目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、整体支出绩效目标表

10、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

菁华铺乡党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；乡政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。

2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、公共服务等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，及时化解辖区矛盾，确保社会稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

5、完成法律、法规、规章规定的其他事项，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

2022年菁华铺乡共辖6个村、283个居民小组，总人口3.64万，现有村干部42人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。财政供养实有在职137人，其中：行政人员47人（工勤人员算行政）、全额事业人员44人、差额事业人员46人。退休38人。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市菁华铺乡本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算6912.30万元，其中，一般公共预算拨款6912.30万元。收入较去年减少264.70万元，下降3.69%。主要是项目资金减少781万元，村级转移支付增加20万元，以及工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算6912.30万元，其中，一般公共服务支出3222.82万元；教育支出300万元；社会保障和就业支出578.88万元；卫生健康支出197.37万元；农林水支出2503万元；住房保障支出110.23万元。

支出较去年减少264.70万元，下降3.69%。主要是项目支出减少781万元，具体是一般公共服务增加116万元，教育减少200万元，社会保障和就业支出增加200万，卫生健康支出减少100万元，节能环保减少500万元，农林水减少297万元等，以及工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算6912.30万元，其中，一般公共服务支出3222.82万元，占46.62%；教育支出300万元，占4.34%；社会保障和就业支出578.88万元，占8.37%；卫生健康支出197.37万元，占2.86%；农林水支出2503万元，占36.21%；住房保障支出110.23万元，占1.6%.

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数3093.30万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费,其中：工资福利支出2565.21万元，一般商品和服务支出409.86万元，对个人和家庭的补助支出118.23万元。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算3819万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出616万元，主要用于人大政协团委工作经费、息访经费等方面；教育支出300万元， 主要用于学校建设等方面；社会保障和就业支出300万元，主要用于民政救济社会保障等方面； 卫生健康支出100万元，主要用于乡镇卫生院建设方面；农林水支出2503万元，主要用于垃圾分类减量运行奖补、农村环境保护支出、对村民委员会和村党支部的补助、村级防疫员空编补差经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市菁华铺乡机关运行经费409.86万元，比上年预算增加49.04万元，上升13.59%。主要是新增人员及干部政策性增资等。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡市菁华铺乡“三公”经费预算为33万元，与上年预算33万元一致。其中，公务接待费25万元，占75.76%，与上年预算25万元一致；公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），占24.24%，与上年预算8万元一致，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆；因公出国（境）费0万元，与上年预算0万元一致。2022年“三公”经费预算与2021年持平。主要是严守八项规定，压缩公务接待开支，规范公务用车。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算5万元；培训费预算1万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额448万元，其中：政府采购货物支出40万元；政府采购工程支出300万元；政府采购服务支出108万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

截至2021年12月底，本单位办公业务用房使用面积2939平方米，其他配套设施使用面积0平方米，计算机83台，打印机31台，复印机4台，传真机1台，扫描仪1台，摄像机2台，照相机7台，电力空调135台，水泵1台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为6912.30万元，其中，基本支出3093.30万元，项目支出3819万元。编报绩效目标的项目共10个，其中人大政协团委工作经费16万元，机关建设和履职服务600万元，学校建设300万元，社会保障300万元，乡镇卫生院建设100万元，农村环境卫生342万元，农村道路建设400万元，农田水利400万元，乡村振兴1100万元，村级转移支付261万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)