疫项目经费、环卫项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4661.65万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出2039.16万元，占43.74%；公共安全支出29.77万元，占比0.64%；教育支出42.11万元，占比0.91%；文化旅游体育和传媒支出9万元，占比0.19%；社会保障和就业支出401.22万元，占比8.61%；卫生健康支出91.57万元，占比1.96%；节能环保支出115.83万元，占比2.48%；城乡社区事务支出105.58万元，占比2.26%；农林水支出1591.05万元，占比34.13%；交通运输支出139.68万元，占比3.00%；商业服务业支出9.65万元，占比0.21%；住房保障支出71.74万元，占比1.54%；粮油物资储备支出15.30万元，占比0.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1994.74万元，支出决算数为4661.65万元，完成年初预算的233.70%，其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务（款）一般行政管理事务（2010102）年初预算数8万元，支出决算数16.56万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了人大事务经费。

2.一般公共服务支出(类)人大事务（款）人大代表履职能力提升（2010107）年初预算数0万元，支出决算数13万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了人大事务经费。

3.一般公共服务支出(类)人大事务（款）代表工作（2010108）年初预算数0万元，支出决算数13万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了人大事务经费。

4.一般公共服务支出(类)政协事务（款）一般行政管理事务（2010202）年初预算数8万元，支出决算数8万元，决算数与预算数一致。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（2010301）年初预算数754.79万元，支出决算数1535.75万元，完成年初预算数的203.47%，决算数大于预算数的主要原因是年中机关人员增加，工资福利支出增加。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（2010302）年初预算数0万元，支出决算数895.02万元，决算数大于预算数的主要原因是政府机关正常履职形成的一般事务性支出增加。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（2010306）年初预算数70.46万元，支出决算数70.46万元，决算数与预算数一致。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（2010308）年初预算数0万元，支出决算数61.39万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了信访慰问等支出。

9.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）专项普查活动（2010507）年初预算数0万元，支出决算数13.3万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了七普工作经费支出。

10.一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政管理事务(2010602)年初预算数0万元，支出决算数14万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了财政事务经费。

11.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出(2010699)年初预算数0万元，支出决算数6.14万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了财政事务经费。

12.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）一般行政管理事务(2011102)年初预算数0万元，支出决算数1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了纪检监察事务经费。

13.一般公共服务支出(类)组织事务（款）一般行政管理事务(2013202)年初预算数0万元，支出决算数59.92万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了组织事务经费。

14.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务(2013602)年初预算数0万元，支出决算数3.23万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了其他共产党事务支出经费。

15.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）食品安全监管(2013816)年初预算数0万元，支出决算数3.43万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了食安监管支出经费。

16.公共安全支出(类)公安（款）一般行政管理事务(2040202)年初预算数0万元，支出决算数1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了公安支出经费。

17.公共安全支出(类)司法（款）行政运行（2040601）年初预算数28.34万元，支出决算数28.34万元，决算数与预算数一致。

18.公共安全支出(类)司法（款）社区矫正(2040610)年初预算数0万元，支出决算数0.43万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了社区矫正工作经费。

19.教育支出(类)普通教育（款）高中教育(2050204)年初预算数0万元，支出决算数29.31万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了普通教育经费。

20.教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出(2050299)年初预算数0万元，支出决算数36.80万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了普通教育经费。

21.教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(2050999)年初预算数0万元，支出决算数102.3万元，决算数小于预算数的主要原因是增加了回龙铺镇中心小学综合楼（续建）工程建设等项目支出。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(2070199)年初预算数0万元，支出决算数9万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了文化旅游体育与传媒支出经费。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视（款）其他广播电视支出(2070899)年初预算数0万元，支出决算数1.40万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了文化旅游体育与传媒支出经费。

24.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务(2080102)年初预算数0万元，支出决算数1.46万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了社会保障和就业支出经费。

25.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理(2080104)年初预算数147.09元，支出决算数147.09万元，决算数与预算数一致。

26.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)年初预算数0万元，支出决算数0.06万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了社会保障和就业支出经费。

