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2021年度 宁乡市菁华铺乡人民政府部门决算

发布时间 : 2022-07-22 来源:宁乡市菁华铺乡 所属单位:宁乡市菁华铺乡 字体大小:


第一部分  菁华铺乡人民政府单位概况

一、  部门职责

二、  机构设置

  

第二部分  2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

二、  收入决算情况说明

三、  支出决算情况说明

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

  

第四部分  名词解释

  

第五部分  附件  

  

第一部分  菁华铺乡人民政府单位概况

  

部门职责

(一)党政机构职能职责

  1.党政综合办公室:负责乡机关党务和行政事务工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;承担社会经济调查统计等工作。

  2.党建工作办公室:负责基层党的建设、组织、机构编制、人事、老干、关协、绩效考核、机关干部队伍建设等工作。

  3.经济发展办公室:负责辖区内经济发展规划的制定和落实;负责项目工程(包括征地拆迁)、城镇建设、文旅融合发展、工业和工业统计、优化营商环境事务协调、商务、交通、电力、公共资源交易、失地农民保险等工作;代办各类外来投资项目;统筹协调经济发展相关的其他工作。

  4.社会事务办公室:负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、残疾人事务、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作;承担劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作;承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责。

  5.自然资源和生态环境办公室:负责环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作及路长办日常工作。

  6.社会治安和应急管理办公室:负责辖区内的社会治安综合治理、应急管理、信访、市场监管、退役军人事务等工作,维护辖区社会稳定;承担食品安全委员会及其办公室的日常工作;负责道路交通安全、校车安全工作。

  7.财政所:负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理;负责乡镇和村级组织财务核算、管理;负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作;负责村公共资源交易的监管。

  8.司法所:负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。

(二)直属事业单位职能职责

  1.网格化综合服务中心:负责辖区内网格化巡查、指挥、调度、督办等综合工作、“四联五到位”民情大走访工作。

  2.农业综合服务中心:负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广,动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作;负责全乡乡村振兴及乡村振兴驻村工作;承担河长办日常工作;承担组织指导农业产业发展、精准扶贫、移民开发、农业机械管理、畜牧水产发展等农业农村工作职责。

  3.政务服务中心(挂党群服务中心牌子):负责办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及群众利益密切相关的行政许可(审批)、公共服务、便民服务、政务公开等事项;负责对便民各服务窗口和窗口工作人员进行管理考核;负责代办与群众密切相关的服务事项;承担行政审批服务事项的组织实施。

  4.综合行政执法队:负责辖区内国土规划、村民建房行政许可(审批)工作;统筹协调派驻机构和本级执法力量,在辖区内开展联合执法工作;依法依规对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

  

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

宁乡市菁华铺乡人民政府内设机构包括:2021年菁华铺乡共辖6个行政村、283个村民小组,乡镇总人口3.64。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队,即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。2021年末乡镇共有编制151名,其中全额105名,差额46名。实有在职人员134人,其中:行政人员48人、事业人员86人、退休38人。

(二)决算单位构成。

宁乡市菁华铺乡人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市菁华铺乡人民政府本级,即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。纳入宁乡市菁华铺乡人民政府2021年度部门决算编制范围的只有本级单位,无二级单位。

  

第二部分2021年度部门决算表

  

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附件)

  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7368.93万元。与上年相比,减少334.05万元,减少4.34%,主要是因为人员增减变动,项目支出减少。

二、  收入决算情况说明

本年收入合计7368.93万元,其中财政拨款收入4510.93万元(其中一般公共预算财政拨款收入4153.74万元,政府性基金预算财政拨款收入356.91万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.28万元),占61.22%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%其他收入2858万元,占38.78%。

三、  支出决算情况说明

本年支出合计7368.93万元,其中:基本支出2427.85万元,占32.95%;项目支出4941.08万元,占67.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4510.93万元,与上年相比,增加273.46万元,增长6.45%,主要是因为2021年人员变化增加、政府基金拨款较上年增加;新增国有资本经营预算财政拨款0.28万元。

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4153.74万元,占本年支出合计的56.37%,与上年相比,财政拨款支出增加21.34万元,  增长0.52%,主要是因为2021年人员变化增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4153.74万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出1648万元,占39.68%;公共安全(类)支出34.74万元,占0.84%教育(类)支出348.5万元,占8.39%;文化旅游体育与传媒(类)支出2万元,占0.05%;社会保障和就业(类)支出431.79万元,占10.4%;卫生健康(类)支出74.43万元,占1.79%;节能环保(类)支出67.89万元,占1.63%;城乡社区(类)支出82.28万元,占1.98%;农林水(类)支出1236.26万元,占29.76%;交通运输(类)支出122.27万元,占2.94%;商业服务业等(类)支出2.92万元,占0.07%;住房保障(类)支出65.57万元,占1.58%;粮油物资储备(类)支出8.09万元,占0.19%;灾害防治及应急管理(类)支出29万元,占0.7%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1872.04万元,支出决算数为4153.74万元,完成年初预算的221.88%,其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301)。

