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2022年度宁乡市菁华铺乡人民政府部门决算

发布时间 : 2023-07-25 来源:宁乡市菁华铺乡 所属单位:宁乡市菁华铺乡 字体大小:

目录

第一部分宁乡市菁华铺乡人民政府单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  、关于机关运行经费支出说明

  、一般性支出情况说明

  、关于政府采购支出说明

  、关于国有资产占用情况说明

  、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

  

第一部分 宁乡市菁华铺乡人民政府单位概况

一、 部门职责

  (一)党政机构职能职责

1.党政综合办公室:负责乡机关党务和行政事务工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;负责工会工作。

2.党建工作办公室:负责基层党的建设、组织、机构编制、人事、老干、关协、绩效考核、机关干部队伍建设等工作。

    3.纪检监察室:负责纪检监察、巡察工作。

    4.经济发展办公室:负责辖区内经济发展规划的制定和落实;负责项目工程(包括征地拆迁)、城镇建设、危房改造、文旅融合发展、工业和工业统计、社会经济调查统计、优化营商环境、市场主体发展、商务、交通、电力、公共资源交易、失地农民保险等工作;代办各类外来投资项目;统筹协调经济发展相关的其他工作。

   5.社会事务办公室:负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、残疾人事务、教育、科技、文化、体育、卫生健康、校车安全等工作;承担劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作;承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责。

    6.自然资源和生态环境办公室:负责环境卫生、生态环境保护、烟花限燃禁放、城乡人居环境整治等工作及路长办日常工作。

    7.社会治安和应急管理办公室:负责辖区内的社会治安综合治理、应急管理、信访、市场监管、退役军人事务等工作,维护辖区社会稳定;负责道路交通安全工作。

    8.财政所:负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理;负责乡镇和村级组织财务核算、管理;负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作;负责村公共资源交易监管。     

    9.司法所:负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。

(二)直属事业单位职能职责

    1. 社会事业综合服务中心(挂网格化综合服务中心):负责辖区内网格化巡查、指挥、调度、督办等综合工作、“四联五到位”民情大走访工作。

     2.农业综合服务中心:负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广,动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作;承担河长办日常工作;承担组织指导农业产业发展、乡村振兴、移民开发、农业机械管理、畜牧水产发展等农业农村工作职责,承担食品安全委员会及其办公室的日常工作。

     3.政务服务中心(挂党群服务中心牌子):负责办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及群众利益密切相关的行政许可(审批)、公共服务、便民服务、政务公开等事项;负责对便民各服务窗口和窗口工作人员进行管理考核;负责代办与群众密切相关的服务事项;承担行政审批服务事项的组织实施。

     4.综合行政执法队:负责辖区内国土规划、村民建房行政许可(审批)工作;统筹协调派驻机构和本级执法力量,在辖区内开展联合执法工作;依法依规对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。宁乡市菁华铺乡人民政府单位内设机构包括:2022年菁华铺乡共辖6个行政村、283个村民小组,乡镇总人口3.63万人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队,即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。2022年末乡镇共有编制151名,其中全额105名,差额46名。实有在职人员139人,其中:行政人员49人、事业人员90人、退休38人。

  (二)决算单位构成。宁乡市菁华铺乡人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市菁华铺乡人民政府单位本级, 即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。纳入宁乡市菁华铺乡人民政府2022年度部门决算编制范围的只有本级单位,无二级单位。

第二部分部门决算表

  、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(公开表格具体内容详见附

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计8,659.27万元。与上年相比,增加1,290.34万元,增长17.51%,主要是因为人员增加,项目支出增加。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计8,659.27万元,其中:财政拨款收入6,048.63万元,占69.85%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入2,610.64万元,占30.15%。

三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计8,659.27万元,其中:基本支出3,044.47万元,占35.16%;项目支出5,614.80万元,占64.84%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计6,048.63万元,与上年相比,增加1,537.71万元,增长34.09%,主要是因为2022年人员变化增加,项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出5,904.98万元,占本年支出合计的68.19%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,751.25万元,增长42.16%,主要是因为2022年人员变化增加,项目支出增加。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出5,904.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2683.57万元,占45.45%;公共安全(类)支出3.18万元,占0.05%;教育(类)支出73.58万元,占1.25%;文化旅游体育与传媒(类)支出18.7万元,占0.32%;社会保障和就业(类)支出428.71万元,占7.26%;卫生健康(类)支出91.03万元,占1.54%;节能环保(类)支出15.19万元,占0.26%;城乡社区(类)支出20万元,占0.34%;农林水(类)支出2043.22万元,占34.6%;交通运输(类)支出416.19万元,占7.05%;商业服务业等(类)支出0.5万元,占0.01%;住房保障(类)支出81.11万元,占1.37%;灾害防治及应急管理(类)支出30万元,占0.51%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,281.03万元,支出决算数为5,904.98万元,完成年初预算的258.87%,其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为16万元,支出决算为16万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

