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2022年度宁乡市花明楼镇人民政府部门决算

发布时间 : 2023-07-25 来源:宁乡市花明楼镇 所属单位:宁乡市花明楼镇 字体大小:

目录

第一部分宁乡市花明楼镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    十、关于机关运行经费支出说明

    十一、一般性支出情况说明

    十二、关于政府采购支出说明

    十三、关于国有资产占用情况说明

    十四、关于预算绩效情况的说明


第四部分名词解释

第五部分 附件

第一部分

宁乡市花明楼镇人民政府单位概况

一、 部门职责

(一)党政机构职能职责

1.党政综合办公室:负责乡镇机关党务和行政事务工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;承担社会经济调查统计等工作。

2.党建工作办公室:负责基层党的建设、宣传、意识形态、统一战线、文明创建、新时代文明实践所等工作;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责组织、机构编制、人事、老干、关协、文明创建、机关干部队伍建设等工作;承担新时代文明实践所及其办公室的日常工作。

3.经济发展办公室:负责辖区内经济发展规划的制定和落实;负责招商引资、项目工程(包括征地拆迁)、城镇建设、文旅融合发展、工业和信息化、商务、交通、电力、公共资源交易、失地农民保险等工作;统筹协调经济发展相关的其他工作。

4.社会事务办公室:负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、残疾人事务、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作;承担劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作。

5.自然资源和生态环境办公室:负责辖区内国土规划、环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作。

6.社会治安和应急管理办公室:负责辖区内的社会治安综合治理、应急管理、信访、市场监管、退役军人事务等工作,维护辖区社会稳定;指导辖区内网格化综合管理工作;承担食品安全委员会及其办公室的日常工作;负责道路交通安全、校车安全及路长办日常工作。

7.财政所:负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理;负责乡镇和村级组织财务核算、管理;负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作;负责村公共资源交易的监管。

8.司法所:负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。

(二)直属事业机构职能职责

1.社会事业综合服务中心:承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责;负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作,为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

2.农业综合服务中心:负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广,动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作;承担河长办日常工作;承担组织指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴、移民开发、农业机械管理、畜牧水产发展等农业农村工作职责。

3.政务服务中心:负责优化营商环境事务协调,办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及群众利益密切相关的行政许可(审批、村民建房等)、公共服务、便民服务、政务公开等事项;负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核;负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项;承担行政审批服务事项的组织实施。

4.综合行政执法队:负责统筹协调派驻机构和本级执法力量,在辖区内开展联合执法工作。依法依规对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。宁乡市花明楼镇人民政府单位内设机构包括:机关、司法所、政务综合服务中心、社会综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法队。

(二)决算单位构成。宁乡市花明楼镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市花明楼镇人民政府单位本级。

第二部分

部门决算表(见附表)

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计10,141.38万元。与上年相比,增加617.57万元,增长6.48%,主要是因为一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,141.38万元,其中:财政拨款收入7,599.97万元,占74.94%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入2,541.42万元,占25.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,141.38万元,其中:基本支出2,990.00万元,占29.48%;项目支出7,151.39万元,占70.52%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,599.97万元,与上年相比,增加1,499.54万元,增长19.73%,主要是因为本年度人员增加3人,人员社保、公积金提标,农村基础设施建设资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出7,256.61万元,占本年支出合计的71.55%,与上年相比,财政拨款支出增加1,384.09万元,增长23.57%,主要是因为本年度人员增加3人,人员社保、公积金提标,项目资金增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7,256.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2747.1万元,占37.86%;国防支出5万元,占0.07%;公共安全支出21.38万元,占0.29%;教育(类)支出158.23万元,占2.18%;文化旅游体育与传媒支出19.2万元,占0.26%;社会保障和就业支出506.56,占6.98%;卫生健康支出94.11万元,占1.3%;节能环保支出27.52万元,占0.38%;城乡社区支出720万,占9.92%;农林水支出2591.99万元,占35.72%;交通运输支出260.12万元,占3.58%;商业服务业等支出2.6万元,占0.04%;住房保障支出72.8万元,占1%;灾害防治及应急管理支出30万元,占0.41%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2,377.59万元,支出决算数为7,256.61万元,完成年初预算的305.21%,其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2010102。

年初预算为16万元,支出决算为16万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

2一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)(2010107)年初预算数为0万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),支出决算数为3.12万元,决算数大于预算数的原因是增加了人大代表工作财政拨款支出。

