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宁乡市菁华铺乡人民政府2019年度部门决算公开

发布时间 : 2020-07-20 来源:菁华铺乡人民政府 所属单位:宁乡市菁华铺乡 字体大小:

宁乡市菁华铺乡人民政府

2019年度部门决算公开

  

第一部分菁华铺乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、涉及机构改革部门情况

第二部分 菁华铺乡人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 菁华铺乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释


第一部分 菁华铺乡人民政府单位概况

一、部门职责

菁华铺乡党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理;乡政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是:

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。

2、加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、公共服务等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作,及时化解辖区矛盾,确保社会稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

5、完成法律、法规、规章规定的其他事项,完成上级交办的其他事项。

   二、机构设置

(一)内设机构设置

2019年菁华铺乡共辖6个村(社区)、283个居民小组,乡镇总人口3.63万,村(社区)干部38人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队,即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡财政供养年末在职114人,其中:行政人员43人、事业人员71人、自收自支事业人员0人。离休0人,退休42人。

(二)决算单位构成

宁乡市菁华铺乡人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市菁华铺乡人民政府本级,即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。纳入宁乡市菁华铺乡人民政府2019年度部门决算编制范围的只有本级单位,无二级单位。

三、涉及机构改革部门情况

2019年机构改革,由原来党政机关、财政所、司法所、计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心,即机关、三所、五中心整合为机关、一所三中心及一队:政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。


第二部分菁华铺乡人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

(公开表格附后)

第三部分  菁华铺乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计5766.54万元,与2018年收入决算数减少91.36万元,下降1.56%。2019年年末决算支出总计5766.54万元,与2018年支出决算数减少91.36万元,下降1.56%。主要原因是人员增减变动。

二、 收入决算情况说明

2019年全年收入总计5766.54万元,其中,财政拨款收入4069.05万元(其中一般公共预算财政拨款收入3963.76万元,政府性基金预算财政拨款收入105.29万元),占全年收入比为70.56%;其他收入1697.49万元,占全年收入比为29.44%。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计5766.54万元,其中,一般公共服务支出1396.02万元,占比24.21%;国防支出0.2万元;公共安全支出51.51万元,占比0.89%;教育支出336.47万元,占比5.83%;文化体育与传媒支出37.11万元,占比0.64%;社会保障和就业支出393.87万元,占比6.83%;卫生健康支出136.32万元,占比2.36%;节能环保支出477.36万元,占比8.28%;城乡社区支出402.69万元,占比6.98%;农林水支出2121.46万元,占比36.79%;交通运输支出34.58万,占比0.6%;资源勘探信息等支出23.92万元,占比0.41%;商业服务业等支出13.00万元,占比0.23%;自然资源海洋气象等支出15万元,占比0.26%;住房保障支出237.82万元,占比4.12%;灾害防治及应急管理支出30.61万元,占比0.53%;其他支出58.61万元,占比1.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4069.05万元(政府性基金预算收入105.29万元),比上年决算数减少504.03万元,下降11.02%。2019年财政拨款支出总计4069.05万元,比上年决算减少504.03万元,下降11.02%。主要原因是一般性支出压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出4069.05万元,比上年决算减少504.03万元,下降11.02%。主要原因是一般性支出压减。

2.财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出4069.05万元,按功能分类分:一般公共服务支出1045.9万元,占比25.7%;国防支出0.2万元;公共安全支出51.51万元,占比1.27%;教育支出240.11万元,占比5.9%;文化体育与传媒支出25.75万元,占比0.63%;社会保障和就业支出287.81万元,占比7.07%;卫生健康支出111.72万元,占比2.75%;节能环保支出122.12万元,占比3%;城乡社区支出166.38万元,占比4.09%;农林水支出1690.57万元,占比41.55%;交通运输支出26.77万元,占比0.66%;商业服务业等支出13万元,占比0.32%;自然资源海洋气象等支出15万元,占比0.37%;住房保障支出212.81万元,占比5.23%,灾害防治及应急管理支出29.41万元,占比0.72%;其他支出30万元,占比0.74%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出4069.05万元,比年初预算增加2498.26万元,其中:基本支出1809.57万元,占全年财政拨款支出比为44.47%,比年初预算增加401.78万元,增长28.54%;项目支出2259.47万元,占全年财政拨款支出比为55.53%,比年初预算增加2096.47万元,增比1286.18%,增加的金额主要用于是农村环境保护、学校建设、非洲猪瘟等项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算1809.57万元,占全年财政拨款支出比为44.47%。其中:工资福利支出1497.01万元,占比82.73%;商品和服务支出282.52万元,占比15.61%;对个人和家庭的补助支出13.49万元,占比0.75%;资本性支出15.65万元,占比0.86%;其他支出0.9万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算支出23.85万元,比年初预算减少14.15万元,下降37.24%。其中:公务接待支出17.12万元,比年初预算减少12.88万元,下降42.93%;出国(境)支出0万元,年初预算0万元;公务用车购置及运行维护支出6.73万元(其中公务车购置为0万元),比年初预算减少1.27万元,下降15.87%。

2019年“三公”经费决算支出23.85万元,比上年决算减少3.55万元,下降12.92%。其中:公务接待支出17.12万元,比年上年决算减少2.72万元,下降13.71%;出国(境)支出0万元;公务用车购置及运行维护支出6.73万元(其中公务车购置为0万元),比上年决算减少0.82万元,下降10.86%。

以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出,加强内部预算控制,狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准,费用进一步减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国(境)支出0万元,共计安排0批0人次。2019年全年公务用车购置及运行支出6.73万元,其中公务用车购置0万元,公务用车保有量2辆。2019年全年公务接待支出17.12万元,共计接待567批次,近4286人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算收入105.29万元,支出105.29万元。年初结余0万元,年未结余0万元。

九、预算绩效情况说明

按照国家、省、市要求,结合我乡实际,制定出台预算绩效管理工作制度,规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程,为预算绩效管理提供制度保障。特别是对扶贫资金进行绩效目标管理,2019年,我单位对“贫困户自主发展产业”、“四跟四走”项目进行了验收。“贫困户自主发展产业”项目申报80户,验收合格73户,核定补助金额6.155万元。“四跟四走”项目:“宁乡市中蜂养殖精准扶贫项目”综合考核评分98分,“宁乡市菁华铺乡精准扶贫绿壳蛋鸡养殖项目”综合考核评分95分,“宁乡市菁华铺乡精准扶贫土鸡养殖项目”综合考核评分95分,3个项目均为“优等”。核定发放补助资金54.9万元。

十、其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出299.07万元,比2018年减少80.5万元,下降21.21%。主要是机关严格控制一般性经费支出,整体支出下降。                                        2.政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额166.48万元,其中:政府采购货物支出25.2万元、政府采购工程支出2.26万元、政府采购服务支出139.02万元。

3.国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市菁华铺乡人民政府  

2020年7月20日


宁乡市菁华铺乡2019年度部门决算公开表格.xls

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