27.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出(2080299)年初预算数0万元，支出决算数10万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了社会保障和就业支出经费。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)年初预算数95.63万元，支出决算数95.63万元，决算数与预算数一致。

29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)年初预算数0万元，支出决算数5.02万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了机关人员职业年金缴费支出经费。

30.社会保障和就业支出(类)就业补贴（款）其他就业补助支出(2080799)年初预算数0万元，支出决算数26.66万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了就业补贴经费。

31.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤(2080801)年初预算数0万元，支出决算数16.76万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了死亡抚恤经费。

32.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出(2080899)年初预算数0万元，支出决算数2万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了抚恤经费。

33.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利(2081002)年初预算数0万元，支出决算数4.97万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了社会福利经费。

34.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）殡葬(2081004)年初预算数0万元，支出决算数2.64万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了社会福利经费。

35.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利(2081099)年初预算数0万元，支出决算数19.68万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了社会福利经费。

36.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人康复（2081104）年初预算数0万元，支出决算数2.94万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了残疾人事业经费。

37.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（2081199）年初预算数0万元，支出决算数8.50万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了残疾人事业经费。

38.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（2081902）年初预算数0万元，支出决算数52.29万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农村最低生活保障金支出经费。

39.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（2082001）年初预算数0万元，支出决算数7.85万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了临时救助支出经费。

40.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（2082102）年初预算数0万元，支出决算数22.73万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了特困人员救助供养经费。

41.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（2082201）年初预算数0万元，支出决算数20.70万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了移民补助经费。

42.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（2082802）年初预算数0万元，支出决算数6万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了退役军人管理事务经费。

43.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）拥军优属（2082804）年初预算数0万元，支出决算数3.60万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了退役军人管理事务经费。

44.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（2089999）年初预算数10.76万元，支出决算数10.76万元，决算数与预算数一致。

45.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（2100102）年初预算数0万元，支出决算数8.48万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了疫情防控经费。

46.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（2100408）年初预算数0万元，支出决算数8.41万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了疫情防控经费。

47.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生服务（2100499）年初预算数0万元，支出决算数0.40万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了疫情防控经费。

48.卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务（2100717）年初预算数0万元，支出决算数10.13万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了卫计经费。

49.卫生健康支出(类)计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（2100799）年初预算数0万元，支出决算数11.40万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了卫计经费。

50.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（2101101）年初预算数47.81万元，支出决算数47.81万元，决算数与预算数一致。

51.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（2101103）年初预算数23.91万元，支出决算数14.94万元，决算数小于预算数的主要原因是年中公务员人数减少。

52.卫生健康支出(类)医疗救助（款）其他医疗救助支出（2101399）年初预算数0万元，支出决算数16.03万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了医疗救助经费。

53.节能环保支出(类)污染防治（款）其他污染防治支出（2110399）年初预算数0万元，支出决算数10万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了污染防治经费。

54.节能环保支出(类)自然生态保护（款）农村环境保护（2110402）年初预算数42万元，支出决算数616.81万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农村人居环境治理经费。

55.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（2120104）年初预算数67.58万元，支出决算数67.58万元，决算数与预算数一致。

56.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（2120199）年初预算数0万元，支出决算数135.71万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了城乡社区管理事务经费。

57.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（2120303）年初预算数0万元，支出决算数8万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了城乡社区基础设施建设支出经费。

58.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（2120399）年初预算数0万元，支出决算数148万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了城乡社区基础设施建设支出经费。

59.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（2120801）年初预算数0万元，支出决算数98.4万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了征拆补偿支出经费。

60.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（2120804）年初预算数0万元，支出决算数144.52万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了城乡社区基础设施建设支出经费。

61.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）年初预算数0万元，支出决算数4万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了城乡社区基础设施建设支出经费。

62.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（2121399）年初预算数0万元，支出决算数20.05万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了城乡社区基础设施建设支出经费。

63.农林水支出(类)农业农村（款）机关服务（2130103）年初预算数0万元，支出决算数2万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农业农村经费。