  2、一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为3.12万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付宁乡市第二届人大代表2022年履职经费。

  3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为1316.65万元,支出决算为2085.37万元,完成年初预算的158.38%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员支出增加,调整财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为521.9万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为23万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据乡镇财政实际工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

6、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为16万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付2021年度财税收入完成奖。

7、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据组织党建实际工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

8、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.6万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付2022年度党员轮训片区基地费用补助。

9、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.11万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付离退党工委业务经费。

10、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.47万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付2022年食品安全工作经费。

11、公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.92万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付铁路护路专项。

   12、公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.26万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

13、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为73.58万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据学校建设需要,年中追加安排涉及学校建设项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

14、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)

年初预算为0万元,支出决算为18.7万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付“三馆一站”建设资金。

15、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算数为0万元,支出决算为1.36万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付养保稽核、退管、信息网络、档案工作经费。

16、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)  其他民政管理事务支出(项)

年初预算数为0万元,支出决算为12万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付乡镇敬老院运行、低保专干及救助平台建设经费。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算数为0万元,支出决算为53.2万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付2022年机关事业单位全额退休人员绩效奖金。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为142.8万元,支出决算为182.6万元,完成年初预算的127.87%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员基本养老保险缴费支出增加,年中追加工作经费。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算数为0万元,支出决算为7.45万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付退休、调出人员职业年金个人账户记实资金。

20、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算数为0万元,支出决算为2.84万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付2021年省补助就业专项资金。

21、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)                     

    年初预算数为0万元,支出决算为42.52万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付已故人员丧葬费、一次性抚恤金、遗属补助等工作经费。

22、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)

年初预算数为0万元,支出决算为20.86万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际社会福利工作支出,年中追加安排财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

23、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他残疾人事业支出(项)

年初预算数为13.17万元,支出决算为6.4万元,完成年初预算的48.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是:减少了残疾人相关工作经费。

24、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)

年初预算数为0万元,支出决算为17.85万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付困难群众生活救助(城市低保)。

25、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)

年初预算数为0万元,支出决算为10.78万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付2022年困难群众救助补助资金。

26、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)

年初预算数为0万元,支出决算为61.59万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付2022年度困难群众生活救助资金、临时救助资金。

27、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)

年初预算数为0万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付2022年10月份价格临时补贴资金。

28、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)

年初预算数为0万元,支出决算为2.42万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付八一走访慰问经费。

29、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为6.73万元,支出决算为6.73万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

30、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)

年初预算数为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据卫生健康管理实际支出,年中追加安排财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

31、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

年初预算数为0万元,支出决算为1.29万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付2022年基本公共卫生服务补助资金。

32、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算数为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付疫情防控专项经费。

33、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

年初预算数为0万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付免费孕前优生健康检查工作经费。

34、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算数为0万元,支出决算为4.89万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据计划生育服务实际支出,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

35、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算数为0万元,支出决算为1.2万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付村级卫计专干补助工作经费。

36、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为48.21万元,支出决算为48.21万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

37、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为11.21万元,支出决算为11.21万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

38、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)

年初预算数为0万元,支出决算为15.19万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付2021年第一季度至第三季度乡镇污水处理费。

39、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算数为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付自建房安全整治专项工作经费。

    40、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付高标准农田建设项目后续管护经费。

   41、农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付高标准农田建设项目后续管护经费。

42、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

年初预算为423万元,支出决算为568.59万元,完成年初预算数的134.42%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2022年人员增加,支出增加,追加了人员经费。

43、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据农村业务工作需要,追加安排科技转化与推广项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

    44、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付农作物重大病虫害防控经费。

    45、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)

年初预算为0万元,支出决算为26万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付2022年中央农业救灾资金。

    46、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付2021年受污染耕地安全利用财政奖补资金。

47、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)

   年初预算数为42万元,支出决算为284.4万元,完成年初预算的677.14%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据农村环境卫生、垃圾分类减量运行、农村改厕等工作需要,追加安排项目资金。

    48、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)

年初预算数为0万元,支出决算为114.96万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据农村公路建设需要,追加安排道路建设项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

49、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算数为14万元,支出决算为134.25万元,完成年初预算的958.93%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据农村业务需要,追加安排农业农村等项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

50、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)