3一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)(2010199)年初预算数为0万元,支出决算数为2.54万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的原因是增加了人大工作财政拨款支出。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2010301。年初预算为1306.37万元,支出决算为2152.37万元,完成年初预算的164.76%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员数增加3人,人员经费增加。

5、一般公共服务支出(类)政府办及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)(2010302)年初预算数为0万元,支出决算数为473.52万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了机关物业、食堂等一般事务项目支出  

6一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)(2010602),初预算数为0万元,支出决算数为13.8万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),主要原因是增加了财政管理工作经费。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)(2010699),初预算数为0万元,支出决算数为18万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),主要原因是增加了财政管理工作经费。

8、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)(2013202)年初预算数为0万元,支出46.56万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了组织工作财政拨款。

9、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)(2013299)年初预算数为0万元,支出8.8万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了组织工作财政拨款。

10一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)(2013602)年初预算数为0万元,支出4.93万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

11、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监督管(项)(2013816)年初预算数为0万元,支出决算数为7.46万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要是增加了食品安全经费。    

12、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)(2030603)年初预算数为0万元,支出决算5万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因为增加了人民防空支出。

13、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)(2040602),年初预算数为0万元,支出决算数为21.38万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数支出的原因是增加了司法工作财政拨款。

14、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)(2050201)年初预算为0万元,支出决算数为30万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了幼儿园建设资金。  

15、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)(2050299)年初预算为0万元,支出决算数为128.23万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了学校建设项目资金。  

16、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)(2070199)年初预算为0万元,支出决算数为16.2万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因为增拨了文化旅游、宣传活动支出。

17、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)  其他文化旅游体育与传媒支出(项)(2079999)年初预算为0万元,支出决算数为3万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因增加了文化旅游体育与传媒支出。

18、社会保障与就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(2080102)年初预算为0万元,支出决算数为1.66万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因增加了人社工作财政拨款。

19、社会保障与就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)(2080299)年初预算为0万元,支出决算数为10万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了民政低保工作财政拨款。

20、社会保障与就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)(2080501)年初预算数为0万元,支出决算数为89.56万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的原因是增加了离退休人员经费。

21、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505。

年初预算为129.45万元,支出决算为166.31万元,完成年初预算的128.47%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员数增加,人员养老保险缴费增加。

22、社会保障与就业(类)行政事业单位养老支出(款)行机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506)年初预算数为0万元,支出决算数为6万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的原因是增加了职业年金缴费支出。

23、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)(2080801)年初预算数0万元,支出决算数为40.04万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数差异原因是增加了抚恤金财政拨款。

24、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)(2080899)年初预算数0万元,决算支出数为4.06万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数差异原因是增加了退役士兵优抚支出。

25、社会保障和就业支出(类)退役士兵安置(款)退役士兵安置(项)(2080901)年初预算数0万元,决算支出数为25.1万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数差异原因是增加了退役士兵安置生活补助及保险支出。

26、社会保障与就业(类)社会福利(款)养老服务(项)(2081006)年初预算数为0万元,支出决算数为20万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数原因是增加养老工作、敬老院经费支出

27、社会保障与就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)(2081099)年初预算数为0万元,支出决算数为21.72万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数原因是增加社会福利、敬老院经费支出。

28、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)2081199。

年初预算为12.47万元,支出决算为6.4万元,完成年初预算的51.32%,决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整残疾人就业保障金,财政收回部分预算指标。

29、社会保障与就业(类)最低生活保障(款)  城市最低生活保障金支出(项)(2081901)年初预算数为0万元,支出决算为15.18万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的原因是增加了低保财政拨款。

30、社会保障与就业(类)最低生活保障(款)  农村最低生活保障金支出(项)(2081902)年初预算数为0万元,支出决算为5.79万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的原因是增加了低保财政拨款。

31、社会保障与就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(2082102)年初预算数为0万元,支出决算为83.85万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的原因是增加了农村特困人员丧葬补助支出。

32、社会保障与就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)(2082502)年初预算数为0万元,支出决算为0.08万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的原因是财政拨款的增加。

33、社会保障与就业(类)退役军人事务(款)拥军优属(项)(2082804)年初预算数为0万元,支出决算数为4.84万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了退役人员慰问工作支出。

34、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2089999。年初预算为5.96万元,支出决算为5.96万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

