菁华铺乡2021年部门预算公开

目 录

第一部分  宁乡市菁华铺乡人民政府2021年部门预算说明

一、 部门基本概况

二、 部门预算单位构成

三、 涉及机构改革部门情况

四、 部门收支总体情况

五、 一般公共预算拨款支出预算

六、 其他重要情况的事项说明

七、 名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、 2021年部门收支总表

二、 2021年部门收入总表

三、 2021年部门支出总表

四、 2021年财政拨款收支总表

五、 2021年一般公共预算支出表

六、 2021年一般公共预算基本支出表

七、 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、 2021年政府性基金预算支出表

九、 2021年整体支出绩效目标表

十、 2021年项目绩效目标表

十一、 2021年项目支出绩效目标表

第一部分 ：

宁乡市菁华铺乡人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

菁华铺乡党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；乡政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。

2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、公共服务等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，及时化解辖区矛盾，确保社会稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

5、完成法律、法规、规章规定的其他事项，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

2021年菁华铺乡共辖6个村（社区）、283个居民小组，乡镇总人口3.64万，现有村（社区）干部42人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职124人，其中：行政人员44人、全额事业人员36人、差额事业人员44人、自收自支事业人员0人。离休0人，退休38人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：宁乡市菁华铺乡人民政府本级，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。纳入宁乡市菁华铺乡人民政府2021年度部门预算编制范围的只有本级单位，无二级单位。

三、涉及机构改革情况

本单位本年度没有进行机构改革。

四、部门预算收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算及所属单位预算在内的汇总情况，以及对省市转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括其他收入（特设资金）等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括省、市归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算收入数7177万元，其中，一般公共预算拨款5588万元，其他收入（特设资金）1589万元。收入预算较去年增加701万元，主要增加因素是：一是政策性增资及新增人员经费，二是服务经开区和城建投征拆项目增加，渝长厦高铁、宁韶高速项目建设，工作经费增加。

（二）支出预算，2021年年初预算支出数7177万元，其中，一般公共服务支出1517万元，公共安全支出51万元，教育支出500万元，社会保障和就业支出449万元，卫生健康支出281万元，节能环保支出500万元，城乡社区支出128万元，农林水支出3657万元，住房保障支出94万元，支出预算较去年增加701万元，主要是增加学校建设、农村环境卫生及乡村振兴建设工作。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入7177万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年初年预算数基本支出2577万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年初年预算数项目支出4600万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中一般公共服务支出500万元，主要用于机关建设、维修、维护、党群、党建及机关履职服务所需的支出等方面；教育支出500万元，主要用于桃林桥中学建设、乡中小、乡中心幼儿园建设等方面；社会保障和就业支出100万元，主要用于公墓建设；卫生健康支出200万元，主要用乡卫生院建设；节能环保支出500万元，主要用于农村环境整治与美丽乡村建设；农林水支出2800万元，主要用于乡村振兴、水利建设和公路建设、农村公益事业和农村综合改革、村级一事一议及村级转移支付等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年本级机关运行经费一般公共预算拨款361万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比去年增加33万元，上升10%，主要是新增人员及事业干部政策性增加交通补贴。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为33万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是严守八项规定，压缩公务接待开支，规范公务用车。

（三）、政府采购情况

2021年安排政府采购预算总额706万元，其中政府采购货物预算43万元，政府采购服务预算260万元，政府采购工程预算403万元。

（四）、项目支出绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年菁华铺乡整体支出7177万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出4600万元，其中：机关建设和维修维护项目500万元；学校建设及维修项目500万元；公墓建设项目100万元；卫生院扩建项目200万元；农村环境卫生500万元；乡村振兴建设项目1800万元；农村道路建设400万元；水利建设项目300万元；村级转移支付300万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，执法执勤用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于处理突发事件及因时间要求紧或者出行人员多等因素，不便乘坐公共交通工具的调研考察、检查督导等集体公务出行。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（六）、政府性基金预算情况

     我单位无政府性基金收支。

七、 名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 ：

部门预算公开表格

（公开表格见附件）