2021年花明楼镇人民政府部门决算公开 - 宁乡市花明楼镇 - 宁乡市政府门户网站
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2021年花明楼镇人民政府部门决算公开

发布时间 : 2022-07-22 来源:花明楼镇人民政府 所属单位:宁乡市花明楼镇 字体大小:

第一部分宁乡市花明楼镇人民政府单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)党政机构职能职责

1.党政综合办公室:负责乡镇机关党务和行政事务工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;承担社会经济调查统计等工作。

2.党建工作办公室:负责基层党的建设、宣传、意识形态、统一战线、文明创建、新时代文明实践所等工作;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责组织、机构编制、人事、老干、关协、文明创建、机关干部队伍建设等工作;承担新时代文明实践所及其办公室的日常工作。

3.经济发展办公室:负责辖区内经济发展规划的制定和落实;负责招商引资、项目工程(包括征地拆迁)、城镇建设、文旅融合发展、工业和信息化、商务、交通、电力、公共资源交易、失地农民保险等工作;统筹协调经济发展相关的其他工作。

4.社会事务办公室:负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、残疾人事务、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作;承担劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作。

5.自然资源和生态环境办公室:负责辖区内国土规划、环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作。

6.社会治安和应急管理办公室:负责辖区内的社会治安综合治理、应急管理、市场监管、退役军人事务等工作,维护辖区社会稳定;指导辖区内网格化综合管理工作;承担食品安全委员会及其办公室的日常工作;负责道路交通安全、校车安全及路长办日常工作。

7.财政所:负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理;负责乡镇和村级组织财务核算、管理;负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作;负责村公共资源交易的监管。

8.司法所:负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。

(二)直属事业机构职能职责

1.社会事业综合服务中心:承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责;负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作,为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

2.农业综合服务中心:负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广,动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作;承担河长办日常工作;承担组织指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴、移民开发、农业机械管理、畜牧水产发展等农业农村工作职责。

3.政务服务中心:负责优化营商环境事务协调,办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及群众利益密切相关的行政许可(审批、村民建房等)、公共服务、便民服务、政府公开等事项;负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核;负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项;承担行政审批服务事项的组织实施。

4.综合行政执法队:负责统筹协调派驻机构和本级执法力量,在辖区内开展联合执法工作。依法依规对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。我镇共辖8个村,1个社区,总人口5.07万人。镇政府工作机构为6个:机关、司法所、政务综合服务中心、社会综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法队。

(二)决算单位构成。花明楼镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括:花明楼镇人民政府本级。

第二部分2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附件)

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9523.81万元。与上年相比,减少9872.37万元,减少3.53%,主要是因为城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出减少

二、  收入决算情况说明

本年收入合计9523.81万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5872.53万元, 占61.66%;政府基金拨款227.34万元,占2.39%;上级补助收入0万元;事业收入0 万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入3423.39万元,占36.74%。

三、  支出决算情况说明

本年支出合计9523.81万元,其中:基本支出3201.17万元,占 33.61%;项目支出6322.64万元,占66.39%;上缴上级支出0万 元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6100.43万元,与上年相比,减少144.71万元,减少2.32%,主要是因为城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出减少。

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5872.53万元,占本年支出合计的 61.66%,与上年相比,财政拨款支出减少234.36万元,减少3.84%,主要是因为人员调动、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

  2021年度财政拨款支出5872.53万元,主要用于以下方面:

    一般公共服务支出1729.79万元,占28.36%;国防支出202万元,占3.31%;公共安全支出41.06万元,占0.67%;教育支出252万元,占4.13%;文化旅游体育与传媒支出5万元,占0.08%;社会保障和就业支出383.8万元,占6.29%;卫生健康支出216.03万元,占3.54%;节能环保支出204.9万元,占3.36%;城乡社区支出117万元,占5.33%;农林水支出2012.53万元,占32.99;交通运输支出198.19,占3.25%;商业服务业等支出8.69万元,占0.1%;住房保障支出469.88万元,占7.7%;灾害防治及应急管理支出31.65万元,占0.5%。

