目  录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、整体支出绩效目标表

10、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

6.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7.完成上级交办的其他事项。    

（二）机构设置

2022年花明楼镇镇共辖9个村（社区）、448个居民小组，乡镇总人口5.1万，现有村（社区）干部59人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职133人，其中：行政人员42人、全额事业人员44人、差额事业人员47人、自收自支事业人员0人。离休1人，退休65人。

二、部门预算单位构成

宁乡市花明楼镇人民政府本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算15689.09万元，主要是上级经费拨款3223.09万元，非税收入拨款840万元，上级转移支付拨款1980万元，其它收入9646万元。收入预算较去年增加4662.06万元，上升了42.28%，主要增加因素是增加花明楼镇1121噪音控制区搬迁安置集居点建设项目以及工资福利支出和对个人和家庭的补助收入。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算15689.09万元，其中，一般公共服务支出3250.72万元，教育支出450万元，社会保障和就业支出665.94万元，卫生健康支出491.12万元，城乡社区支出6000万元，农林水支出4298.15万元，住房保障支出103.16万元，灾害防治及应急管理支出50万元，债务利息支出380万元。支出预算较去年增加4662.06万元，上升了42.28%，主要是增加了花明楼镇1121噪音控制区搬迁安置集居点建设支出以及工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算15689.09万元，其中，一般公共服务支出3250.72万元，占20.72%；教育支出450万元，占2.87%；社会保障和就业支出665.94万元，占4.25%；卫生健康支出491.12万元，占3.13%；城乡社区支出6000万元，占38.24%；农林水支出4298.15万元，占27.39%；住房保障支出103.16万元，占0.66%；灾害防治及应急管理支出50万元，占0.32%；债务利息支出380万元，占2.42%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数3044.94万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出2425.54万元，一般商品和服务支出396.78万元，对个人和家庭的补助222.62万元。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算12644.15万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出专项666万元，主要用于人大政协团委工作经费、机关运转与服务等方面；教育支出450万元，主要用于花明楼中心小学、炭子冲小学、杨林中学，朱石桥九年制学校等方面；社会保障和就业支出400万元，主要用于敬老院建设、临时救助和慰问等方面；医疗卫生与计划生育支出400万元，主要用于中心卫生院建设及计生卫生等方面；城乡社区支出6000万元，主要用于1121噪音控制区安置建设、集镇基础设施建设、绿化提质改造等方面；农林水支出4298.15万元，主要用于乡村振兴建设、病虫害防治、农村道路建设、松材线虫病疫木清除、农村环境保护支出、对村民委员会和村党支部的补助等方面；灾害防治及应急管理支出50万元，主要用于安全生产监管和应急处置等方面；债务利息支出380万元，主要用于债务利息的支出。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本级机关运行经费一般公共预算拨款396.78万元，主要包括办公费、印刷费、租赁费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比去年减少120.49万元，减少23.29%，主要是践行节约，缩减公用经费的开支。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为38万元，其中，公务接待费30万元，占78.95%，比上年预算下降5万元，下降14.29%；公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），占21.05%，与上年预算8万元一致，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆；因公出国（境）费0万元，与上年预算0万元一致。2022年“三公”经费预算较2021年减少5万元，下降11.63%，主要是压减“三公”经费，规范公务接待标准，推行厉行节约原则。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算4.8万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额6160万元，其中：政府购货支出500万元；政府采购工程支出5200万元，主要是1121噪音控制区安置建设；政府采购服务支出460万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

截至2021年12月底，本单位办公业务用房使用面积10755平方米，其它配套设施使用面积0平方米。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为15689.09万元，其中，基本支出3044.94万元，项目支出12644.15万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2022年部门预算表

(具体见附件)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、整体支出绩效目标表

10、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况