花明楼镇部门2021年部门预算公开

目  录

第一部分　花明楼镇部门2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格 

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

第一部分：

花明楼镇部门2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

6.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

2021年花明楼镇镇共辖9个村（社区）、448个居民小组，乡镇总人口5.1万，现有村（社区）干部59人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职124人，其中：行政人员41人、全额事业人员34人、差额事业人员49人、自收自支事业人员0人。离休1人，退休63人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：花明楼镇人民政府本级。

三、涉及机构改革部门情况

未进行机构改革。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算及所属单位预算在内的汇总情况，以及对省市转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。。

（一）收入预算，2021年年初预算收入数11027.03万元，其中，一般公共财政拨款7795.31万元，主要是上级经费拨款2555.08万元，非税收入拨款100万元，上级转移支付拨款2910.23万元，专项转移支付拨款2230万元；其它收入3231.72万元。收入预算较去年减少212.61万元，主要减少因素是项目减少。

（二）支出预算，2021年年初预算支出数11027.03万元，其中，一般公共服务支出1821.42万元，公共安全支出238.38万元，教育支出1000万元，文化旅游体育与传媒支出130万元，社会保障和就业支出1018.90万元，卫生健康支出679.87万元，节能环保支出1000万元，城乡社区支出1338.09万元，农林水支出3298.96万元，住房保障支出91.41万元，灾害防治及应急管理支出30万元，债务利息支出380万元。支出预算较去年减少212.61万元，主要是减少了城乡社区支出、社会保障和就业支出、国土海洋等支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年一般公共预算拨款支出11027.03万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成目常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年初年预算数基本支出2757.03万元，其中，工资福利支出2055.81万元；商品和服务支出507.26万元；对个人和家庭的补助183.96万元；其他资本性支出10万元。其中人员经费2239.76万元，公用经费517.27万元，和上年预算数相比增加322.38万元，主要是财政供养人员增加以及工资福利待遇标准的提高。

（二）项目支出：是指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出(包括通过发改部门立项安排的项目支出)。2021年初年预算数项目支出8270万元，和去年相比减少535万元，主要是1121配套工程减少。其中，一般公共服务支出专项623万元，主要用于花明楼政府机关物业、食堂、保安、协警方面；公共安全支出专项190万元，主要用于治安和禁毒管理、普法宣传方面；教育支出专项1000万元，主要用于花明楼镇中心幼儿园、农村中小学校建设；文化体育与传媒支出130万元，主要用于文物保护、红色旅游发展和宣传方面；社会保障和就业支出680万元，主要用于敬老院建设及临时救助和老年福利；医疗卫生与计划生育支出600万元，主要用于食品药品安全、中心卫生院住院大楼建设方面；节能环保支出1000万元，主要用于农村及集镇环境保护、污染减排方面；城乡社区支出1200万元，主要用于南塘湾安置区建设、集镇基础设施建设、绿化提质方面；农林水支出2437万元，主要用于乡村振兴、农技转化与推广、病虫害防治、农村道路建设、河流建设、靳江湿地修复和保护、林业、畜牧农田水利方面；债务利息支出380万元，主要用于债务利息的支出；灾害防治及应急管理支出30万元，主要用于安全生产监管和应急处置的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级机关运行经费一般公共预算拨款517.27万元，主要包括办公费、印刷费、租赁费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出及办公设备购置等，比去年增加94.91万元，增加22.47%，主要是事业人员交通补贴经费增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为43万元，其中，公务接待费35万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少10.89万元，下降25%，主要是严格执行厉行节约的原则，逐年缩减三公经费的开支，增大民生投入力度。

（三）政府采购情况

2021年安排政府采购预算总额1439.34万元，其中政府采购货物预算43.34万元，政府采购服务预算776万元，政府采购工程预算620万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年整体支出11027.03 万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11 个，涉及项目支出8270万元，其中：行政运行项目623万元，主要用于机关运行和党建工作方面；治安管理项目190万元，主要用于治安和禁毒管理、普法宣传方面；花明楼学校建设项目1000 万元，主要用于花明楼镇中心幼儿园、农村中小学校建设；文化体育项目130万元，主要用于文物保护、红色旅游发展和宣传方面；社会保障和就业项目680万元，主要用于敬老院建设、临时救助及老年福利；卫生院建设项目600万元，主要用于中心卫生院住院大楼建设方面；节能环保项目1000万元，主要用于农村及集镇环境保护、污染减排方面；城乡社区项目1200万元，主要用于南塘湾安置区建设、集镇基础设施建设、绿化提质方面；农林水项目2437万元，主要用于乡村振兴、农技转化与推广、病虫害防治、农村道路建设、河流建设、靳江湿地修复和保护、林业、畜牧农田水利方面；债务利息项目380万元，主要用于债务利息的支出；安全生产监管项目30万元，主要用于安全生产监管和应急处置的支出，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

本单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是日常公务、执法执勤、巡逻防控等。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

（六）政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收支。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格 

（公开表格见附件）