宁乡市菁华铺乡 2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2023年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
菁华铺乡党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理;乡政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是:
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。
2、加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、公共服务等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作,及时化解辖区矛盾,确保社会稳定。
4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。
5、完成法律、法规、规章规定的其他事项,完成上级交办的其他事项。
(二)机构设置。
2023年菁华铺乡共辖6个村、283个居民小组,总人口3.63万,现有村干部42人。工作机构分设机关、一所三中心及一队,即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。在职139人,其中:行政人员49人(工勤人员算行政)、全额事业人员46人、差额事业人员44人。退休38人,离休0人。
二、部门预算单位构成
菁华铺乡只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 7187.61万元,其中,一般公共预算拨款5487.61万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算拨款0万元,其他收入(特设) 1700万元。收入较去年增加275.31万元,主要是渝长厦、宁韶高速、高铁新城等项目工作经费增加以及工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算 7187.61万元,其中,一般公共服务3444.41万元,教育400万元,社会保障和就业支出706.96万元,卫生健康支出100.53万元,农林水支出1921万元,交通运输支出500万元,住房保障支出114.71万元。支出较去年增加275.31万元,主要是项目支出增加118万元,具体是一般公共服务支出增加100万元,教育支出增加100万元,社会保障和就业支出增加100万元,卫生健康支出减少100万元,农林水支出减少582万元,交通运输支出增加500万元,以及工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5487.61万元,其中,一般公共服务支出3044.41万元,占 55.48 %;教育支出200万元,占 3.64 %;社会保障和就业支出506.96万元,占9.24%;卫生健康支出100.53万元,占1.83%;农林水支出1021万元,占18.61%,交通运输支出500万元,占9.11%;住房保障支出114.71万元,占2.09%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数3250.61万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算2237万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出 316万元,主要用于人大政协团委工作经费、息访经费等方面;教育支出200万元,主要用于学校建设等方面;社会保障和就业支出200万元,主要用于民政救济社会保障等方面;农林水支出1021万元,主要用于垃圾分类减量运行奖补、农村环境保护支出、对村民委员会和村党支部的补助、村级防疫员空编补差经费等方面;交通运输支出500万元,主要用于农村公路建设、日常养护和维修、路长制等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费407.04万元,比上年预算减少2.82万元,下降0.69 %,主要是人员增加,运行经费比上年减少。(2023年运行经费为1.9万元/人,较2022年减少5%)
(二)“三公”经费预算:2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为13万元,其中,公务接待费5万元,占38.46%,比上年预算25万元减少20万元;公务用车购置及运行费8万元,(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费8万元),占61.54%,与上年预算8万元一致,公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为2辆;因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少20万元,主要是严守中央八项规定,压缩公务接待开支,规范公务用车。
(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算5万元,拟召开10次会议,人数1300人,内容为人大会、党代会、政府经济工作会及其他各项工作会议等;培训费预算1万元,拟开展5次培训,人数300人,内容为党员春训、就业培训、会计业务培训等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额534万元,其中,货物类采购预算54万元;工程类采购预算200万元;服务类采购预算 280万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车 2辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 2 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额7187.61万元,其中,基本支出3250.61万元,项目支出3937万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2023年部门预算表
(具体见附件)
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