年初预算数为0万元,支出决算为0.9万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付2022年省级林业生态保护修复专项资金。

51、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)

年初预算数为0万元,支出决算为77.88万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付林业有害生物防治工作经费。

52、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算数为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付2021年农村小水源供水能力恢复补助资金。

53、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

年初预算数为0万元,支出决算为17.5万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据水利建设需要,追加安排农村水利建设项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

54、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)

年初预算数为0万元,支出决算为55万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付2022年抗旱救灾资金。

55、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)

年初预算数为0万元,支出决算为160万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、2022年产业发展项目本级衔接资金。

56、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)

年初预算数为0万元,支出决算为26万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

57、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为160.4万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据农村综合改革工作需要,追加村级公益事业建设项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

58、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为180万元,支出决算为196.73万元,完成年初预算的109.29%,决算数大于年初预算数的主要原因是:村级基本运转经费、村干部人员经费增加,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

59、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为200万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),完成年初决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付2022年省级美丽乡村建设资金。

60、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)

年初预算数为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据交通运输公路建设工作需要,调整公路水路交通运输项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

61、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)

年初预算数为0万元,支出决算为80.13万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据交通运输公路养护工作需要,调整公路养护项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

62、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)

年初预算数为0万元,支出决算为298.81万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据农村公路等基础设施工作需要,年中追加农村公路项目建设资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

63、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)

年初预算数为0万元,支出决算为17.3万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付2022年第一批车辆购置税收入补助地方资金。

64、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)

年初预算数为0万元,支出决算为14.96万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付交通运输事业发展专项资金、2022年第一批交通建设资金。

65、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)

年初预算数为0万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付限上商贸业和规上服务业单位新增工作经费。

66、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为67.26万元,支出决算为81.11万元,完成年初预算数的120.59%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2022年人员增加,支出增加,追加了住房公积金经费。

67、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)

年初预算数为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:追加基本应急能力建设工作经费。

68、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)

年初预算数为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付冰冻应急专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,044.47万元,其中:人员经费2,874.83万元,占基本支出的94.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费169.64万元,占基本支出的5.57%,主要包括办公费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初预算为33万元,年中预算调整为13.71万元,支出决算为13.71万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,年中预算调整为0万元,支出决算为0.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),与上年相比持平

公务接待费支出年初预算为25万元,年中预算调整为5.71万元,支出决算为5.71万元,完成预算的100%,决算数等于年中预算调整数,与上年相比减少10.89万元,减少65.6%,减少的主要原因是机关进一步严格执行预算支出,加强内部预算控制,狠抓厉行节约,严格控制公务接待规模和标准,费用进一步减少。

    公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,年中预算调整为0万元,支出决算为0.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),与上年相比持平

    公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元,年中预算调整为8万元,支出决算为8.00万元,完成预算的100.00%,决算数与预算数一致,我单位严格按照预算执行,与上年相比增加3.42万元,增长74.67%,增长的主要原因是2022年城管使用公务用车执法巡逻等工作量加大,车辆燃油费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.71万元,占41.65%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.00万元,占58.35%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.71万元,全年共接待来访团组337个、来宾1420人次,主要是宁乡市内、外相关单位业务协调和工作调研等公务往来发生的接待支出。     

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.00万元,主要是日常公务、执法执勤、巡逻防控等活动所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入143.65万元;年初结转和结余0.00万元;支出143.65万元,其中基本支出0.00万元,项目支出143.65万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付2022年中央大中型水库移民后期扶持基金移民补助。

2、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付2022年中央水库移民扶持基金。

3、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为65万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付2021年美丽宜居村庄本级配套缺额奖补资金、病死动物无害化处理补助资金、综合解困补助资金。

4、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为27万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付污水厂管网建设项目资金、卫生综合整治资金、人居环境整治资金、基础设施建设资金。

5、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为16.65万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付市县分成福利彩票公益金。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中支出0万元,项目支出 0万元;年末结转和结余0万元(本单位本年度无国有资本经营收支)。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出169.64万元,比上年决算数减少69.41万元,降低29.04%。主要原因是:厉行节约,控制办公用品购置及维护,减少办公经费类支出。

、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议2.14万元,用于召开各项临时会议用餐等,人数600人,内容为乡残联第一届残代会、应急管理、疫情防控,业务交流等;开支培训费10.86万元,用于开展片区党员培训、农村党员培训人数共计1020人,内容为十九届六中全会精神、省市县党代会精神解读、技能素养专题、乡村振兴专题等,培训方案费用预算:伙食费4万元(学员1000人、教师及工作人员9人)、师资费2万元、其他资料包、笔记本、签字笔等1.8万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,开支0万元