64.农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（2130104）年初预算数457.63万元，支出决算数364.43万元，决算数小于预算数的主要原因是严控机关运行开支。

65.农林水支出(类)农业农村（款）科技转化与推广服务（2130106）年初预算数0万元，支出决算数2万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农业农村经费。

66.农林水支出(类)农业农村（款）病虫害控制（2130108）年初预算数0万元，支出决算数1.72万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农业农村经费。

67.农林水支出(类)农业农村（款）农业结构调整补贴（2130121）年初预算数0万元，支出决算数35万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农业农村经费。

68.农林水支出(类)农业农村（款）农业生产发展（2130122）年初预算数0万元，支出决算数0.30万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农业农村经费。

69.农林水支出(类)农业农村（款）农业合作经济（2130124）年初预算数0万元，支出决算数240万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农业农村公益事业经费。

70.农林水支出(类)农业农村（款）农业社会事业（2130126）年初预算数0万元，支出决算数315.74万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农业农村公益事业经费。

71.农林水支出(类)农业农村（款）农业道路建设（2130142）年初预算数0万元，支出决算数231.46万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农业农村公益事业经费。

72.农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村指出（2130199）年初预算数21万元，支出决算数443.6万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农业农村公益事业经费。

73.农林水支出(类)林业和草原（款）森林资源培育（2130205）年初预算数0万元，支出决算数3万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农业农村经费。

74.农林水支出(类)林业和草原（款）森林资源管理（2130207）年初预算数0万元，支出决算数3万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农业农村经费。

75.农林水支出(类)林业和草原（款）森林生态效益补偿（2130209）年初预算数0万元，支出决算数0.59万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农业农村经费。

76.农林水支出(类)林业和草原（款）其他林业和草原支出（2130299）年初预算数0万元，支出决算数23.93万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农业农村经费。

77.农林水支出(类)水利（款）水利工程建设（2130305）年初预算数0万元，支出决算数98.17万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了水利工程建设及移民支出等项目支出。

78.农林水支出(类)水利（款）水利工程运行与维护（2130306）年初预算数0万元，支出决算数135.88万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了水利工程建设及移民支出等项目支出。

79.农林水支出(类)水利（款）农村水利（2130316）年初预算数0万元，支出决算数50万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了水利工程建设及移民支出等项目支出。

80.农林水支出(类)水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（2130321）年初预算数0万元，支出决算数10.20万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了水利工程建设及移民支出等项目支出。

81.农林水支出(类)水利（款）其他水利支出（2130399）年初预算数0万元，支出决算数54.78万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了水利工程建设及移民支出等项目支出。

82.农林水支出(类)扶贫（款）农村基础设施建设（2130504）年初预算数0万元，支出决算数200万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农村基础设施建设支出。

83.农林水支出(类)扶贫（款）其他扶贫支出（2130599）年初预算数0万元，支出决算数153.2万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农村基础设施建设支出。

84.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（2130701）年初预算数0万元，支出决算数56万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农村公益建设支出。

85.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）年初预算数140万元，支出决算数275.27万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农村综合改革经费。

86.农林水支出(类)其他农林水支出（款）其他农林水支出（2139999）年初预算数0万元，支出决算数23万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农业农村经费。

87.交通运输支出(类)公路运输支出（款）公路建设（2140104）年初预算数0万元，支出决算数28.5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了重点采煤沉陷区农村公路提质改造项目支出经费。

88.交通运输支出(类)公路运输支出（款）公路养护（2140106）年初预算数0万元，支出决算数29.12万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了重点采煤沉陷区农村公路提质改造项目支出经费。

89.交通运输支出(类)公路运输支出（款）公路和运输安全（2140110）年初预算数0万元，支出决算数5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了重点采煤沉陷区农村公路提质改造项目支出经费。

90.交通运输支出(类)公路运输支出（款）内河运输（2140129）年初预算数0万元，支出决算数0.48万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了重点采煤沉陷区农村公路提质改造项目支出经费。