35、卫生健康支出(类)卫生管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项)(2100199)年初预算数0万元,支出决算数为11.52万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数主要原因是增加了卫生健康工作支出。

36、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生处理(项)(2100408)年初预算数0万元,支出决算数为1.39万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了公共卫生工作支出。

37、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)(2100410)年初预算数0万元,支出决算数为20万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了疫情防控支出。

38、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)(2100499)年初预算数0万元,支出决算数为0.41万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了卫生健康工作支出。

39、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务支出(项)(2100717)年初预算数0万元,支出决算数为6.39万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的有主要原因是增加了计划生育工作支出。

40、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)(2100799)年初预算数0万元,支出决算数为1.72万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的有主要原因是增加了计划生育工作支出。

41、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2101103。

年初预算为9.94万元,支出决算为9.94万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

42、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)(2110402)年初预算数0万元,支出决算数27.52万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了环境卫生支出。

43、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)(2120199)年初预算数0万元,支出决算数为720万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了城镇基础设施建设支出。

44、农林水事务(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)(2130102)年初预算数0万元,支出决算数为5万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数小于预算数的主要原因是增加了村农业工作经费支出。

45、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2130104。

年初预算为432万元,支出决算为432万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

46、农林水事务(类)农业农村(款)科技转化与推广(项)(2130106)年初预算数0万元,支出决算数为15万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了农技推广工作支出。

47、农林水事务(类)农业农村(款)病虫害控制(项)(2130108)年初预算数0万元,支出决算数为2.2万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数小于预算数的主要原因是增加了防疫站工作经费支出。

48、农林水事务(类)农业农村(款)统计检测与信息服务(项)(2130111)年初预算数0万元,支出决算数为8.5万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数小于预算数的主要原因是增加了农业工作经费支出。

49、农林水事务(类)农业农村(款)防灾救灾(项)(2130119)年初预算数0万元,支出决算数为26万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数小于预算数的主要原因是增加了农业防灾救灾工作经费支出。

50、农林水事务(类)农业(款)农业结构调整补贴(项)(2130121)年初预算数0万元,支出决算数为35万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数小于预算数的主要原因是增加了农业种植结构调整支出。

51、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)2130126。

年初预算为72万元,支出决算为305.13万元,完成年初预算的423.79%,决算数大于年初预算数的原因是部分农村基础设施建设专项资金未纳入年初预算数。

52、农林水事务(类)农业农村(款)农村道路建设(项)(2130142)年初预算数0万元,支出决算数为125.65万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了基础设施建设投入。

53、农林水事务(类)农业农村(款)农田建设(项)(2130153)年初预算数0万元,支出决算数为4万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了村农田水利基础设施建设投入。

54、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2130199。

年初预算为21万元,支出决算为204.55万元,完成年初预算的974.05%,决算数大于年初预算数的原因是部分农村基础设施建设专项资金未纳入年初预算数。

55、农林水事务(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)(2130202)年初预算数0万元,支出决算数5万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的原因是增加了林业工作支出。

56、农林水事务(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)(2130209)年初预算数0万元,支出决算数为23.31万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了生态公益林经费支出。

57、农林水事务(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)(2130234)年初预算数0万元,支出决算数为113.85万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了林业防火隔离带建设支出。

58、农林水事务(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)(2130234)年初预算数0万元,支出决算数为10万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了林业基础设施建设支出。

59、农林水事务(类)水利(款)水利工程运行 (项)(2130305)年初预算数0万元,支出决算数为103.31万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了各水库河流维护建设支出。

60、农林水事务(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)(2130306)年初预算数0万元,支出决算数为24.5万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了各水库河流维护建设支出。

61、农林水事务(类)水利(款)农村水利(项)(2130316)年初预算数0万元,支出决算数5万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的原因是增加了农村水利建设经费支出。

62、农林水事务(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)(2130504)年初预算数0万元,支出决算数为12万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了乡村振兴农村基础设施建设支出。

63、农林水事务(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)(2130505)年初预算数0万元,支出决算数为110万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了巩固乡村振兴衔接资金支出。

64、农林水事务(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)(2130599)年初预算数0万元,支出决算数为83万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了巩固乡村振兴衔接资金支出。

65、农林水事务(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)(2130701)年初预算数0万元,支出决算数为168.5万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是村级公益事业建设力度加大。