、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额217.89万元,其中:政府采购货物支出8.75 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出209.14万元。授予中小企业合同金额217.89万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额217.89万元,占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

2022年,我乡积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标和任务。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到提升。2022年我乡紧扣全面建成小康社会目标任务,深刻领悟“三高四新”战略定位,全面落实“强省会”战略及市委、市政府的各项决策部署,坚持“稳住进好调优”总基调和高质量发展总要求,科学统筹疫情防控和经济社会发展,做好有力保障经济发展、全面建成小康社会、全力推进乡村振兴、全心回应民生民愿、有效构建治理体系、健全政府自身建设等六大重点工作,全面推动了菁华铺乡经济发展和社会进步。

1、紧扣贯彻新发展理念,坚决保障经济平稳运行。一是抓好经济指标。面对复杂多变的疫情防控和经济形势,面对稳增长和防风险的双重压力,2022年我乡完成财政收入1093万元,完成年度任务1450万元的75.38%;完成乡社会零售品销售总额4861.8万元;固定资产投资3.83亿;规模工业产值4.28亿;新增市场主体312家。规模工业企业生产态势良好,其中广海建材新增技改投入1000万元,产能提升25%以上,乡域经济稳中向好。二是服务项目建设。全力以赴“大抓项目,抓大项目”,嶂山村龙源湖花猪养殖、陈家桥村、傅家塘村水果基地3个项目带动产业。做好渝长厦高铁、宁韶高速、金宁大道、高铁新城等重点项目的征地拆迁和环境维护,积极对接全程服务项目建设,做好失地农民养老保险工作。三是抓实民生工程。菁华铺乡洪仑山小学改造工程、菁华铺乡中小围墙恢复工程和菁华铺乡高铁沿线瓦房加固工程等均已全部完工。做好农村厕所新(改)建,完善道路、水利等各项基础设施;对拟建工程项目做好手续办理等准备工作,争取中心幼儿园扩建项目和桃林桥中学教师附属项目早日开建,早日完工,最快效率发挥民生实效。

2、紧扣全面建成小康社会,坚决打好三大攻坚战。一是全面完成脱贫攻坚任务。2022年,我单位完成了巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接发展产业项目资金拨付,做好就业扶贫,确保巩固脱贫成果。二是扎实推进污染防治攻坚。聚焦打赢蓝天、碧水、净土保卫战,有效改善生态环境质量。三是有效防范化解重大风险。

3、紧扣村级集体经济发展,加快推进乡村振兴步伐。一是深化农村改革创新。二是壮大新型村级集体经济。三是抓好重要农产品供给保障。四是持续推进人居环境综合整治。做好垃圾分类减量,实现垃圾回收利用率90%以上;深入推进农村改厕工作,新建公厕3座,改厕50户,实现“卫生厕所”覆盖率100%,无害化厕所达95%;推进美丽宜居村庄建设。五是做好四城同创工作。

4、紧扣民生热点难点问题,用心用情办好民生实事。努力做到劳有所得、学有所教、病有所医、老有所养、弱有所扶。

5、紧扣平安宁乡创建目标,健全基层社会治理体系。一关注民生问题。二是共建平安菁华。三是开展专项行动。

6、紧扣政府治理体系和能力现代化要求,坚决提升政府自身建设。一是深化法治政府建设。二是深化服务政府建设。三是深化效能政府建设。四是深化廉洁政府建设。

  (二)存在的问题及原因分析

    一是预算准确率方面有待进一步增加,年初预算与决算方面存在较大偏差,特别是具体到各功能科目的预算方面,年初预算与决算偏差更为突出。二是差额人员比较多,预算经费不足,财政运转压力大。

   一是预算编制在零基预算方面进一步下功夫,轻以前数据的研判,重年初数据的调研论证,广泛听取征求相关意见,充分了解掌握熟悉相关情况,预判分析发展趋势,力求年初预算更加精准。二是加强《预算法》、《新政府会计制度》、《政府采购法》等知识的学习培训,规范部门预算收支核算,严格按项目和进度执行预算,增强预算约束力和严肃性。三是落实预算执行分析,加强对项目开展情况进行跟踪监督,及时发现掌握预算执行偏差原因,按法定程序实事求是的合理调整,切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分名词解释

     一、机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    二、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分附件

1、宁乡市菁华铺乡人民政府2022年度部门整体支出绩效评价报告

2、宁乡市菁华铺乡人民政府2022年度部门决算公开表格


宁乡市菁华铺乡人民政府2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx
宁乡市菁华铺乡人民政府2022年度部门决算公开表格.xls

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