2022年度

宁乡市回龙铺镇人民政府

部门决算 

目录

第一部分 宁乡市回龙铺镇人民政府概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明（重点项目预算的绩效目

标等情况说明）

第四部分 名词解释

第五部分  附件

第一部分

宁乡市回龙铺镇人民政府概况

一、 部门职责

回龙铺镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；镇政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。

（二）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、公共服务等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（三）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，及时化解辖区矛盾，确保社会稳定。

（四）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（五）完成法律、法规、规章规定的其他事项，完成上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市回龙铺镇人民政府单位内设机构包括： 2022年回龙铺镇共辖6个村1个社区、228个居民小组，乡镇总人口4.1万，现有村（社区）干部49人。乡镇政府工作机构分设壹所叁中心壹执法队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养编制人数105人，行政编制52人，事业编制53人，实有在职136人，其中：行政人员49人、全额事业人员 48人、差额事业人员39人 、自收自支事业人员 0人。离休 0人，退休 61人。

（二）决算单位构成。宁乡市回龙铺镇人民政府2022年度部门决算编制范围的只有本级单位，无二级预算单位。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9,540.63万元。与上年相比，增加1,671.72万元，增长21.24%，主要是因为机关人员比上年增加6人，人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,540.63万元，其中：财政拨款收入7,171.77万元，占75.17%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,368.86万元，占24.83%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,540.63万元，其中：基本支出3,076.49万元，占32.25%；项目支出6,464.14万元，占67.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,171.77万元，与上年相比，增加2,213.94万元,增长30.87%，主要是因为机关人员增加，人员经费和公用经费增加以及新能源汽车城项目土地遗留问题解决款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,849.86万元，占本年支出合计的71.80%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,188.21万元，增长46.94%，主要是因为机关人员比上年增加6人，人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,849.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3094.89万元，占45.18%；公共安全（类）支出1.37万元，占0.02%；教育（类）支出46.48万元，占0.68%;文化旅游体育和传媒（类）支出18.20万元，占比0.27%；社会保障和就业（类）支出556.99万元，占比8.13%；卫生健康（类）支出102.62万元，占比1.50%；节能环保（类）支出155.87万元，占比2.28%；城乡社区事务（类）支出95万元，占比1.39%；农林水（类）支出2073.72万元，占比30.26%；交通运输（类）支出587.20万元，占比8.57%；商业服务业（类）支出0.20万元，占比0.01%；住房保障（类）支出87.32万元，占比1.27%；灾害防治及应急管理（类）支出30.00万元，占比0.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,431.64万元，支出决算数为6,849.86万元，完成年初预算的281.70%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，决算数与年初预算数相等。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人大事务经费。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人大事务经费。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1475.55万元，支出决算为2199.48万元，完成预算数的149.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关人员增加，工资福利支出增加。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为781.66万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：机关正常履职形成的一般事务性支出增加。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政事务经费。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政事务经费。

8、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.46万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了组织事务经费。

9、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了组织事务经费。

10、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.73万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他共产党事务经费。

11、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.74万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了食安保险经费。

12、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了司法经费。

13、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.48万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了回龙铺学校建设经费。

14、文化旅游喻传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.20万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了文化和旅游经费。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人力资源和社会保障管理事务经费。

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了民政管理事务经费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为81.60万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了行政事业单位养老支出经费。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为154.23万元，支出决算为190.21万元，完成预算数的123.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关年中人员增加，养老保险支出增加。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.66万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了行政事业单位养老支出经费。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.29万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了抚恤经费。

21、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.34万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退役安置经费。

22、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.44万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社会福利经费。

23、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为13.12万元，支出决算为0.40万元，完成预算数的3.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位不用缴纳残疾人保障金。

24、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.91万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了最低生活保障经费。

25、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了最低生活保障经费。

26、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89.08万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了敬老院和农村特困人员救助供养经费。

27、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他生活救助经费。

28、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.64万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退役军人管理事务经费。

29、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为7.25万元，支出决算为67.25万元，完成预算数的927.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了候旨亭社区点兵台美丽宜居村庄建设资金。

30、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.80万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了卫生健康管理事务经费。

31、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公共卫生经费。

32、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了疫情防控经费。

33、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公共卫生经费。

34、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.37万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了计划生育事务经费。

35、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.40万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了计划生育事务经费。

36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为51.94万元，支出决算为51.94万元，决算数与年初预算数相等。

37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为12.08万元，支出决算为12.08万元，决算数与年初预算数相等。

38、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为155.87万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村环境保护经费。

39、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了城乡社区管理事务经费。

40、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农业农村经费。

41、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为342.00万元，支出决算为414.97万元，完成预算数的121.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关人员增加，人员经费和公用经费增加。

42、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农业农村经费。

43、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.50万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农业统计监测经费。