年初预算为658.47万元,支出决算为1283.37万元,完成年初预算的194.9%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员支出增加,调整财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)(2010102)。

年初预算为8万元,支出决算为15.35万元,完成年初预算的191.88%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据人大会议实际情况开支,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)(2010302)。

年初预算为0万元,支出决算为205.14万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)(2010602)。

年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据乡镇财政实际工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

5.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)(2013202)。

年初预算为0万元,支出决算为59.54万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据组织党建实际工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

6.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)(2013302)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据宣传实际工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

7.公共安全(类)司法(款)行政运行(项)(2040601)。

年初预算为41.84万元,支出决算为31.43万元,完成年初预算的75.12%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约压减支出。

  8.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)(2050201)。

年初预算为0万元,支出决算为300万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据幼儿园建设需要,年中追加安排幼儿园建设项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

9.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)(2050299)。

年初预算为0万元,支出决算为48.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据学校建设需要,年中追加安排涉及学校建设项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)(2080299)。

年初预算数为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际发生的民政实际支出,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506)。

年初预算数为0万元,支出决算为10.23万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据差额事业人员实际支出职业年金,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)(2080801)。                      

  年初预算数为0万元,支出决算为12.84万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际发生的抚恤金支出,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

13.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)(2081006)。

年初预算数为0万元,支出决算为30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际养老机构建设支出,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

14.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)(2081099)。

年初预算数为0万元,支出决算为71.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际社会福利工作支出,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

15.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)(2081902)。

年初预算数为0万元,支出决算为44.43万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际农村最低生活保障补助支出,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

16.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)(2100717)。

年初预算数为0万元,支出决算为10.05万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据计划生育服务实际支出,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗款)公务员医疗补助(项)(2101103)。

年初预算数为21.86万元,支出决算为13.66万元,完成年初预算的62.49%决算数于年初预算数的主要原因是:年中行政人员调出,人数减少

18.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)(2110402)。

年初预算数为30万元,支出决算为67.89万元,完成年初预算数的226.30%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际农村环卫生清扫、垃圾清运、污染防治等项目支出,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)(2120104)。

年初预算数为90.37万元,支出决算为82.28万元,完成年初预算数的91.05%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约压减支出。

20.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)(2130106)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据农村业务工作需要,追加安排科技转化与推广项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

21.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)(2130104)。

年初预算为502.83万元,支出决算为357.24万元,完成年初预算数的71.05%决算数于年初预算数的主要原因是:人员支出减少,调整财政拨款预算。

22.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)(2130126)。

  年初预算数为0万元,支出决算为202.76万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据乡村振兴工作需要,追加安排乡村振兴项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

23.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)(2130142)。

年初预算数为0万元,支出决算为18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据农村公路建设需要,追加安排道路建设项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

24.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)(2130199)。

年初预算数为14万元,支出决算为18万元,完成年初预算的128.57%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据农村业务需要,追加安排农业农村等项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

25.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)(2130234)。

年初预算数为0万元,支出决算为10.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据农村松线虫除治项目需要,追加安排农村林业防灾等项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

26.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)(2130305)。

年初预算数为0万元,支出决算为176万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据水利业务工作需要,追加安排乡渠道水利等项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

27.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)(2130504)。

年初预算数为0万元,支出决算为100万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据扶贫业务工作需要,追加农村基础建设项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

28.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)(2130505)。

年初预算数为0万元,支出决算为69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据扶贫业务工作需要,追加乡村振兴产业项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

29.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫(项)(2130599)。

年初预算数为0万元,支出决算为13.24万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据扶贫业务工作需要,追加精准扶贫项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

30.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)(2130701)。

年初预算为0万元,支出决算为38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据农村综合改革工作需要,追加村级公益事业建设项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)(2130705)。

年初预算为120万元,支出决算为193.34万元,完成年初预算的161.12%,决算数大于年初预算数的主要原因是:村级基本运转经费、村干部人员经费增加,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

32.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)(2139999)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据农林水工作需要,追加其他农林水项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

33.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)(2140110)。

年初预算数为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据交通运输工作需要,调整公路水路交通运输项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

34.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)(2140601)。

年初预算数为0万元,支出决算为102.27万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据公路等基础设施工作需要,年中追加公路项目建设资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

35.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)(2240199)。

年初预算数为0万元,支出决算为29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据灾害防治应急业务工作需要,年中追加安排地质灾害防治建设项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

36.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)(2010202

年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

37.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)(2010306

年初预算为34.61万元,支出决算为34.61万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

38.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)(2080104

年初预算为135.51万元,支出决算为135.51万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

39.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505

年初预算为87.42万元,支出决算为87.42万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

40.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)(2089999

年初预算为9.84万元,支出决算为9.84万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

41.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101

年初预算为43.72万元,支出决算为43.72万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

42.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201

年初预算为65.57万元,支出决算为65.57万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算

43.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)(2010107)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据人大实际工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

44.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)(2010507

年初预算为0万元,支出决算为4.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据统计实际工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