66、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2130705。年初预算为270万元,支出决算为330.89万元,完成年初预算的122.55%,决算数大于年初预算数的原因是部分村级转移支付专项资金未纳入年初预算数。

67、农林水事务(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)(2130707)年初预算数0元,支出决算数330.89万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了对各村运转及建设经费。

68、农林水事务(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)(2139999)年初预算数0万元,支出决算数8万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是改善增加了其他农林水工作支出。  

69、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)(2140104)年初预算数0万元,支出决算数15万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的原因是增加了农村公路建设支出。

70、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)(2140104)年初预算数为0万元,支出决算数为91.98万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是改善增加了路长制养护支出。

71、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)(2140601)年初预算数为0万元,支出决算数为44.45万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了农村公路建设支出。

72、交通运输支出(类车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路等基础设施建设支出(项)(2140602)年初预算数为0万元,支出决算数为36.59万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了农村公路建设支出。

73、交通运输支出(类)车辆购置税(款)车辆购置税其他支出(项)(2140699)年初预算数为0万元,支出决算数为41.09万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了农村公路建设支出。

74、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输(项)(2140601)年初预算数为0万元,支出决算数为31.01万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了1121工程、基础设施建设支出。

75、商业服务业支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)2160299,年初预算数为0万元,支出决算数为2.6万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了商业服务业工作经费支出。

76、住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)2210201。

年初预算为59.66万元,支出决算为72.8万元,完成年初预算的122.05%,决算数大于年初预算数的原因是本年度人员数增加,住房公积金增加。

77、灾害防汉及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)2240199年初预算数为0万元,支出决算数为10万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了应急管理工作支出。

78、灾害防汉及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治(项)2240699年初预算数为0万元,支出决算数为20万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了农业自然灾害防治支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2,977.71万元,其中:

人员经费2,803.02万元,占基本支出的94.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等。

公用经费174.68万元,占基本支出的5.87%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、物业费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为38万元,年中预算调整为10.93万元,支出决算为10.93万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),与上年相比持平。

公务接待费支出预算为30万元,年中预算调整为3.38万元,支出决算为3.38万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,与上年相比减少10.22万元,减少71.87%,减少的主要原因是机关厉行节俭,严格控制公务接待标准,减少公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为8.00万元,支出决算为7.55万元,完成预算的94.38%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,严格控制公务用车使用,加强公车使用审批,与上年相比增加1.97万元,增加35.17%,增加的主要原因是本单位公车使用年限较长,增加了维修支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.38万元,占30.95%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.55万元,占69.05%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为3.38万元,全年共接待来访团组98个、来宾564人次,支内容包括:省、市植树活动接待支出1.4万元,主要用于开展的省、市级义务植树活动接待费用,及其他各项日常工作发生的接待支出。

3、公务用车购费及运行维护费支出决算为7.55万元,其中:公务用车购置费0.00万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.55万元,主要是公车加油、维修、购买保险支出,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入343.35万元;年初结转和结余0.00万元;支出343.35万元,其中基本支出0.00万元,项目支出343.35万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:  

1、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)2082201。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了移民补助资金。

2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2120804。

年初预算为0万元,支出决算241万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的原因是增加了农村基础设施建设项目资金。

3、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)2121399。

年初预算0万元,支出决算78.02万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的原因是增加了城镇基础设施建设项目资金。

4、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)2121401。

年初预算0万元,支出决算12.24万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的原因是增加了污水处理和运营项目资金。

5、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金(项)2296002。

年初预算0万元,支出决算4.09万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的原因是增加了敬老院运行的项目支出。

6、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金(项)2296003。

年初预算0万元,支出决算3万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的原因是增加了村文体活动、设施建设项目资金。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政博客收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中:支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。(本单位无国有资本经营收支)

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出174.68万元,比上年决算数减少229.72 万元,降低56.8%。主要原因是厉行节俭,减少了机关公用经费支出。

、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.06万元,用于召开党代会、经济工作会议、人大会议,人数300人,内容为工作总结、表彰先进、审议预算草案及预算执行情况报告等;开支培训费10.82万元,用于开展党建党员培训、食品安全、初任公务员入职、事业人员继续教育培训,人数900人,内容为食品安全工作业务、人员继续教育等;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2,960.00万元,其中:政府采购货物支出300.00 万元、政府采购工程支出2,200.00万元、政府采购服务支出460.00万元。授予中小企业合同金额300.00万元,占政府采购支出总额的10.14%,其中:授予小微企业合同金额210万元,占政府采购支出总额的7.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.75%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.04%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.35%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