91.交通运输支出(类)公路运输支出（款）其他公路水路运输支出（2140199）年初预算数0万元，支出决算数19.7万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了重点采煤沉陷区农村公路提质改造项目支出经费。

92.交通运输支出(类)车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）年初预算数0万元，支出决算数134.20万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了重点采煤沉陷区农村公路提质改造项目支出经费。

93.商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（2160299）年初预算数0万元，支出决算数9.65万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了生猪退养支出经费。

94.住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）沉陷区治理（2160299）年初预算数0万元，支出决算数80.77万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了重点采煤沉陷区农村公路提质改造项目支出经费。

95.住房保障支出(类)抓发那个改革支出（款）住房公积金（2210201）年初预算数71.74万元，支出决算数71.74万元，决算数与预算数一致。

96.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（2220199）年初预算数0万元，支出决算数15.3万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了粮食收购补助经费。

97.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（2230105）年初预算数0万元，支出决算数0.52万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了国有资本经营预算支出经费。

98.其他支出(类)彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）年初预算数0万元，支出决算数7万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农业农村经费。

99.其他支出(类)彩票公益金安排的支出（款）用于体育福利的彩票公益金支出（2296003）年初预算数0万元，支出决算数2万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农业农村经费。

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2428.79万元，其中：人员经费 2160.88万元，占基本支出的88.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助及奖励金等；公用经费267.91万元，占基本支出的11.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置费用等。一般公共预算财政拨款基本支出相比上年增加651.13万元，增加36.63%。其中:人员经费相比上年增加521.61万元，增加31.82%，主要原因是人员增加，基本工资等都有所增加；公用经费相比上年增加129.52万元，增加93.59%，主要原因是机关人员增长，办公经费有所增加。

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26.6万元，支出决算为22.04万元，完成预算的82.86%，2020年决算数为17.84万元，与上年相比增加4.2万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为16.78万元，完成预算的83.90%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待的规模和标准；与上年相比增加5.38万元，增长47.22%，增长的主要原因是公务接待数量的增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.6万元，支出决算为5.26万元，完成预算的79.70%，决算数小于预算数的主要原因是规范公务用车调度，与上年相比减少1.18万 元，减少18.32%，减少的主要原因是规范公务用车调度，节约资源。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.78万元，占76.13%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.26万元，占23.87%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为16.78万元，全年共接待来访团组 489个、来宾3925人次，主要是乡村振兴、人大活动、党建活动等。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.26万元， 其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.26万元，主要是公务用车燃油，维修及保险支出，截至2021 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入295.67万元；年初结转和结余0万元；支出295.67万元，其中基本支出0万元，项目支出295.67万元；年末结转和结余0万元。

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0.52万元；年初结转和结余0万元；支出0.52万元，其中基本支出0万元，项目支出0.52万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出经费（项）。

年初预算数0万元，支出决算数0.52万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了国有资本经营预算支出经费。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出267.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加118.08万元，增长78.81%。主要原因是:机关人员增加，办公经费整体支出上升。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费11.63万元，用于召开乡村振兴活动等会议, 人数577人，内容为美丽乡村建设、乡村振兴等；开支培训费0.69万元，用于开展公务员初任培训，人数4人，内容为2021年新进公务员初任培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额317.10万元，其中：政府购货物支出14.79万元、政府采购工程支出242.08万元、政府采购服务支出60.24万元。授予中小企业合同金额223.56万元，占政府采购支出总额的70.50%，其中：授予小微企业合同金额223.56万元，占政府采购支出总额的70.50%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆, 其他用车主要是交通执法；单位无价值50万元以上通用设备。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（单位自评）

今年以来，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，特别是对乡村振兴专项资金进行了专项绩效监管和自评，预算绩效管理取得新成效。一是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高了绩效管理工作水平。

进一步加强乡财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保证资金的合法性、安全性以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，有保有压的原则，统筹合理地调度资金，把有限的资金使用刀刃上，树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费等进行有效压缩，节减财政支出。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分   附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告