   (三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1937.76万元,支出决算数为6100.43万元,完成年初预算的317.52%,其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2010102。

年初预算为8万元,支出决算为20.26万元,完成年初预算的253%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加人大选举经费支出。

2.—般公共服务(类)政协事务 (款)一般行政管理事务2010202(项)。

年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

3.—般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行2010301(项)。

年初预算为652.6万元,支出决算为1379.42万元,完成年初预算的211.37%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动、调资、人员经费增加以及机关运行经费的增加。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)2010306。

年初预算为23.38万元,支出决算为22.58万元,完成年初预算的96.58%,决算数小于年初预算数的主要原因是政务服务中心人员经费支出减少。

5.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2040601。

年初预算为39.16万元,支出决算为39.56万元,完成年初预算的101%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动、调资、人员经费增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505、其他社会保障和就业支出(项)2089999、综合业务管理(项)2080104。

年初预算为222.76万元,支出决算为222.76万元,完成年初预算的100%,决算数等年初预算数。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2101101、公务员医疗补助(项)2101103。

年初预算为57.09万元,支出决算为49.95万元,完成年初预算的87.49%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动,保险缴费资金调整。

8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2110602。

年初预算为45万元,支出决算为190.9万元,完成年初预算的424.22%,决算数大于年初预算数的主要原因是集镇、村级环卫、环境卫生整治、绿化项目资金的增加。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2130104。

年初预算为104.6万元,支出决算为104.6万元,完成年初预算的100%。

10.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行2130104、其他农业农村支出(项)2130199。

年初预算为531.06万元,支出决算为659.78万元,完成年初预算的124.24%,决算数大于年初预算数的主要原因是扶贫、种植结构调整项目资金的增加。

11.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2130705。

年初预算为180万元,支出决算为407.73万元,完成年初预算的226.52%,决算数大于年初预算数的主要原因是村级转移支付资金的增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2210201。

年初预算为54.26万元,支出决算为57.11万元,完成年初预算的105.25%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动、住房公积金支出的增加。

13、一般公共服务支出(类)政府办及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)(2010302)年初预算数为0万元,支出决算数为179.17万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了机关物业、食堂等一般事务项目支出。

14、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款) 其他发展与改革事务支出(项)(2010499)年初预算数为0万元,支出决算数为30万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了发展与改革事务工作支出。 

15、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款) 专项普查活动(项)(2010507)年初预算数为0万元,支出决算数为9万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了统计普查工作支出。

16、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)(2010602),初预算数为0万元,支出决算数为18万元,主要原因是增加了财政管理工作经费。

17、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)(2013202)年初预算数为0万元,支出44.9万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了组织工作财政拨款。

18、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)(2013602)年初预算数为0万元,支出6.68万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

19、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监督管(项)(2013816)年初预算数为0万元,支出决算数为7.46万元,决算数大于预算数的主要是增加了食品安全经费。

20、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)(2030603)年初预算数为0万元,支出决算202万元,决算数大于预算数的主要原因为增加了人民防空支出。

21、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)(2050201)、其他普通教育支出2050299年初预算为0万元,支出决算数为152万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了幼儿园建设资金。

22、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)(2050299)年初预算为0万元,支出决算数为100万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了学校建设项目资金。

23、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)(2070199)年初预算为0万元,支出决算数为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因为增拨了文化旅游、宣传活动支出。

24、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)2080102、综合业务管理2080104、社会保险经办机构2080109年初预算年初预算为0万元,支出决算数为141.14万元,决算数大于年初预算数的主要原因为增拨了社会事务综合服务中心经费支出。

25、社会保障与就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)(2080299)年初预算为0万元,支出决算数为14万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了民政低保工作财政拨款。

26、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)(2080799)年初预算数0万元,决算支出数为23.02万元,决算数大于预算数差异原因是增加了退役士兵安置生活补助及保险支出。

27、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)(2080801)年初预算数0万元,支出决算数为7.85万元,决算数大于预算数差异原因是增加了抚恤金财政拨款。

28、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)(2080899)年初预算数0万元,决算支出数为2.04万元,决算数大于预算数差异原因是增加了退役士兵优抚支出。