为加强我镇财政科学化精细化管理,提高财政资金使用效益,确保各线各办各项工作正常开展,单位履职到位,本年度主要围绕镇党委、政府中心、突出发展主题,狠抓各项工作和基层社会治理,提供优质服务,强化衔接协调,依法行使政府管理和服务职能,为本辖区经济发展和社会稳定提供了有力保障。

一、我镇2022年全年实现固定资产投资9.88亿元(全市排名第3),社会消费品零售总额6271万元,规模工业总产值3.88亿元(全市排名第4),财政税收1801万元,服务业2000万元(全市排名第2)。全镇新增规模工业企业1家,新增商贸规模以上企业2家,引进总部经济3家、税收过百万企业1家。奋力启动了花明国际幸福城项目,稳步推进1121噪音区搬迁项目。获评“长沙市特色小城镇一类乡镇”“宁乡市2022年第二季度“优化营商环境英雄榜”先进单位”。

二、做好红色景区与绿色乡村、金色产业的结合文章,因地制宜建成了7个美丽屋场,5个村集体经济超50万元,2个村超100万元。获评宁乡市万亩双季稻轮作示范镇、花明楼村获评湖南省乡村振兴示范村、第二批长沙市特色产业小村庄。高质效打造农业品牌。打造万亩双季稻示范片,粮食生产全市综合排名第三,成功创建4家市级示范家庭农场、1个粮食生产先进村,基本形成了以辣美椒甜为典型的绿色产业品牌效应。先后获评湖南省“平安农机”示范乡镇、长沙市“四好农村路”示范乡镇、“最美农村路”;新型职业农民肖胜蓝获评现代农业产业领军人才、“湖南省十佳农民”。

三、大力推动“党建+”模式,把党建深度融入到经济发展、文明创建、疫情防控、社会治理等重点工作中来。扎实开展农村党员“五个到户”和党员“三亮三比”行动,组织镇村干部、农村党员、村民组长和社会贤达1000余人下沉到74个网格开展联户走访,召开屋场会200多场次,推动解决民情问题451个。扎实开展党员培训工作,全年发展预备党员10名,加强对172名流动党员管理教育。通过民主协商对话会,探索推进花明楼理想信念教育基地建设;党管武装、人居环境整治工作获省媒特别推介;充分发动镇村干部、部门单位、志愿者等社会各界力量参与全国文明镇测评,获中央文明办高度认可,获评“星级新时代文明实践所”,炭子冲村获评“湖南省文明村”,杨林桥村获评“湖南省先进基层群众性自治组织”。

四、安全生产、自建房整治、森林防火等底线底板更加稳固,综合应急处突能力不断增强。深入开展各领域安全专项整治,道路交通亡人数同比下降78%,一般火灾数同比下降56.3%,全年未发生生产性安全事故,自建房工作获长沙市大力推介,路长制工作位于全市一类行列。全年信访积案化解6起,矛盾纠纷调解285起,同比下降23%。一年来,我镇先后获评长沙市国家安全人民防线建设先进单位,2022年度长沙市平安创建优秀乡镇、平安乡镇称号、长沙市信访工作“三无乡镇街道”标兵单位,在长沙市、宁乡市消防比武中荣获多个奖项。

全镇经济运行总体平稳、产业发展提质增效、改革创新动能释放、民生福祉殷实富足、干部作风持续向好,全镇经济社会实现健康有序发展,各项工作取得了良好成效。

(二)存在的问题及原因分析

1、预决算编制需进一步明确、精细化。预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强,同时项目执行率需进一步提高。

2、专项资金少,资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状,重点产业项目尚需进一步的加强。

3在资产管理上存在有对不能使用且未达报废年限的资产未按程序及时处理,部分资产没有得到有效利用。

存在问题的原因主要是预算管理、财务管理、资产管理还有不到位的地方,我单位还需继续加强财务管理,严格财务审核。在资金支付时,按照预算的项目和用途以及指标科目进行支付,财务严格核算,杜绝费用超支现象的发生;细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;完善资产管理。规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

附件1:花明楼镇2022年整体绩效评价自评报告

    附件2:2022年部门决算公开表

附件:花明楼镇2022年整体绩效评价自评报告.docx
附件:2022年部门决算公开表.xls

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