第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

菁华铺乡党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；乡政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。

2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、公共服务等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，及时化解辖区矛盾，确保社会稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

5、完成法律、法规、规章规定的其他事项，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

2024年菁华铺乡共辖6个村、283个居民小组，总人口3.66万，现有村干部42人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。在职132人，其中：行政人员46人（工勤人员算行政）、全额事业人员43人、差额事业人员43人。退休44人，离休0人。

二、部门预算单位构成

菁华铺乡只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 7218.83万元，其中，一般公共预算拨款4843.88万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入2374.95万元。收入较去年增加31.22万元，主要是一般公共预算拨款减少643.73万元，纳入专户管理的非税收入增加674.95万元，其中一般公共预算拨款减少主要是干职工减少7人，纳入专户管理的非税收入增加主要是渝长厦、宁韶高速、高铁新城等项目及服务园区工作经费增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算7218.83万元，其中，一般公共服务3278.55万元，教育300万元，社会保障和就业支出493.72万元，卫生健康支出95.62万元，节能环保支出300万元，农林水支出1198.20万元，交通运输支出1400万元，住房保障支出152.74万元。支出较去年增加31.22万元，主要是基本支出减少95.98万元，项目支出增加127.2万元。其中基本支出减少主要是干职工减少7人，项目支出减少具体是一般公共服务支出减少50万元，教育支出减少100万元，社会保障和就业支出减少200万元，节能环保支出增加300万元，农林水支出减少722.80万元，交通运输支出增加900万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4843.88万元，其中，一般公共服务支出2703.6万元，占 55.82 %；教育支出100万元，占 2.06 %；社会保障和就业支出393.72万元，占8.13%；卫生健康支出95.62万元，占1.97%；农林水支出598.2万元，占12.35%，交通运输支出800万元，占16.52%；住房保障支出152.74万元，占3.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数3154.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1689.25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 91.05万元，主要用于人大政协团委工作经费、息访经费等方面；教育支出100万元，主要用于学校建设等方面；社会保障和就业支出100万元，主要用于民政救济社会保障等方面；农林水支出598.2万元，主要用于垃圾分类减量运行奖补、农村环境保护支出、对村民委员会和村党支部的补助、村级防疫员空编补差经费等方面；交通运输支出800万元，主要用于农村公路建设、日常养护和维修、路长制等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费385.78万元，比上年预算减少21.26万元，下降5.51 %，主要是人员减少，运行经费比上年减少。（2024年运行经费为1.9万元/人，较2023年持平）

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费5万元，占38.46%，与上年预算5万元一致；公务用车购置及运行费8万元，（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费8万元），占61.54%，与上年预算8万元一致，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆；因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平，主要是严守中央八项规定，压缩公务接待开支，规范公务用车。

     （三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算5万元，拟召开10次会议，人数1400人，内容为人大会、党代会、政府经济工作会及其他各项工作会议等；培训费预算1万元，拟开展5次培训，人数320人，内容为党员春训、就业培训、会计业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

     （四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额748万元，其中，货物类采购预算46万元；工程类采购预算400万元；服务类采购预算 302万元。

     （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额7218.83 万元，其中，基本支出3154.63万元，项目支出4064.2万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2024年部门预算表

 (具体见附件)