29、社会保障与就业(类)社会福利(款)老年福利(项)(2081002)年初预算数为0万元,支出决算数为5万元,决算数大于预算数原因是增加养老工作、敬老院经费支出。

30、社会保障与就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)(2081099)年初预算数为0万元,支出决算数为23.16万元,决算数大于预算数原因是增加社会福利、敬老院经费支出。

31、社会保障与就业(类)最低生活保障(款)  农村最低生活保障金支出(项)(2081902)年初预算数为0万元,支出决算为43.13万元,决算数大于预算数的原因是增加了低保财政拨款。

39、社会保障与就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(2082102)年初预算数为0万元,支出决算为11.4万元,决算数大于预算数的原因是增加了农村特困人员丧葬补助支出。

40、社会保障与就业(类)退役军人事务(款)一般行政管理事务2082802、拥军优属(项)(2082804)年初预算数为0万元,支出决算数为10.76万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了退役人员慰问工作支出。

41、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)(2100399)年初预算数0万元,支出决算数为140万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了卫生院卫生健康、疫情防控工作支出。

42、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)(2100499)年初预算数0万元,支出决算数为0.64万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了卫生健康工作支出。

43、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)(2110302)年初预算数0万元,支出决算数14万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了水体、河道治理维护建设支出。

44、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)(2120199)年初预算数0万元,支出决算数为12.39万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了城镇基础设施建设支出。

45、农林水事务(类)农业农村(款)科技转化与推广(项)(2130106)年初预算数0万元,支出决算数为5万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了农技推广工作支出。

46、农林水事务(类)农业农村(款)病虫害控制(项)(2130108)年初预算数0万元,支出决算数为2.2万元,决算数小于预算数的主要原因是增加了防疫站工作经费支出。

47、农林水事务(类)农业(款)农业结构调整补贴(项)(2130121)年初预算数0万元,支出决算数为35万元,决算数小于预算数的主要原因是增加了农业种植结构调整支出。

48、农林水事务(类)农业(款)农村公益事业(项)(2130126)年初预算数0万元,支出决算数为337.5万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了农村基础设施建设支出。

49、农林水事务(类)农业农村(款)农村道路建设(项)(2130142)年初预算数0万元,支出决算数为125.65万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了基础设施建设投入。

50、农林水事务(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)(2130205)年初预算数0万元,支出决算数为54.94万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了生态公益林经费支出。

51、农林水事务(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)(2130209)年初预算数0万元,支出决算数为11.36万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了生态公益林经费支出。

52、农林水事务(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)(2130234)年初预算数0万元,支出决算数为86.67万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了林业防火隔离带建设支出。

53、农林水事务(类)水利(款)水利行业业务管理 (项)(2130304)年初预算数0万元,支出决算数为10万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了各水库河流维护建设支出。

54、农林水事务(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)(2130306)年初预算数0万元,支出决算数为14.75万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了各水库河流维护建设支出。

55、农林水事务(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)(2130701)年初预算数0万元,支出决算数为116.7万元,决算数大于预算数的主要原因是村级公益事业建设力度加大。

56、农林水事务(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)(2139999)年初预算数0万元,支出决算数15万元,决算数大于预算数的主要原因是改善增加了其他农林水工作支出。  

57、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输安全(项)(2140110)年初预算数为0万元,支出决算数为10万元,决算数大于预算数的主要原因是改善增加了公路运输维护建设支出。

58、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输安全(项)(2140199)年初预算数为0万元,支出决算数为10万元,决算数大于预算数的主要原因是改善增加了公路运输维护建设支出。

59、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)(2140601)年初预算数为0万元,支出决算数为176.87万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了农村公路建设支出。

60、商业服务业支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)2160299,年初预算数为0万元,支出决算数为8.69万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了商业服务业工作经费支出。

61、住房保障支出(类)保障性安居工程(款)棚户区改造(项)2210103,年初预算数为0万元,支出决算数为325万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了棚户区改造建设支出。

62、住房保障支出(类)保障性安居工程(款)农村危房改造(项)2210105,年初预算数为0万元,支出决算数为10.42万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了农村危房改造建设支出。