44、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农业抗旱经费。

45、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农业农村经费。

46、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为56.00万元，支出决算为75.00万元，完成预算数的133.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了美丽乡村建设经费。

47、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300.21万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村道路经费。

48、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农业农村经费。

49、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为21万元，支出决算为385.75万元，完成预算数的1836.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了乡村振兴、美丽宜居乡村建设经费。

50、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了林业和草原经费。

51、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了林业和草原经费。

52、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.97万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了林业和草原经费。

53、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80.33万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了水利工程建设经费。

54、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.50万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了水利工程建设经费。

55、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了水利经费。

56、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了水利经费。

57、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了水利工程建设经费。

58、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了水利工程建设及移民支出等项目支出。

59、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了水利工程建设及移民支出等项目支出。

60、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村基础设施建设支出。

61、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.60万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村乡村振兴基础设施建设支出。

62、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为101.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村乡村振兴基础设施建设支出。

63、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为184.70万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村乡村振兴基础设施建设支出。

64、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为210万元，支出决算为239.29万元，完成预算数的113.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了离任村干部的补助经费。

65、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村基础设施建设支出。

66、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为254.81万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村公路提质改造项目支出经费。

67、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为176.39万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村公路提质改造项目支出经费。

68、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为152.87万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村公路提质改造项目支出经费。

69、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村公路提质改造项目支出经费。

70、商业服务业等支出（类）商业流通支出（款）其他商业流通支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了防疫物资采购经费。

71、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为72.47万元，支出决算为87.32万元，完成预算数的120.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关年中人员增加，住房公积金支出增加。

72、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了应急管理事务经费。

73、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了自然灾害防治经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,072.51万元，其中：

人员经费2,895.05万元，占基本支出的94.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助及奖励金等。

公用经费177.46万元，占基本支出的5.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置费用等。

一般公共预算财政拨款基本支出相比上年增加643.73万元，增加26.50%。其中:人员经费相比上年增加734.17万元，增加33.98%，主要原因是机关人员增加，基本工资等都有所增加；公用经费相比上年减少90.45万元，减少33.76%，主要原因是严格控制机关办公等费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为18.98万元，支出决算为18.78万元，完成预算的98.95%，其中：

  因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法机关百分比）。

  公务接待费支出预算为11.94万元，支出决算为11.94万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数相等，与上年相比减少4.83万元,减少的主要原因是新冠肺炎疫情影响下公务接待数有所下降。

  公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法机关百分比）。

  公务用车运行维护费支出预算为7.03万元，支出决算为6.83万元，完成预算的97.16%，决算数小于预算数的主要原因是本单位规范公务用车调度，与上年相比增加1.57万元，增长29.89%,增长的主要原因是公务用宣传车上路执勤频率增加，公务用车燃油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.94万元，占63.61%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.83万元，占36.39%。其中：

  1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2、公务接待费支出决算为11.94万元，全年共接待来访团组466个、来宾3782人次，主要是乡村振兴、央视直播、审计调研发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.83万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费6.83万元，主要是公务用车燃油、保险和维修支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入321.91万元；年初结转和结余0.00万元；支出321.91万元，其中基本支出0.00万元，项目支出321.91万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村道路安防工程建设经费。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了水库移民后期扶持基金支出经费。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89.38万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了土地成本收回经费。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为87.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村基础设施建设支出经费。

5、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.01万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村基础设施建设支出经费。

6、城乡社区支出（类）污水处理安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.99万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村污水处理支出经费。

7、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票福利金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62.53万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村公办养老机构运营补贴经费。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中：支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位本年度无国有资本经营收支）

十、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出177.46万元，比上年决算数减少90.45万元，降低33.76%。主要原因是：增加机关运行管理效率，管理严格控制机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费2.89万元，用于召开人大会议，人数110人，内容为回龙铺镇第二次人大会议；开支培训费2.10万元，主要是用于开展公务员初任培训，人数3人，内容为公务员初任培训，用于开展事业干部网络培训，人数85人，内容为机关事业干部网络培训。

十二、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额149.06万元，其中：政府采购货物支出45.17 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出103.90万元。授予中小企业合同金额149.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额149.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

  （一）部门整体支出绩效情况

今年来，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，特别是对乡村振兴资金、农村公路建设资金、水利建设项目资金、农村环境卫生项目资金进行了专项绩效监管和自评，预算绩效管理取得新成效。一是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高了绩效管理工作水平。下年要进一步加强乡财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，有保有压的原则，统筹合理地调度资金，把有限的资金使用刀刃上，树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对办公费、会议费等进行有效压缩，节减财政支出。

  （二）存在的问题及原因分析

一是预算准确率方面有待进一步增加，年初预算与决算数方面存在较大偏差，特别是具体到各功能科目的预算方面，年初预算喻决算数的偏差更为突出；二是项目资金不及时，预算经费不足，财政运转压力大。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件