45.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)(2011102)。

年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

46.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)(2013602)。

年初预算为0万元,支出决算为3.11万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据党建实际工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

47.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)(2013816)。

年初预算为0万元,支出决算为2.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据食品安全实际工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

48.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)(2040202)。

年初预算为0万元,支出决算为2.92万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

49.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)(2040610)。

年初预算为0万元,支出决算为0.39万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

50.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)(2070199)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

51.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)(2080102)。

年初预算为0万元,支出决算为1.47万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

52.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)(2080899)。

年初预算为0万元,支出决算为1.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

53.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)(2081104)。

年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

54.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)(2082102)。

年初预算为0万元,支出决算为7.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据特困救助工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

55.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)(2082802)。

年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据退役军人工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

56.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)(2082804)。

年初预算为0万元,支出决算为2.66万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据退役军人工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

57.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)(2100102)。

年初预算为0万元,支出决算为5.56万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据卫健工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

58.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)(2100499)。

年初预算为0万元,支出决算为0.24万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据卫健工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

59.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)(2100799)。

年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付计划生育工作经费。

60.农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项)(2130103)。

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

61.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)(2130108)。

年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付病虫害控制工作经费。

62.农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)(2130121)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付农业结构调整补贴。

63.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)(2130122)。

年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据农业工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

64.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)(2130205)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据森林防护工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

65.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)(2130209)。

年初预算为0万元,支出决算为0.94万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付森林生态效益补偿款。

66.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)(2130306)。

年初预算为0万元,支出决算为2.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付水利项目维修资金。

67.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)(2130314)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付防汛工作经费。

68.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)(2130321)。

年初预算为0万元,支出决算为0.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据水库移民工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

69.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)(2160299)。

年初预算为0万元,支出决算为2.92万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

70.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)(2220199)。

年初预算为0万元,支出决算为8.09万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2154.88万元,其中:人员经费  1915.83万元,占基本支出的88.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费239.06万元,占基本支出的11.09%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为33万元,支出决算为21.18万元,完成预算的64.18%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比无变化。由于预算数为0,无法计算百分比。

公务接待费支出预算为25万元,支出决算为16.6万元,完成预算的66.4%,决算数小于预算数的主要原因是机关进一步严格执行预算支出,加强内部预算控制,狠抓厉行节约,与上年相比减少0.43万元,减少2.52%,减少的主要原因是严格控制公务接待规模和标准,费用进一步减少

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为4.58万元,完成预算的57.25%,决算数小于预算数的主要原因是2021年年中已处置一台公务用车,运行维护费用减少,与上年相比减少1.41万  元,减少23.54%,减少的主要原因是2021年年中已处置一台公务用车,运行维护费用减少

(二)三公费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算16.6万元,占78.38%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.58万元,占21.62%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费支出决算为16.6万元,全年共接待来访团组522个、来宾4150人次,主要是用于宁乡市内外相关单位业务协调和工作调研等公务往来接待支出

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.58万元,  其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.58万元,主要是用于日常公务、执法执勤、巡逻防控等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,截止2021年1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入356.91万元;年初结转和结余0万元;支出356.91万元,其中基本支出0万元,项目支出356.91万元;年末结转和结余0万元。

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0.28万元;年初结转和结余0万元;支出0.28万元,其中基本支出0万元,项目支出0.28万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.28万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出239.06万元,比年初预算数138.32万元增加100.74万元,增长72.83%。主要原因是:2021年新增事业编干部公务交通补贴、干职工伙食费列入其他商品服务支出、退伍安置及调入人员较往年增大,调出、退休人员减少。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费8.9万元,主要用于召开宁乡市菁华铺乡第一届人民代表大会第次会议,人数186人,内容为政府工作报告、人大工作报告、财政预决算报告等材料;开支培训费2.22万元,用于开展菁华铺乡片区第一、二、三期党务骨干培训,人数90人,内容为十九届五中全会、现代农业技术、农村实用法律、基层治理、党员管理、学习新党章走进新时代等授课题目,培训方案费用预算:伙食费3240元(学员81人、教师及工作人员9人)、师资费7200元、交通费2000元、其他资料包、笔记本、签字笔等6733元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额185.72万元,其中:政府购货物支出14.99万元、政府采购工程支出126.82万元、政府采购服务支出43.91万元。授予中小企业合同金额185.72万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额185.72万元,占政府采购支出总额的100%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

十三、关于国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、  执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1, 其他用车主要是用于处理突发事件及因时间要求紧或者出行人员多等因素,不便乘坐公共交通工具的调研考察、检查督导等集体公务出行;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明(单位自评)

2021年宁乡市菁华铺乡人民政府开展了部门整体支出绩效自评报告。(报告详见附件)

第四部分  名词解释

一、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  

  

第五部分   附件

  

1、宁乡市菁华铺乡人民政府2021年度部门决算公开表格

  

2、2021年度宁乡市菁华铺乡人民政府部门整体支出绩效评价报告

  



2021年菁华铺乡人民政府部门整体支出绩效自评报告.docx
宁乡市菁华铺乡人民政府2021年度部门决算公开表格.xls

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