63、住房保障支出(类)保障性安居工程(款)其他保障性安居工程(项)2210199,年初预算数为0万元,支出决算数为77.35万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了棚户区、学校宿舍建设支出。

64、灾害防汉及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)2240199初预算数为0万元,支出决算数为10万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了应急管理工作支出。

65、灾害防汉及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)2240601初预算数为0万元,支出决算数为21.65万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了地质灾害防治建设支出。

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2388.62万元,其中:人员经费 1984.22万元,占基本支出的83.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、人员五险一金缴费支出;公用经费404.4万元,占基本支出的16.93%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、租车费等。

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为44万元,支出决算为19.18万元,完成预算的43.59%。

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平。

公务接待费支出预算为35万元,支出决算为13.6万元,完成预算的38.86%,决算数小于预算数的主要原因是机关进一步严格执行预算支出,狠抓厉行节约,与上年相比减少1.12万元,减少了7%,减少的主要原因是镇党委政府大力压缩非生产性开支,减少公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元完成预算的0%,与上年相比持平。(由于预算数为0,无法计算百分比)

公务用车运行维护费支出预算为8万元支出决算为5.58万元,完成预算的69.75%,决算数小于预算数的主要原因是依据要求厉行节约,减少公务用车费用,与上年相比增加1.09万元,增长24.%,增长的主要原因是有部分上年度公务用车运行维护费用在今年支出,且本单位公车使用年限长,增加了维修支出。

二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算13.6万元,占70.91%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.58万元,占29.09%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2.公务接待费支出决算为13.6万元,全年共接待来访团组 280个、来宾2360人次,主要是接待上级至镇区和故居景区各项工作的调研和考察,乡村振兴和红色旅游宣传工作等。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.58万元, 其中:公务用车购置费0万元,宁乡市花明楼镇人民政府机关更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.58万元,主要是公车加油、修理及保险支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6 辆。

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入227.35万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出227.35万元;年末结转和结余0万元。

九、  国有资本经营预算收入支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0.56万元;年初结转和结余0万元;支出0.56万元,其中基本支出0万元,项目支出0.56 万元,年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)2230105。年初预算为0万元,支出决算0.56万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了老年协会的企业退休人员管理经费支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出404.4万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年决算数增加261.02万元,增长182.04%。主要原因是年中追加行政运行工作和维修等经费。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费14.03万元,用于召开党建和换届选举会议, 人数130人,内容为党建工作布置和换届选举工作,其中人大会议计划8月31日召开,预算经费10万元;开支培训费10.56万元,用于开展党建和乡村振兴工作培训,人数150人,内容为党建和乡村振兴培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1437.5万元,其中:政府购货物支出43万元、政府采购工程支出619.5万元、政府采购服务支出775万元。授予中小企业合同金额1437.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1437.5万元,占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆, 其他用车主要是林业消防车、执法队执法用车、公务用车。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明(单位自评)

以农民增收致富为中心,在巩固脱贫攻坚、推动产业发展、打造美丽村庄三方面下功夫。对全镇脱贫户608户1315人进行全面信息采集、集中走访排查,形成防返贫监测45户50人,完善防止返贫动态监测和帮扶机制,对贫困风险做到早发现、早帮扶、早化解。全年安排公益性岗位补贴60人15万余元,雨露计划补助68人,务工交通补贴80人。申报新型职业农民63人,乡村工匠7人,农民大学生补贴9人。以新型人才优势助推产业发展,建立产业项目库197个,巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接产业发展项目9个,投资120余万元,补助全镇种田大户、涉农企业申报现代农业高质量发展相关农业项目13个,补助资金超100万元,靳江村、常山村、杨林桥村成功申报长沙市现代农业高质量高水平发展项目。启动炭子冲、杨林桥、靳源等村共10个屋场美丽宜居村庄的建设,带动了花明楼村非标螺丝基地工业园区、炭子冲村红色产业、杨林桥村农业产业发展。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分   附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

附件:2021年花明楼镇人民政府部门整体支出绩效自评报告.doc
2021决算公开表.xls

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