宁乡市回龙铺镇人民政府2023年部门预算公开

目  录

第一部分  2023年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

回龙铺镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；镇政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。

2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴倡议，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、公共服务等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，及时化解辖区矛盾，确保社会稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

5、完成法律、法规、规章规定的其他事项，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

2023年回龙铺镇共辖7个村（社区）、228个居民小组，总人口4.28万，现有村干部49人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。财政供养实有在职135人，其中：行政人员48人（工勤人员算行政）、全额事业人员48人、差额事业人员39人。退休61人。

二、部门预算单位构成

回龙铺镇只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算6854.53万元，其中，一般公共预算拨款3471.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入891.97万元，其他收入970万元，其他收入（特设）1521万元。收入较去年减少552.08万元，下降7.4%。主要是项目资金减少700万元，工资福利支出和对个人和家庭的补助增加147.28万元（干部职工人数增加3人及政策性增资）。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算6854.53万元，其中，一般公共服务支出3627.03万元；教育支出100万元；社会保障和就业支出595.65万元；卫生健康支出96.35万元；农林水支出2325.5万元；住房保障支出110万元。

支出较去年减少552.08万元，下降7.4%。主要是项目支出减少700万元，基本支出增加147.92万元。其中基本支出增加主要是因为职工人数增加及政策性增资使人员经费增加147.28万元，项目支出减少的主要原因是美丽宜居村庄建设点比上年减少7个。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算6854.53万元，其中，一般公共服务支出3627.03万元，占52.91%；教育支出100万元，占1.46%；社会保障和就业支出595.65万元，占8.69%；卫生健康支出96.35万元，占1.41%；农林水支出2325.5万元，占33.93%；住房保障支出110万元，占1.6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数3213.03万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费,其中人员经费2817.88万元，公用经费395.15万元。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算3641.5万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出916万元，主要用于人大、政协团委工作经费、息访经费、禁毒宣传、党建文化、机关建设等方面；教育支出100万元， 主要用于回龙铺中学食堂改扩建；社会保障和就业支出300万元，主要用于民政救济社会保障等方面；农林水支出2325.5万元，主要用于垃圾分类减量运行奖补、农村环境保护支出、对村民委员会和村党支部的补助、水利建设、村级一事一议奖补、乡村振兴及村级防疫员空编补差经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年宁乡市回龙铺镇机关运行经费395.15万元，与上年基本持平。

（二）“三公”经费预算：2023年宁乡回龙铺铺  “三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年减少12.5万元，主要是厉行节约，压缩开支。本年公务用车购置数0台，公务用车保有量2台。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算3.5万元,拟召开人大会议2次，人数135人每次，内容为2023年财政预算审议、批复及2023年预算调整审议、批复；拟召开经济工作会1次，人数280人，内容为2022年工作总结及2023年工作计划；其他工作会议15次，人数184人每次，内容为日常工作部署、调度及工作例会；培训费预算2万元，拟开展事业干部网络学习培训，人数87人，内容为事业干部网络学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额356.73万元，其中：货物类采购预算13.23万元；工程类采购预算100万元；服务类采购预算243.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为6854.53万元，其中，基本支出3213.03万元，项目支出3641.5万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

(具体见附件)